目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)國家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作的有關(guān)共性問題。

2、負(fù)責(zé)管理10個單位預(yù)算內(nèi)外資金，對代理記賬單位貫徹執(zhí)行有關(guān)財務(wù)，會計制度進(jìn)行監(jiān)督，檢查。

3、負(fù)責(zé)實施市委，市政府機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理，擬訂有關(guān)規(guī)定并組織實施；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)，使用調(diào)配。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作，會同有關(guān)部門擬訂規(guī)劃并組織實施，組織開展公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計，檢測和評估考核工作，參與推動公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

5、負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

6、歸口管理市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

7、負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)綜合辦公區(qū)的水，電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的生活保障，醫(yī)療服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)所分管的部分離退休干部的生活服務(wù)工作。

9、承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別為：辦公室、財務(wù)股、房管股、節(jié)能股、公車辦、接待辦、保衛(wèi)股、公車后勤中心。

3.下設(shè)部門（單位）1個，分別為：第三干休所。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員72人。

(1)核定編制25名，其中：行政編制3名，事業(yè)編制22名。

(2)實有人員72人，其中：在職在編31人；離休0人；退休36人；編外長聘2人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

??2024年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年收入總預(yù)算1809.76萬元，其中：本年收入1674.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)135.05萬元，較上年預(yù)算安排減少129.74萬元，同比減少6.69%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1649.71萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入25萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)40.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.26萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)93.03萬元。

3.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年支出總預(yù)算1809.76萬元，較上年預(yù)算安排支出減少129.74萬元，同比減少6.69%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1674.71萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出135.05萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1690.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出1.26萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出118.03萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1598.82萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出125.97萬元；衛(wèi)生健康支出39.99萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.26萬元；農(nóng)林水支出4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出39.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出700.32萬元；商品和服務(wù)支出908.39萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助85.05萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出112萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出4萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出745.67萬元；運轉(zhuǎn)類支出96.97萬元；特定目標(biāo)類支出967.13萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年財政撥款收入預(yù)算1691.74萬元，較上年減少56.76萬元，同比減少3.25%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1649.71萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款40.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款1.26萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年財政撥款支出預(yù)算1691.74萬元，較上年減少56.76萬元，同比減少3.25%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1480.79萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出125.97萬元；衛(wèi)生健康支出39.99萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.26萬元；農(nóng)林水支出4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出39.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出1690.48萬元，較上年減少58.02萬元，同比減少3.32%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1649.71萬元。其中：人員經(jīng)費715.67萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費8.94萬元，項目支出925.1萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出40.77萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出40.77萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1480.79萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出125.97萬元；衛(wèi)生健康支出39.99萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出39.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出724.61萬元，較上年減少9.39萬元，同比減少1.28%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費715.67萬元。其中：工資福利支出630.62萬元；對個人和家庭補(bǔ)助85.05萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費8.94萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為390.24萬元，較上年減少142.79萬元，同比減少26.79%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務(wù)用車購置100萬元，較上年減少118萬元，同比減少54.13%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費222.34萬元，較上年減少3.79萬元，同比減少1.68%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

4.公務(wù)接待費67.9萬元，較上年減少21萬元，同比減少23.62%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1.26萬元，較上年增加1.26萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無政府性基金預(yù)算支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.26萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.26萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算440.14萬元，較上年減少19.86萬元，同比減少4.32%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策節(jié)省開支，減少預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費352.11萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費8.94萬元。其中：辦公費0.65萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用7.62萬元；其他商品和服務(wù)支出0.57萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費343.17萬元。其中：辦公費26.53萬元；印刷費21萬元；水費2萬元；電費8.3萬元；郵電費5.3萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.2萬元；差旅費 11.5萬元；福利費5萬元；會議費 11萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費222.34萬元；維修(護(hù))費10萬元；其他交通費用8萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置12萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費88.03萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年政府采購總預(yù)算107.5萬元，較上年減少122.5萬元，同比減少53.26%，主要原因是：本年度減少公務(wù)用車購置，故采購金額減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購107.5萬元，較上年減少122.5萬元，同比減少53.26%，主要原因是：本年度減少公務(wù)用車購置，故采購金額減少；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算107.5萬元，較上年減少122.5萬元，同比減少53.26%，主要原因是：本年度減少公務(wù)用車購置，故采購金額減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年年初資產(chǎn)總額為1559.75萬元，較上年減少0萬元，主要原因是：無變化。

具體情況為:流動資產(chǎn)358.96萬元，較上年增加0萬元，同比無增減比例，主要原因是：無變化；固定資產(chǎn)2467.51萬元，較上年減少28.79萬元，同比減少1.16%，主要原因是：車輛新老交替較多，固定資產(chǎn)總額減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋32108.5平方米，價值12661.01萬元；土地22945平方米，價值0萬元；車輛58輛，價值1014.68萬元；辦公家具價值11.49萬元；其他資產(chǎn)價值205.11萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

