目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市第三干休所主要職責如下：

1.認真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇。

2.負責老干部就醫(yī)服務用車保障。

3.做好老干部服務管理工作。

二、機構設置

1.廣水市第三干休所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設機構。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市第三干休所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市第三干休所本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市第三干休所納入預算管理人員10人。

(1)核定編制2名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制2名。

(2)實有人員10人，其中：在職在編4人；離休1人；退休3人；編外長聘2人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

??2024年第三干休所部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市第三干休所2024年收入總預算39.28萬元，其中：本年收入39.21萬元，上年結轉0.07萬元，較上年預算安排減少9.88萬元，同比減少20.11%，主要原因是：本年度響應國家政策節(jié)省開支，減少預算。

(1)本年收入：一般公共預算撥款29.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0.07萬元。

2.廣水市第三干休所2024年支出總預算39.28萬元，較上年預算安排支出減少9.88萬元，同比減少20.11%，主要原因是：本年度響應國家政策節(jié)省開支，減少預算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出39.21萬元；上年結轉安排支出0.07萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出29.21萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出10.07萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出37.39萬元；衛(wèi)生健康支出1.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出18.24萬元；商品和服務支出0.17萬元；對個人和家庭的補助20.87萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出39.11萬元；運轉類支出0.17萬元；特定目標類支出0萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市第三干休所2024年財政撥款收入預算29.21萬元，較上年減少19.95萬元，同比減少40.59%，主要原因是：上年度超出預算，本年度抵扣。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款29.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市第三干休所2024年財政撥款支出預算29.21萬元，較上年減少19.95萬元，同比減少40.59%，主要原因是：上年度超出預算，本年度抵扣。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.32萬元；衛(wèi)生健康支出1.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第三干休所2024年一般公共預算支出29.21萬元，較上年減少19.95萬元，同比減少40.59%，主要原因是：上年度超出預算，本年度抵扣。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出29.21萬元。其中：人員經(jīng)費29.04萬元，運轉經(jīng)費0.17萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.32萬元；衛(wèi)生健康支出1.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第三干休所2024年一般公共預算基本支出29.21萬元，較上年減少15.63萬元，同比減少34.86%，主要原因是：上年度超出預算，本年度抵扣。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費29.04萬元。其中：工資福利支出8.17萬元；對個人和家庭補助20.87萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費0.17萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第三干休所2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少2.1萬元，同比減少100%，主要原因是：上年度超出預算，本年度抵扣。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年減少2.1萬元，同比減少100%，主要原因是：上年度超出預算，本年度抵扣。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第三干休所2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市第三干休所歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市第三干休所2024年機關運行經(jīng)費支出預算0.17萬元，較上年增加0.17萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度超出預算，本年度抵扣。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費0.17萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費0.17萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.17萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第三干休所2024年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市第三干休所年初資產(chǎn)總額為5.99萬元。較上年增加0萬元，

具情況為流動資產(chǎn)0.17萬元，較上年增加0.03萬元，同比增長18%，主要原因是其他應收款增加0.03萬元；固定資產(chǎn)14.62萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋98.54平方米，價值0.5萬元；土地2366.6平方米，價值5.6萬元；車輛1輛，價值13.98萬元；辦公家具價值0.04萬元；其他資產(chǎn)價值0.1萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無新增資產(chǎn)配置預算，以空表列示，特此說明。

6.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

7.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為貫徹執(zhí)行黨和國家關于離退休老干部的有關方針，政策，法令，法規(guī)，負責離休老干部的接收，管理與服務工作，年度目標為離退休老干部后勤保障。

2、長期目標1：貫徹執(zhí)行黨和國家關于離退休老干部的有關方針，政策，法令，法規(guī)，負責離休老干部的接收，管理與服務工作，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：運行成本：公用經(jīng)費控制率≤100％，在職人員控制率≤100％。指標設立依據(jù)是預算支出標準。

效益指標：社會效益：有效發(fā)揮老干部引領作業(yè)＝100％，指標設立依據(jù)是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，上級部門≥95％，指標設立依據(jù)是計劃指標。

3、年度目標1：離退休老干部后勤保障，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：運行成本：公用經(jīng)費控制率≤100％，在職人員控制率≤100％。指標設立依據(jù)是預算支出標準。

效益指標：社會效益：有效發(fā)揮老干部引領作業(yè)＝100％，指標設立依據(jù)是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，上級部門≥95％，指標設立依據(jù)是計劃指標。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“離退休老干部后勤保障項目”主要內(nèi)容是：1、項目的政策依據(jù):財政預算 2、項目與部門職能的相關性:為市直離退休老干部提供休養(yǎng)住所和相關服務 3、項目實施的現(xiàn)實意義，即項目聚焦于解決哪些現(xiàn)實問題:認真落實老干部的待遇。2024年預算安排4.32萬元，其中：4.32萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：組織老干部閱讀學習， 參加政治活動，保障老干部醫(yī)療保健

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：計劃成本≤4.32萬元，指標設立依據(jù)是計劃指標。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：老干部學習政治活動＝2次，質(zhì)量指標：老干部參與率≤98％，時效指標：組織活動時間：每半年一次，指標設立依據(jù)是計劃指標。

效益指標：社會效益指標：有效發(fā)揮老干部引領作用＝100％，指標設立依據(jù)是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標。

離退休老干部后勤保障項目申報表.pdf

????三休整體績效.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。