目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)國(guó)家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作的有關(guān)共性問(wèn)題。

2、負(fù)責(zé)管理10個(gè)單位預(yù)算內(nèi)外資金，對(duì)代理記賬單位貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)制度進(jìn)行監(jiān)督，檢查。

3、負(fù)責(zé)實(shí)施市委，市政府機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理，擬訂有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)，使用調(diào)配。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂規(guī)劃并組織實(shí)施，組織開展公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)，檢測(cè)和評(píng)估考核工作，參與推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

5、負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

6、歸口管理市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

7、負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)綜合辦公區(qū)的水，電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的生活保障，醫(yī)療服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)所分管的部分離退休干部的生活服務(wù)工作。

9、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

10、認(rèn)真落實(shí)老干部的兩個(gè)待遇，政治待遇和生活待遇

11、負(fù)責(zé)老干部就醫(yī)服務(wù)用車保障、做好老干部服務(wù)管理工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、房管股、節(jié)能股、公車辦、接待辦、保衛(wèi)股、公車后勤中心。

3.下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：第三干休所。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員72人。

(1)核定編制25名，其中：行政編制3名，事業(yè)編制22名。

(2)實(shí)有人員72人，其中：在職在編31人；離休0人；退休36人；編外長(zhǎng)聘2人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

2024機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2024年收入總預(yù)算1849.04萬(wàn)元，其中：本年收入1713.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)135.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少139.62萬(wàn)元，同比減少7.02%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1678.92萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入35萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)40.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.26萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)93.1萬(wàn)元。

2.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2024年支出總預(yù)算1849.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少139.62萬(wàn)元，同比減少7.02%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1713.92萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出135.12萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1719.69萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出1.26萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出128.1萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1598.82萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出163.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出41.88萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.26萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出39.73萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出718.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出908.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助105.92萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出112萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出4萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出784.78萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出97.13萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出967.13萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1720.94萬(wàn)元，較上年減少76.72萬(wàn)元，同比減少4.27%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1678.92萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款40.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1.26萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1720.94萬(wàn)元，較上年減少76.72萬(wàn)元，同比減少4.27%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1480.79萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出153.29萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出41.88萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.26萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出39.73萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2024年一般公共預(yù)算支出1719.69萬(wàn)元，較上年減少77.97萬(wàn)元，同比減少4.34%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1678.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)744.71萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出925.1萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出40.77萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.77萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1480.79萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出153.29萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出41.88萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出39.73萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2024年一般公共預(yù)算基本支出753.82萬(wàn)元，較上年減少25.02萬(wàn)元，同比減少3.21%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)744.71萬(wàn)元。其中：工資福利支出638.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助105.92萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9.11萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為390.24萬(wàn)元，較上年減少144.89萬(wàn)元，同比減少27.07%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置100萬(wàn)元，較上年減少118萬(wàn)元，同比減少54.13%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222.34萬(wàn)元，較上年減少5.89萬(wàn)元，同比減少2.58%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

4.公務(wù)接待費(fèi)67.9萬(wàn)元，較上年減少21萬(wàn)元，同比減少23.62%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1.26萬(wàn)元，較上年增加1.26萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度無(wú)政府性基金預(yù)算。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.26萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.26萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算440.3萬(wàn)元，較上年減少36.68萬(wàn)元，同比減少7.69%，主要原因是：本年度響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)352.27萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.11萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.65萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用7.62萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.74萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)343.17萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)26.53萬(wàn)元；印刷費(fèi)21萬(wàn)元；水費(fèi)2萬(wàn)元；電費(fèi)8.3萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.3萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.2萬(wàn)元；差旅費(fèi) 11.5萬(wàn)元；福利費(fèi)5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 11萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222.34萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)10萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用8萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置12萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.03萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年政府采購(gòu)總預(yù)算107.5萬(wàn)元，較上年減少122.5萬(wàn)元，同比減少53.26%，主要原因是：本年度減少公務(wù)用車購(gòu)置，故采購(gòu)金額減少。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)107.5萬(wàn)元，較上年減少122.5萬(wàn)元，同比減少53.26%，主要原因是：本年度減少公務(wù)用車購(gòu)置，故采購(gòu)金額減少；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有此類支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算107.5萬(wàn)元，較上年減少122.5萬(wàn)元，同比減少53.26%，主要原因是：本年度減少公務(wù)用車購(gòu)置，故采購(gòu)金額減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有此類支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年年初資產(chǎn)總額為1559.75萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)變化。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)358.96萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化；固定資產(chǎn)2467.51萬(wàn)元，較上年減少28.79萬(wàn)元，同比減少1.16%，主要原因是：車輛新老交替較多，固定資產(chǎn)總額減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋32108.5平方米，價(jià)值12661.01萬(wàn)元；土地22945平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛58輛，價(jià)值1014.68萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值11.49萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值205.11萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為根據(jù)國(guó)家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作，年度目標(biāo)為1.機(jī)關(guān)公共節(jié)能，用車，財(cái)務(wù)，辦公用房工作運(yùn)轉(zhuǎn)；2.強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作；3.大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；4.機(jī)關(guān)應(yīng)急用車保障;5.市級(jí)公務(wù)接待

