目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構(gòu)設置??????????

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明??????????

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋?

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部主要職責如下：??????????

1、承辦黨組織設置調(diào)整指導、協(xié)調(diào)工作。組織開展黨內(nèi)集中教育等重大活動。承擔市委常委會民主生活會相關工作。指導全市開展民主生活會和支部組織生活會。研究指導黨員隊伍建設，承擔黨員的發(fā)展和管理工作。負責黨內(nèi)統(tǒng)計、組織關系接轉(zhuǎn)和黨費業(yè)務管理工作。承辦追認黨員的審查、報批工作。宏觀指導、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促落實全市黨員教育工作。承辦黨內(nèi)表彰活動。承擔市級黨代會相關工作。組織市級和上級黨代表大會代表的選舉，負責代表資格終止或者停止有關事項的辦理等。落實上級黨代表工作辦公室交辦的任務，指導下級黨代會工作。總結(jié)推廣黨的建設的典型和經(jīng)驗。

2、負責貫徹落實中央、省委和上級組織部門以及市委關于黨的基層組織建設的重大部署和具體任務。研究指導農(nóng)村、城市黨建工作，重點抓好村（社區(qū)）黨組織領導班子建設，備案管理村（社區(qū)）黨組織書記。指導全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導全市非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的基層組織建設工作。組織協(xié)調(diào)有關方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領域和律師、會計師、稅務師、民辦學校、民辦醫(yī)院等重點行業(yè)黨的基層組織建設工作。負責抓黨建促中央和上級組織部門部署的重大政治任務和市委部署的中心工作的推進落實。協(xié)調(diào)機關、國有企業(yè)等領域黨建工作。組織協(xié)調(diào)有關方面力量共同抓好基層組織建設工作。總結(jié)推廣基層組織建設的典型和經(jīng)驗。

3、研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯(lián)系、協(xié)調(diào)市委黨建工作領導小組成員單位、責任單位黨建工作，指導、督促市委黨建重大部署和重大工作任務落實。統(tǒng)籌規(guī)劃全市黨建課題研究，推動黨建研究成果的轉(zhuǎn)化。負責市委黨建工作領導小組日常工作，完成市委黨建領導小組交辦的其他任務。

4、負責全市人才工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀管理，擬訂人才工作規(guī)劃、制度、意見和建議，指導、督促和檢查全市人才工作，協(xié)調(diào)落實專項重點人才工作，負責各類人才信息庫的建立和市管專業(yè)技術拔尖人才選拔、管理工作。負責市委人才工作領導小組辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)有關部門共同抓好人才工作。協(xié)調(diào)參與各類高層次人才的培訓、管理與服務工作，協(xié)調(diào)全市各類優(yōu)秀人才的選拔和表彰工作。協(xié)調(diào)落實上級部門下達的有關人才方面的工作。

5、負責指導全市公務員隊伍建設。組織實施《公務員法》，擬訂全市公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實施。督查公務員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負責全市公務員登記管理工作，指導人民團體、群眾團體機關和事業(yè)單位參照公務員法管理工作。負責擬訂全市公務員錄用政策規(guī)定，做好全市公務員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負責全市公務員公開遴選、公務員中層干部任免審批等工作的宏觀指導和組織實施。承擔以市公務員局名義開展的行政復議和行政應訴等工作。負責擬訂全市公務員能力建設和公務員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設政策規(guī)定并組織實施。

6、負責全市公務員考核評價工作政策研究和宏觀指導。指導全市公務員績效管理。統(tǒng)籌全市機關和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務員工資福利政策和工資增長計劃、措施并組織實施。負責全市機關、市直參照管理單位、鎮(zhèn)辦機關單位工作人員和企事業(yè)單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務員考核、獎勵、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規(guī)定并組織實施。負責全市公務員及參照公務員法管理人員工資統(tǒng)發(fā)和市管干部工資調(diào)整的審核工作，負責我市隨州市管干部工資的呈報工作。

7、承擔原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會職責。增加公務員、參照公務員法管理人員退休審批工作。

