目???錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市紀(jì)委監(jiān)委主要負(fù)責(zé):

1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和隨州市委、隨州市紀(jì)委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對市委工作機關(guān)及其工作機關(guān)管理的機關(guān)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鎮(zhèn)、辦、開發(fā)區(qū)黨委（黨工委）、紀(jì)委（紀(jì)工委）等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及黨的關(guān)系在地方的單位的黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)利進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

3.負(fù)責(zé)全市的監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委監(jiān)委和隨州市委、隨州市紀(jì)委監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對市委管理或者授權(quán)管轄的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對市委管理或者授權(quán)管轄的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

6.負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論和實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；制定或者修改紀(jì)檢監(jiān)察工作制度，參與起草制定相關(guān)規(guī)范性文件。

7.負(fù)責(zé)全市反腐敗國家追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)與市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有關(guān)問題線索的處置工作。

9.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派出機構(gòu)、市委巡察機構(gòu)和下一級紀(jì)檢監(jiān)察組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

10.完成上級紀(jì)委監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)23個，分別為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、機關(guān)黨委、監(jiān)察專員辦公室、第一派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第二派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第三派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第四派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第五派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第六派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第七派出紀(jì)檢監(jiān)察組、第八派出紀(jì)檢監(jiān)察組。

3.下設(shè)部門（單位）2個，分別為：宣教中心、技術(shù)保障服務(wù)中心。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會納入預(yù)算管理人員153人。

(1)核定編制129名，其中：行政編制119名，事業(yè)編制10名。

(2)實有人員153人，其中：在職在編110人；離休0人；退休28人；編外長聘0人；其他人員15人（借入人員5人、遺屬生活困難人員4人、工勤人員6人）。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市紀(jì)委監(jiān)委2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年收入總預(yù)算3057.86萬元，其中：本年收入2807.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)250.2萬元，較上年預(yù)算安排減少47.43萬元，同比減少1.53%，主要原因是：政策性降低津補貼和獎勵性補貼。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2767.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入40萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)193.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)57萬元。

2.中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年支出總預(yù)算3057.86萬元，較上年預(yù)算安排支出減少47.43萬元，同比減少1.53%，主要原因是：政策性降低津補貼和獎勵性補貼。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2807.66萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出250.2萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2960.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出97萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2582.45萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出260.67萬元；衛(wèi)生健康支出81.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出133.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1919.05萬元；商品和服務(wù)支出902.83萬元；對個人和家庭的補助22.98萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出213萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1877.73萬元；運轉(zhuǎn)類支出510.13萬元；特定目標(biāo)類支出670萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年財政撥款收入預(yù)算2960.86萬元，較上年減少41.23萬元，同比減少1.37%，主要原因是：政策性減少津補貼。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2767.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款193.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年財政撥款支出預(yù)算2960.86萬元，較上年減少41.23萬元，同比減少1.37%，主要原因是：政策性減少津補貼。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出2485.45萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出260.67萬元；衛(wèi)生健康支出81.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出133.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年一般公共預(yù)算支出2960.86萬元，較上年減少41.23萬元，同比減少1.37%，主要原因是：政策性減少津補貼。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2767.66萬元。其中：人員經(jīng)費1877.73萬元，公用經(jīng)費344.03萬元，項目支出545.9萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出193.2萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費116.1萬元，項目支出77.1萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出2485.45萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出260.67萬元；衛(wèi)生健康支出81.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出133.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出2337.86萬元，較上年減少228.23萬元，同比減少8.89%，主要原因是：政策性減少津補貼。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1877.73萬元。其中：工資福利支出1854.75萬元；對個人和家庭補助22.98萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費460.13萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為219.1萬元，較上年增加23.63萬元，同比增加12.09%，主要原因是：一方面購置公車增加支出，另一方面壓縮開支，厲行節(jié)約。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置70萬元，較上年增加25.9萬元，同比增加58.73%，主要原因是：公車使用年限到期更換。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費140萬元，較上年增加6.73萬元，同比增加5.05%，主要原因是：留置案件及信訪件增多，用車增加。

4.公務(wù)接待費9.1萬元，較上年減少9萬元，同比減少49.72%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少非必要公務(wù)接待。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算713.33萬元，較上年減少304.93萬元，同比減少29.95%，主要原因是：機關(guān)壓縮開支、減少非必要項目支出、同時倡導(dǎo)厲行節(jié)約。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費692.83萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費375.13萬元。其中：辦公費48萬元；印刷費20萬元；水費5萬元；電費15萬元；郵電費8萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費10萬元；差旅費 60萬元；福利費20.55萬元；會議費 8萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費70萬元；維修(護(hù))費20萬元；其他交通費用80.28萬元；其他商品和服務(wù)支出10.3萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費317.7萬元。其中：辦公費24.5萬元；印刷費14.5萬元；水費1萬元；電費6萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費5萬元；差旅費 50.7萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費7.5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費70萬元；維修(護(hù))費72.5萬元；其他交通費用11萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置53萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費20.5萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年政府采購總預(yù)算213萬元，較上年增加81.9萬元，同比增加62.47%，主要原因是：機關(guān)正常工作需要，采購略有增加，一方面增加采購公車，另一方面增加采購保密設(shè)備。。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購142萬元，較上年增加12.9萬元，同比增加9.99%，主要原因是：機關(guān)采購略有增加；面向小微企業(yè)采購71萬元，較上年增加69萬元，同比增加3450%，主要原因是：機關(guān)采購略有增加，先小微企業(yè)采購，促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算213萬元，較上年增加81.9萬元，同比增加62.47%，主要原因是：機關(guān)采購略有增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會廣水市監(jiān)察委員會2023年年初資產(chǎn)總額為420.96萬元，較上年減少21.5萬元，同比減少4.86%，主要原因是：單位一方面費用正常支出結(jié)余；另一方面固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)59.54萬元，較上年增加3萬元，同比增加5.31%，主要原因是：流動性資產(chǎn)資產(chǎn)結(jié)余；固定資產(chǎn)361.42萬元，較上年減少24.5萬元，同比減少6.35%，主要原因是：一方面新購置公車增加資產(chǎn)，另一方面折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛9輛，價值164.11萬元；辦公家具價值24.53萬元；其他資產(chǎn)價值172.78萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為6.5萬元，較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度自有資金有結(jié)余，安排預(yù)算支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費6.5萬元，較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度自有資金有結(jié)余，安排預(yù)算支出。