2024部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：根據(jù)國(guó)家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，

效益指標(biāo)：滿足用車單位需求率≥97％，公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建＝1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，上級(jí)部門≥95％.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：1.機(jī)關(guān)公共節(jié)能，用車，財(cái)務(wù)，辦公用房工作運(yùn)轉(zhuǎn)；2.強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作；3.大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；4.機(jī)關(guān)應(yīng)急用車保障;5.市級(jí)公務(wù)接待，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，

效益指標(biāo)：滿足用車單位需求率≥97％，公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建＝1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，上級(jí)部門≥95％.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“黨建工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)黨政建設(shè)參觀學(xué)習(xí)紅色文化教育。2024年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高黨政建設(shè)學(xué)習(xí)教育。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：紅色教育活動(dòng)≥2次，支部主題日≥12次，質(zhì)量指標(biāo)：紅色教育活動(dòng)參與率≥90％，支部主題日參與率≥90％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：干部職工黨性積極性得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：全體職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“第一休干所小區(qū)綠化樹木截冠及白蟻防治項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：第一休干所小區(qū)綠化樟樹截冠及白蟻防治工程。修剪樟樹確保苗木正常生長(zhǎng)，白蟻防治保護(hù)生態(tài)環(huán)境。。2024年預(yù)算安排11.2476萬(wàn)元，其中：11.2476萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：樟樹截冠做到保留主要枝冠，樹形自然不影響整體美觀效果；白蟻防治做到不留死角，確實(shí)消除白蟻，做好防止再生。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：社會(huì)成本指標(biāo)：樟樹截冠≤83540.08元，白蟻防治≤28935元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：樟樹截冠株≥37株，白蟻防治面積≥4886㎡，質(zhì)量指標(biāo)：樟樹截冠完成率≥100％，白蟻防治區(qū)域達(dá)標(biāo)率≥100％，時(shí)效指標(biāo)：樟樹截冠時(shí)間≤7天，白蟻防治時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：干休所生態(tài)環(huán)境得到有效改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度：離退休老干部滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一權(quán)屬登記工作的開展，對(duì)全市辦公用房進(jìn)行測(cè)繪及房屋安全鑒定。2024年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全市辦公用房測(cè)繪及房屋安全鑒定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤10萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：鑒定全市辦公用房單位＝50個(gè)，鑒定全市辦公用房面積≥75000㎡，質(zhì)量指標(biāo)：第三方機(jī)構(gòu)鑒定資質(zhì)≥90％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：房屋安全鑒定排查范圍≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位房屋安全滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“機(jī)關(guān)事務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職能性質(zhì)要求，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)廣水市政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，服務(wù)機(jī)關(guān)工作人員及家屬的日常生活。。2024年預(yù)算安排81萬(wàn)元，其中：81萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理服務(wù)工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤81萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)用車節(jié)假日監(jiān)督次數(shù)≥20次，辦公用房調(diào)控及節(jié)能監(jiān)督單位個(gè)數(shù)≥83家，代理記賬單位個(gè)數(shù)≥10家，辦公用品采購(gòu)臺(tái)套≥37套、GPS臺(tái)數(shù)≥373臺(tái)，辦公用房管理會(huì)議次數(shù)≥2次，質(zhì)量指標(biāo)：節(jié)假日公車暗訪覆蓋率≥90％，辦公用房資源利用會(huì)議及節(jié)能宣傳會(huì)議參與率≥90％，財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確率≥90％，政府采購(gòu)項(xiàng)目完成率≥90％，公用車輛GPS流量運(yùn)行覆蓋率≥100％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建1個(gè)，規(guī)范公車使用管理防止公車私用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝粷M意度≥90%，全市涉及單位滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障服務(wù)”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職能性質(zhì)要求，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)廣水市政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，服務(wù)機(jī)關(guān)工作人員及家屬的日常生活，政府院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生保潔，政府院內(nèi)安全保衛(wèi)，政府大院物業(yè)管理，接待車輛運(yùn)行，公用水電補(bǔ)助，房屋租賃等。2024年預(yù)算安排95萬(wàn)元，其中：95萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理服務(wù)工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤95萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：租用辦公用房面積≥2700㎡，機(jī)關(guān)大院保潔維護(hù)單位數(shù)≥20家，機(jī)關(guān)大院辦公單位數(shù)≥20家，質(zhì)量指標(biāo)：租用辦公用房質(zhì)量良好，大院干凈整潔，垃圾衛(wèi)生無(wú)死角完成率≥90％，機(jī)關(guān)大院綠植，衛(wèi)生設(shè)施擺放率≥80％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院整體環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝粷M意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“機(jī)關(guān)大院維護(hù)（修）”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職能性質(zhì)要求，1，日常維修（護(hù)）到位。2,春節(jié)活動(dòng)裝飾（修）。2024年預(yù)算安排63萬(wàn)元，其中：63萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證政府大院內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備安全正常運(yùn)行。。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤63萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝晦k公室維修及相關(guān)設(shè)施維護(hù)≥25家，維修面積≥100㎡0，機(jī)關(guān)大院辦公單位數(shù)≥20家，質(zhì)量指標(biāo)：租用辦公用房質(zhì)量良好，大院干凈整潔，垃圾衛(wèi)生無(wú)死角完成率≥90％，機(jī)關(guān)大院綠植，衛(wèi)生設(shè)施擺放率≥80％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院整體環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝粷M意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：合理安排并根據(jù)單位職工實(shí)際情況合理安排生活保障及福利待遇，對(duì)全市辦公用房進(jìn)行測(cè)繪及房屋安全鑒定。2024年預(yù)算安排64萬(wàn)元，其中：64萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：合理安排并根據(jù)單位職工實(shí)際情況合理安排生活保障及福利待遇。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤64萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：開展工會(huì)活動(dòng)＝2次，工會(huì)會(huì)員人數(shù)＝40人，質(zhì)量指標(biāo)：開展工會(huì)活動(dòng)完成率＝100％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：職工工作積極性≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：全體職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“市級(jí)公務(wù)接待事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：接待副省級(jí)，副軍及以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)廣調(diào)研，視察;隨州四大家主職來(lái)廣調(diào)研，視察;兄弟縣市黨政代表團(tuán)參觀學(xué)習(xí)。2024年預(yù)算安排82萬(wàn)元，其中：82萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：圓滿完成政府公務(wù)接待任務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤82萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：參觀學(xué)習(xí)人數(shù)≤5000人，接待批次≤25次，質(zhì)量指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)接待不超標(biāo)，參與率≥90％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：公務(wù)接待事務(wù)勵(lì)行節(jié)約，提升服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：來(lái)訪各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，兄弟縣市滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“應(yīng)急保障車輛運(yùn)穩(wěn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于營(yíng)商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督方面的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，落實(shí)省委、省政府和市委、市政府關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的決策部署。按照國(guó)家優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作職能，落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。為廣大市場(chǎng)主體提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。。2024年預(yù)算安排180萬(wàn)元，其中：180萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1、聘請(qǐng)第三方公司到我市開展?fàn)I商環(huán)境評(píng)價(jià)；2、商品和服務(wù)支出用于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境日常工作開展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤180萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：2024年全省營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)1次，會(huì)議15次，培訓(xùn)10次，質(zhì)量指標(biāo)：第三方評(píng)價(jià)效果≥90％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：為廣大市場(chǎng)主體提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，營(yíng)造全市良好的營(yíng)商環(huán)境≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：市場(chǎng)主體≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