8、貫徹執(zhí)行干部人事檔案法律、法規(guī)和國家有關方針政策，建立、健全相關工作規(guī)章制度。負責全市公務員管理信息系統(tǒng)建設。負責全市干部人事檔案業(yè)務指導和公務員、參照公務員法管理人員、老干部檔案管理工作。會同部內(nèi)有關股室負責公務員及參照公務員法管理人員、企事業(yè)單位市管干部“三齡兩歷”認定審批工作及全市黨內(nèi)統(tǒng)計、公務員統(tǒng)計、干部職工統(tǒng)計等工作。負責部機關互聯(lián)網(wǎng)、大組工網(wǎng)等信息化建設。負責部機關文書檔案管理。

9、負責全市領導班子建設和干部隊伍建設、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關政策問題的調(diào)查研究和指導。負責干部人事制度改革及干部計劃、組織、領導職數(shù)等方面的研究與管理。承擔全市出國（境）人員審查工作的業(yè)務指導、情況綜合及辦理因公出國（境）人員審批的有關手續(xù)。負責全市選調(diào)生的錄用培養(yǎng)教育管理工作。負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的協(xié)調(diào)、指導工作。擬訂加強新時代全市優(yōu)秀年輕干部隊伍建設有關政策規(guī)定，并組織實施。綜合做好市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。

10、負責的全市干部考核評價工作的政策研究、工作推動、組織協(xié)調(diào)和檢查督辦；制定領導干部考評辦法、組織完成相關評議和考核結(jié)果的匯總、分類排隊、公示通報等工作均并入干部二股。??????????

二、機構(gòu)設置??????????

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部核定單位類型為：行政單位。??????????

2.內(nèi)設股室13個，分別為：辦公室、調(diào)研股、組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、干部一股、干部二股、人才工作股（市委人才辦）、公務員一股、公務員二股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部工作辦公室。??????????

3.下設部門（單位）4個，分別為：黨員教育中心、信息管理中心、舉報中心、老干部活動中心。

4.掛牌機構(gòu)1個，分別為：公務員局。??????????

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2023年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部預算由4家單位構(gòu)成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部本級。??????????

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位3家，分別為：黨員教育中心、信息管理中心、舉報中心。

2.2023年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部納入預算管理人員48人。??????????

(1)核定編制37名，其中：行政編制29名，事業(yè)編制8名。??????????

(2)實有人員48人，其中：在職在編37人；離休0人；退休9人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。???

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第二部分 ?部門預算表

2023年市委組織部部門預算表.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明??????????

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年收入總預算1106.08萬元，其中：本年收入843.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)262.61萬元，較上年預算安排減少1697.5萬元，同比減少60.55%，主要原因是：今年項目資金村主職待遇工資支出1412萬元不再由組織部發(fā)放，離任村主職補貼項目資金198萬元也不再納入當年預算項目，這兩筆項目資金減少導致2023年在年初預算大幅度減少。??????????

(1)本年收入：一般公共預算撥款833.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)157.13萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)105.48萬元。??????????

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年支出總預算1106.08萬元，較上年預算安排支出減少1697.5萬元，同比減少60.55%，主要原因是：今年項目資金村主職待遇工資支出1412萬元不再由組織部發(fā)放，離任村主職補貼項目資金198萬元也不再納入當年預算項目，這兩筆項目資金減少導致2023年支出預算大幅度減少。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出843.48萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出262.61萬元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出990.6萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出115.48萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出894.02萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出111.95萬元；衛(wèi)生健康支出33.94萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出66.17萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出769.9萬元；商品和服務支出253.19萬元；對個人和家庭的補助76萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出7萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出629.62萬元；運轉(zhuǎn)類支出111.24萬元；特定目標類支出365.23萬元。??????????

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年財政撥款收入預算990.6萬元，較上年減少1180.95萬元，同比減少54.38%，主要原因是：今年項目資金村主職待遇工資支出1412萬元不再由組織部發(fā)放，離任村主職補貼項目資金198萬元也不再納入當年預算項目，新增村級集體經(jīng)濟發(fā)展考核獎勵資金100萬元，新增企業(yè)離休人員待遇補貼21.66萬元。增減相抵后測算預算項目資金減少1300余萬元。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款833.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款157.13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??????????