(4)公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為1.深入推進(jìn)紀(jì)律建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律和規(guī)矩；2.受理黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)信訪件，扛牢信訪責(zé)任擔(dān)當(dāng)，維護(hù)社會穩(wěn)定。

2、年度目標(biāo)1：深入推進(jìn)紀(jì)律建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律和規(guī)矩，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.黨的紀(jì)律和規(guī)矩全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件；2.嚴(yán)明黨的紀(jì)律和規(guī)矩，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會和群眾評議；3.年終完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會和群眾評議。

效益指標(biāo)：違紀(jì)案件減少，下降率2.0%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾好評。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會和群眾評價。

年度目標(biāo)2：受理黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)信訪件，扛牢信訪責(zé)任擔(dān)當(dāng)，維護(hù)社會穩(wěn)定，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.受理信訪件500件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作方案；2.辦結(jié)信訪件500件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作方案；3.1年完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作方案。

效益指標(biāo)：1.辦理信訪件，查處違紀(jì)問題，挽回經(jīng)濟損失200萬元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作方案；2.暢通信訪渠道，息訪罷訴，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作方案。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終考核。

2023部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“辦案工作項目”主要內(nèi)容是：全年辦理信訪件500件，立案件280件，結(jié)案件280件，辦理留置案件5件。2023年預(yù)算安排95萬元，其中：95萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：全年辦理信訪件，立案件，結(jié)案件，辦理留置案件。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.辦理信訪件500件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案；2.立案件280件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案；3.結(jié)案件280件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案；4.辦理留置案件5件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案；5.信訪件完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初總結(jié)；6.立案件辦結(jié)完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初總結(jié)；7.留置案完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初總結(jié)；8.2023年底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初總結(jié)；9.信訪件、案件辦理成本95萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初預(yù)算、年終結(jié)算。

效益指標(biāo)：1.高壓反腐，挽回經(jīng)濟損失200萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案；2.高壓反腐，形成震懾，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，不敢腐、不能腐、不想腐，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是信訪、腐敗案件逐年下降；

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾好評、有獲得感。

2、“規(guī)范化建設(shè)工作項目”主要內(nèi)容是：全紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)及市直部門工作規(guī)范化建設(shè)。2023年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年納入預(yù)算管理的非稅收入。

項目績效總目標(biāo)是：推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)自身規(guī)范化建設(shè)，樹立良好紀(jì)檢監(jiān)察工作形象，規(guī)范化建設(shè)并向市直部門延伸。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.紀(jì)委機關(guān)規(guī)范化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是規(guī)范化檢查方案；2.市直各部門規(guī)范化建設(shè)77個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是規(guī)范化檢查方案；3.各鎮(zhèn)辦規(guī)范化建設(shè)18個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是規(guī)范化檢查方案；4.紀(jì)委機關(guān)規(guī)范化完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終總結(jié)；5.市直各部門規(guī)范化建設(shè)完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初總結(jié)；6.各鎮(zhèn)辦規(guī)范化建設(shè)完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初總結(jié)；7.2023年底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初總結(jié)；8.計劃成本10萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初預(yù)算、年終結(jié)算。

效益指標(biāo)：1. ?規(guī)范化建設(shè)工作作風(fēng)持續(xù)向好，工作規(guī)范、效率提升、群眾滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾及各市直單位、各鎮(zhèn)辦評價。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初方案。

2023部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

1廣水市紀(jì)委2023年局域網(wǎng)維護(hù)項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

2廣水市紀(jì)委2023年食堂日常運轉(zhuǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

3廣水市紀(jì)委2023年宣教月紀(jì)律宣傳項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

4廣水市紀(jì)委2023年大數(shù)據(jù)工作項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

5廣水市紀(jì)委2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

6廣水市紀(jì)委2023年涉密信息網(wǎng)絡(luò)購建項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

7廣水市紀(jì)委2023年辦公設(shè)備購置項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

8廣水市紀(jì)委2023年電路改造項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

9廣水市紀(jì)委2023年辦案工作項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

10廣水市紀(jì)委2023年執(zhí)紀(jì)執(zhí)法用車購置項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

11廣水市紀(jì)委2023年廉政教育基地建設(shè)及維護(hù)項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

12廣水市紀(jì)委2023年網(wǎng)站運行及維護(hù)項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

13廣水市紀(jì)委2023年檔案室建設(shè)項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

14廣水市紀(jì)委2023年駐村第一書記工作項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

15廣水市紀(jì)委2023年新冠肺炎疫情防控項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

16廣水市紀(jì)委2023年規(guī)范化建設(shè)項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

17廣水市紀(jì)委2023年談話點建設(shè)及維護(hù)項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

18廣水市紀(jì)委2023年辦案協(xié)作區(qū)運行項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

19廣水市紀(jì)委2023年黨建工作項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

20廣水市紀(jì)委2023年作風(fēng)督查工作項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

21廣水市紀(jì)委2023年食堂改造項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

22廣水市紀(jì)委2023年辦公樓改造項目預(yù)算績效目標(biāo)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。