????1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為根據(jù)國家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作，年度目標(biāo)為1.機(jī)關(guān)公共節(jié)能，用車，財務(wù)，辦公用房工作運轉(zhuǎn)；2.強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作；3.大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；4.機(jī)關(guān)應(yīng)急用車保障;5.市級公務(wù)接待。

???2024部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

2、長期目標(biāo)1：根據(jù)國家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，

效益指標(biāo)：滿足用車單位需求率≥97％，公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建＝1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，上級部門≥95％.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：1.機(jī)關(guān)公共節(jié)能，用車，財務(wù)，辦公用房工作運轉(zhuǎn)；2.強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作；3.大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；4.機(jī)關(guān)應(yīng)急用車保障;5.市級公務(wù)接待，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，

效益指標(biāo)：滿足用車單位需求率≥97％，公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建＝1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，上級部門≥95％.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“黨建工作項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)黨政建設(shè)參觀學(xué)習(xí)紅色文化教育。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：提高黨政建設(shè)學(xué)習(xí)教育。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：紅色教育活動≥2次，支部主題日≥12次，質(zhì)量指標(biāo)：紅色教育活動參與率≥90％，支部主題日參與率≥90％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：干部職工黨性積極性得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：全體職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“第一休干所小區(qū)綠化樹木截冠及白蟻防治項目”主要內(nèi)容是：第一休干所小區(qū)綠化樟樹截冠及白蟻防治工程。修剪樟樹確保苗木正常生長，白蟻防治保護(hù)生態(tài)環(huán)境。。2024年預(yù)算安排11.2476萬元，其中：11.2476萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：樟樹截冠做到保留主要枝冠，樹形自然不影響整體美觀效果；白蟻防治做到不留死角，確實消除白蟻，做好防止再生。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：社會成本指標(biāo)：樟樹截冠≤83540.08元，白蟻防治≤28935元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：樟樹截冠株≥37株，白蟻防治面積≥4886㎡，質(zhì)量指標(biāo)：樟樹截冠完成率≥100％，白蟻防治區(qū)域達(dá)標(biāo)率≥100％，時效指標(biāo)：樟樹截冠時間≤7天，白蟻防治時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：干休所生態(tài)環(huán)境得到有效改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度：離退休老干部滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理項目”主要內(nèi)容是：保障全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一權(quán)屬登記工作的開展，對全市辦公用房進(jìn)行測繪及房屋安全鑒定。2024年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：全市辦公用房測繪及房屋安全鑒定。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤10萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：鑒定全市辦公用房單位＝50個，鑒定全市辦公用房面積≥75000㎡，質(zhì)量指標(biāo)：第三方機(jī)構(gòu)鑒定資質(zhì)≥90％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：房屋安全鑒定排查范圍≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位房屋安全滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“機(jī)關(guān)事務(wù)管理項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職能性質(zhì)要求，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)廣水市政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理，保障機(jī)關(guān)工作的正常運行，服務(wù)機(jī)關(guān)工作人員及家屬的日常生活。。2024年預(yù)算安排81萬元，其中：81萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理服務(wù)工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤81萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)用車節(jié)假日監(jiān)督次數(shù)≥20次，辦公用房調(diào)控及節(jié)能監(jiān)督單位個數(shù)≥83家，代理記賬單位個數(shù)≥10家，辦公用品采購臺套≥37套、GPS臺數(shù)≥373臺，辦公用房管理會議次數(shù)≥2次，質(zhì)量指標(biāo)：節(jié)假日公車暗訪覆蓋率≥90％，辦公用房資源利用會議及節(jié)能宣傳會議參與率≥90％，財務(wù)核算準(zhǔn)確率≥90％，政府采購項目完成率≥90％，公用車輛GPS流量運行覆蓋率≥100％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建1個，規(guī)范公車使用管理防止公車私用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位滿意度≥90%，全市涉及單位滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

????1、“機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障服務(wù)”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職能性質(zhì)要求，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)廣水市政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理，保障機(jī)關(guān)工作的正常運行，服務(wù)機(jī)關(guān)工作人員及家屬的日常生活，政府院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生保潔，政府院內(nèi)安全保衛(wèi)，政府大院物業(yè)管理，接待車輛運行，公用水電補(bǔ)助，房屋租賃等。2024年預(yù)算安排95萬元，其中：95萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理服務(wù)工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤95萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：租用辦公用房面積≥2700㎡，機(jī)關(guān)大院保潔維護(hù)單位數(shù)≥20家，機(jī)關(guān)大院辦公單位數(shù)≥20家，質(zhì)量指標(biāo)：租用辦公用房質(zhì)量良好，大院干凈整潔，垃圾衛(wèi)生無死角完成率≥90％，機(jī)關(guān)大院綠植，衛(wèi)生設(shè)施擺放率≥80％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院整體環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