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年財政撥款支出預算990.6萬元，較上年減少1180.95萬元，同比減少54.38%，主要原因是：今年項目資金村主職待遇工資支出1412萬元不再由組織部發(fā)放，離任村主職補貼項目資金198萬元也不再納入當年預算項目，這兩筆項目資金減少導致2023年支出預算大幅度減少。??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出798.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出111.95萬元；衛(wèi)生健康支出13.94萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出66.17萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年一般公共預算支出990.6萬元，較上年減少1676.19萬元，同比減少62.85%，主要原因是：2023年項項目資金安排大幅度減少。今年項目資金村主職待遇工資支出1412萬元不再由組織部發(fā)放，離任村主職補貼項目資金198萬元也不再納入當年預算項目，這兩筆項目資金減少導致2023年支出預算大幅度減少。??????????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出833.48萬元。其中：人員經(jīng)費447.49萬元，公用經(jīng)費70.9萬元，項目支出315.09萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出157.13萬元。其中：人員經(jīng)費112.13萬元，公用經(jīng)費30萬元，項目支出15萬元。??????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務支出798.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出111.95萬元；衛(wèi)生健康支出13.94萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出66.17萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年一般公共預算基本支出660.51萬元，較上年減少101.67萬元，同比減少13.34%，主要原因是：上年度是換屆年，公用經(jīng)費較今年增加較多。??????????

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費559.62萬元。其中：工資福利支出552.3萬元；對個人和家庭補助7.32萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費100.9萬元，均為商品和服務支出。??????????

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4萬元，較上年減少37萬元，同比減少90.24%，主要原因是：上年由于機構(gòu)改革并且換屆，導致諸多因素，故將幾項預算安排。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年減少21萬元，同比減少100%，主要原因是：上年由于機構(gòu)改革并且換屆，導致諸多因素，故將幾項預算安排。??????????

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：上年由于機構(gòu)改革并且換屆，導致諸多因素，故將幾項預算安排。??????????

4.公務接待費4萬元，較上年減少6萬元，同比減少60%，主要原因是：上年由于機構(gòu)改革并且換屆，導致諸多因素，故將幾項預算安排。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年及上年均無政府性基金預算。??????????

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部歷年無國有資本經(jīng)營預算。??????????

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年機關運行經(jīng)費支出預算224.71萬元，較上年增加137.3萬元，同比增加157.07%，主要原因是：本年度增加人員6人，預計2023年新錄用公務員培訓人員預計大幅度增加，這兩塊導致經(jīng)費支出增加。??????????

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費214.37萬元。??????????

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費82.9萬元。其中：辦公費19萬元；印刷費4.5萬元；水費2萬元；電費4萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費1萬元；差旅費 6萬元；福利費13萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費2萬元；其他交通費用22.94萬元；其他商品和服務支出4.46萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費131.47萬元。其中：辦公費48萬元；印刷費23萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 20.1萬元；福利費17.8萬元；會議費 6.42萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3.15萬元；其他交通費用6萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置7萬元。??????????

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費10.34萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年政府采購總預算7萬元，較上年增加3.5萬元，同比增加50%，主要原因是：根據(jù)今年實際情況增加。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購7萬元，較上年增加3.5萬元，同比增加50%，主要原因是：根據(jù)今年實際情況增加；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算7萬元，較上年增加3.5萬元，同比增加50%，主要原因是：根據(jù)今年實際情況增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部2023年年初資產(chǎn)總額為390萬元，較上年增加149.4萬元，同比增加62.09%，主要原因是：機構(gòu)改革，老干局一些資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。??????????

具體情況為:流動資產(chǎn)262萬元，較上年增加227.21萬元，同比增加653.09%，主要原因是：機構(gòu)改革，老干局一些資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)；固定資產(chǎn)128萬元，較上年減少77.81萬元，同比減少37.81%，主要原因是：機構(gòu)改革，老干局一些資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋130平方米，價值19.33萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值15.19萬元；其他資產(chǎn)價值93.48萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??????????