1、“應(yīng)急保障車輛購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：1、購(gòu)置車輛緩解各單位用車緊張，滿足用車需求。2、車輛老化嚴(yán)重保障安全出車。2024年預(yù)算安排100萬(wàn)元，其中：100萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1、淘汰老舊車輛，購(gòu)置新車；2、車輛購(gòu)置提高了用車單位的工作效率，節(jié)約了車輛的燃油和維修費(fèi)用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤100萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)置公務(wù)用車數(shù)量＝5輛，公務(wù)用車出車?yán)锍虜?shù)≥450萬(wàn)公里，質(zhì)量指標(biāo)：購(gòu)置公務(wù)用車質(zhì)量＝合格，公務(wù)用車安全事故發(fā)生率≤0.1％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，派車及時(shí)性＝合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：滿足用車單位需求率≥97％，車輛使用率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：用車單位滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

1、“公車后勤服務(wù)事務(wù)”主要內(nèi)容是：1、厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。2024年預(yù)算安排146萬(wàn)元，其中：146萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：減少辦公消耗，提高辦公效率，保障各單位正常用車。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤146萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)用車數(shù)量＝58輛，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：滿足用車單位需求率≥97％，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：用車單位滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

1、“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接支出。2024年預(yù)算安排82萬(wàn)元，其中：4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：撥付資金用到實(shí)處，改善鄉(xiāng)村環(huán)境，落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤4萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：幫扶村數(shù)量＝2個(gè)，，質(zhì)量指標(biāo)：資金到位率＝100％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：改善鄉(xiāng)村環(huán)境，落實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：村民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

黨建工作項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

黨政機(jī)關(guān)辦公用房項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第一休干所小區(qū)綠化樹木截冠及白蟻防治項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

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機(jī)關(guān)大院維護(hù)（修)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

機(jī)關(guān)事務(wù)管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

市級(jí)公務(wù)接待項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

應(yīng)急保障車輛購(gòu)置項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

應(yīng)急保障車輛運(yùn)維項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

職工關(guān)懷項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

離退休老干部后勤保障項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。