????1、“機(jī)關(guān)大院維護(hù)（修）”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職能性質(zhì)要求，1，日常維修（護(hù)）到位。2,春節(jié)活動裝飾（修）。2024年預(yù)算安排63萬元，其中：63萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證政府大院內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備安全正常運行。。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤63萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位辦公室維修及相關(guān)設(shè)施維護(hù)≥25家，維修面積≥100㎡0，機(jī)關(guān)大院辦公單位數(shù)≥20家，質(zhì)量指標(biāo)：租用辦公用房質(zhì)量良好，大院干凈整潔，垃圾衛(wèi)生無死角完成率≥90％，機(jī)關(guān)大院綠植，衛(wèi)生設(shè)施擺放率≥80％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院整體環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“職工關(guān)懷項目”主要內(nèi)容是：合理安排并根據(jù)單位職工實際情況合理安排生活保障及福利待遇，對全市辦公用房進(jìn)行測繪及房屋安全鑒定。2024年預(yù)算安排64萬元，其中：64萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：合理安排并根據(jù)單位職工實際情況合理安排生活保障及福利待遇。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤64萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：開展工會活動＝2次，工會會員人數(shù)＝40人，質(zhì)量指標(biāo)：開展工會活動完成率＝100％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：職工工作積極性≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：全體職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“市級公務(wù)接待事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：接待副省級，副軍及以上領(lǐng)導(dǎo)來廣調(diào)研，視察;隨州四大家主職來廣調(diào)研，視察;兄弟縣市黨政代表團(tuán)參觀學(xué)習(xí)。2024年預(yù)算安排82萬元，其中：82萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：圓滿完成政府公務(wù)接待任務(wù)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤82萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：參觀學(xué)習(xí)人數(shù)≤5000人，接待批次≤25次，質(zhì)量指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)接待不超標(biāo)，參與率≥90％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：公務(wù)接待事務(wù)勵行節(jié)約，提升服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：來訪各級領(lǐng)導(dǎo)，兄弟縣市滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

1、“應(yīng)急保障車輛運穩(wěn)項目”主要內(nèi)容是：貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督方面的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，落實省委、省政府和市委、市政府關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境的決策部署。按照國家優(yōu)化營商環(huán)境工作職能，落實各項目標(biāo)任務(wù)。為廣大市場主體提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，營造良好的營商環(huán)境。。2024年預(yù)算安排180萬元，其中：180萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：1、聘請第三方公司到我市開展?fàn)I商環(huán)境評價；2、商品和服務(wù)支出用于優(yōu)化營商環(huán)境日常工作開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤180萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：2024年全省營商環(huán)境評價1次，會議15次，培訓(xùn)10次，質(zhì)量指標(biāo)：第三方評價效果≥90％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：為廣大市場主體提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，營造全市良好的營商環(huán)境≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：市場主體≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

1、“應(yīng)急保障車輛購置項目”主要內(nèi)容是：1、購置車輛緩解各單位用車緊張，滿足用車需求。2、車輛老化嚴(yán)重保障安全出車。2024年預(yù)算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：1、淘汰老舊車輛，購置新車；2、車輛購置提高了用車單位的工作效率，節(jié)約了車輛的燃油和維修費用。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤100萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：購置公務(wù)用車數(shù)量＝5輛，公務(wù)用車出車?yán)锍虜?shù)≥450萬公里，質(zhì)量指標(biāo)：購置公務(wù)用車質(zhì)量＝合格，公務(wù)用車安全事故發(fā)生率≤0.1％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，派車及時性＝合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：滿足用車單位需求率≥97％，車輛使用率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：用車單位滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

1、“公車后勤服務(wù)事務(wù)”主要內(nèi)容是：1、厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費支出。2024年預(yù)算安排146萬元，其中：146萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：減少辦公消耗，提高辦公效率，保障各單位正常用車。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤146萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)用車數(shù)量＝58輛，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：滿足用車單位需求率≥97％，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：用車單位滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

1、“鄉(xiāng)村振興項目”主要內(nèi)容是：鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接支出。2024年預(yù)算安排82萬元，其中：4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：撥付資金用到實處，改善鄉(xiāng)村環(huán)境，落實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：幫扶村數(shù)量＝2個，，質(zhì)量指標(biāo)：資金到位率＝100％，時效指標(biāo)：完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：改善鄉(xiāng)村環(huán)境，落實基礎(chǔ)建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：村民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

黨建工作項目申報表.pdf

黨政機(jī)關(guān)辦公用房項目申報表.pdf

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。