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

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第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

根據(jù)預算績效管理要求，概述本單位整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想走深走心走實，著力鍛造忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍，加強干部政治監(jiān)督，持續(xù)凈化政治生態(tài)；公務員工作科學化規(guī)范化制度化水平，年度目標為增強基層黨組織政治功能和組織力，構(gòu)建黨建引領城鄉(xiāng)基層治理新格局，實施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設廣水、堅持打鐵必須自身硬，著力打造過硬政治機關。

2、長期目標：推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想走深走心走實，著力鍛造忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍，加強干部政治監(jiān)督，持續(xù)凈化政治生態(tài)；公務員工作科學化規(guī)范化制度化水平。

3、年度目標1：保障機關衛(wèi)生、安保、物業(yè)、食補、餐補、職工健康、工會福利，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：工會福利人數(shù)≥40，干部慰問人數(shù)≥10人，按可替代電腦≥10臺，指標設立依據(jù)是本年度單位職工人數(shù)及保密工作安排需要。

效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5年，機關運轉(zhuǎn)質(zhì)量大幅提升，安全保密工作有效增強，指標設立依據(jù)是根據(jù)電腦設備使用年限及保密工作歷史依據(jù)。

組織部2整體支出績效目標2023.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據(jù)。

1、“黨組織建設項目”主要內(nèi)容是：研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設，探索各類新的經(jīng)濟組織、社會組織中黨組織設置和活動方式；規(guī)劃和指導全市黨員教育工作，負責黨員的管理和發(fā)展工作。2023年預算安排217.1萬元，其中：217.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金；“干部事務管理項目”主要內(nèi)容是規(guī)劃和指導全市各級黨的領導班子建設，宏觀管理全市干部隊伍建設，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔優(yōu)秀干部、公務員工資調(diào)整、招錄、培訓、考察，2023年預算安排84.68萬元，其中：84.68萬元資金來源為當年一般公共預算資金；“老干部工作項目”主要內(nèi)容是老干部日常管理、慰問、活動開展，組織開展老干部慰問幫扶、參觀學習、建言獻策等活動，用心用情服務老干部，發(fā)揮老干部參與廣水發(fā)展建設作用，2023年預算安排31.22萬元，其中：31.22萬元資金來源為當年一般公共預算資金；“人才建設項目”主要內(nèi)容制定實施全市人才工作規(guī)劃，研究制定高層次人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關政策，組織實施全市人才工作的重大活動、聯(lián)系專家的服務工作以及全市人才工作先進單位和先進個人的評先表彰等工作，2023年預算安排32.15萬元，其中：32.15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：“黨組織建設項目”立足夯基礎、補短板、出亮點，著力推動基層黨建高質(zhì)量發(fā)展；“干部事務管理項目”規(guī)劃和指導全市各級黨的領導班子建設，宏觀管理全市干部隊伍建設，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔優(yōu)秀干部、公務員工資調(diào)整、招錄、培訓、考察；“老干部工作項目”是老干部日常管理、慰問、活動開展，組織開展老干部慰問幫扶、參觀學習、建言獻策等活動，用心用情服務老干部，發(fā)揮老干部參與廣水發(fā)展建設作用，“人才建設項目”是實施全市人才工作規(guī)劃，研究制定高層次人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關政策，組織實施全市人才工作的重大活動、聯(lián)系專家的服務工作以及全市人才工作先進單位和先進個人的評選表彰等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：發(fā)展黨員人數(shù)≥100人，黨代表人數(shù)≥105人，村社區(qū)黨員活動室建≥5個，全市重大黨建活動次數(shù)≥5次，黨建助理員招錄人數(shù)≥25人；組織干部會議次數(shù)≥6次，干部考察晉升人數(shù)500人，全市干部培訓人數(shù)324人，培訓班個數(shù)≥4，檔案整理份數(shù)1000≥份，選調(diào)生到村人數(shù)=12人；老干部活動次數(shù)10≥次，老干部管理人數(shù)81≥人，慰問老干部人數(shù)110≥人，慰問困難兒童數(shù)量55≥人，引進高新技術團隊2≥個，慰問專家人才數(shù)量80≥人，慰問專家人才次數(shù)≥3次，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標：基層黨組織建設有效增強，社會治理能力有效提升，基層黨組織體系不斷健全；干部積極性有效提升，檔案管理不斷完善，干部能力素質(zhì)有效提升，老干部文娛活動不斷豐富，公益宣傳有效提升，農(nóng)村人才素質(zhì)大幅提高，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標：黨員滿意度≥98%，村干部滿意度≥98%，干部滿意度≥95%，老干部滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，大學生人才滿意度≥98%，專家人才滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

組織部1項目支出績效目標表2023.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。