目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部主要職責(zé)如下：

1、承辦黨組織設(shè)置調(diào)整指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。組織開(kāi)展黨內(nèi)集中教育等重大活動(dòng)。承擔(dān)市委常委會(huì)民主生活會(huì)相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開(kāi)展民主生活會(huì)和支部組織生活會(huì)。研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作。負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和黨費(fèi)業(yè)務(wù)管理工作。承辦追認(rèn)黨員的審查、報(bào)批工作。宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)全市黨員教育工作。承辦黨內(nèi)表彰活動(dòng)。承擔(dān)市級(jí)黨代會(huì)相關(guān)工作。組織市級(jí)和上級(jí)黨代表大會(huì)代表的選舉，負(fù)責(zé)代表資格終止或者停止有關(guān)事項(xiàng)的辦理等。落實(shí)上級(jí)黨代表工作辦公室交辦的任務(wù)，指導(dǎo)下級(jí)黨代會(huì)工作。總結(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

2、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委和上級(jí)組織部門以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點(diǎn)抓好村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，備案管理村（社區(qū)）黨組織書記。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點(diǎn)行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)抓黨建促中央和上級(jí)組織部門部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進(jìn)落實(shí)。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)等領(lǐng)域黨建工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層組織建設(shè)工作。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

3、研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯(lián)系、協(xié)調(diào)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、責(zé)任單位黨建工作，指導(dǎo)、督促市委黨建重大部署和重大工作任務(wù)落實(shí)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市黨建課題研究，推動(dòng)黨建研究成果的轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

4、負(fù)責(zé)全市人才工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀管理，擬訂人才工作規(guī)劃、制度、意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)、督促和檢查全市人才工作，協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)重點(diǎn)人才工作，負(fù)責(zé)各類人才信息庫(kù)的建立和市管專業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔、管理工作。負(fù)責(zé)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好人才工作。協(xié)調(diào)參與各類高層次人才的培訓(xùn)、管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)全市各類優(yōu)秀人才的選拔和表彰工作。協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)部門下達(dá)的有關(guān)人才方面的工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施《公務(wù)員法》，擬訂全市公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級(jí)并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實(shí)施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，做好全市公務(wù)員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員公開(kāi)遴選、公務(wù)員中層干部任免審批等工作的宏觀指導(dǎo)和組織實(shí)施。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開(kāi)展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)全市公務(wù)員考核評(píng)價(jià)工作政策研究和宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)全市公務(wù)員績(jī)效管理。統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務(wù)員工資福利政策和工資增長(zhǎng)計(jì)劃、措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、市直參照管理單位、鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)單位工作人員和企事業(yè)單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務(wù)員考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規(guī)定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員工資統(tǒng)發(fā)和市管干部工資調(diào)整的審核工作，負(fù)責(zé)我市隨州市管干部工資的呈報(bào)工作。

7、承擔(dān)原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會(huì)職責(zé)。增加公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員退休審批工作。

8、貫徹執(zhí)行干部人事檔案法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)方針政策，建立、健全相關(guān)工作規(guī)章制度。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)全市干部人事檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員、老干部檔案管理工作。會(huì)同部?jī)?nèi)有關(guān)股室負(fù)責(zé)公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員、企事業(yè)單位市管干部“三齡兩歷”認(rèn)定審批工作及全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、干部職工統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)、大組工網(wǎng)等信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)文書檔案管理。

9、負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關(guān)政策問(wèn)題的調(diào)查研究和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)干部人事制度改革及干部計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等方面的研究與管理。承擔(dān)全市出國(guó)（境）人員審查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、情況綜合及辦理因公出國(guó)（境）人員審批的有關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)全市選調(diào)生的錄用培養(yǎng)教育管理工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。擬訂加強(qiáng)新時(shí)代全市優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實(shí)施。綜合做好市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

10、負(fù)責(zé)的全市干部考核評(píng)價(jià)工作的政策研究、工作推動(dòng)、組織協(xié)調(diào)和檢查督辦；制定領(lǐng)導(dǎo)干部考評(píng)辦法、組織完成相關(guān)評(píng)議和考核結(jié)果的匯總、分類排隊(duì)、公示通報(bào)等工作均并入干部二股。

11、為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)，組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動(dòng)，做好老干部思想政治工作；貫徹老干部工作的方針、政策，落實(shí)本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作；發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門和老干部開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作；負(fù)責(zé)老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算申報(bào)、使用、管理工作；以市老干部活動(dòng)中心為陣地組織開(kāi)展有益于身心健康的文體活動(dòng)，加強(qiáng)老干部活動(dòng)中心日常建設(shè)和管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.請(qǐng)選擇核定單位類型為：行政。

2.內(nèi)設(shè)股室13個(gè)，分別為：辦公室、調(diào)研股、組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、干部一股、干部二股、人才工作股（市委人才辦）、公務(wù)員一股、公務(wù)員二股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部工作辦公室。

3.下設(shè)部門（單位）4個(gè)，分別為：黨員教育中心、信息管理中心、舉報(bào)中心、老干部活動(dòng)中心。?

4.掛牌機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：公務(wù)員局。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年匯總部門預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位2家，分別為：廣水市委組織部本級(jí)、老干部活動(dòng)中心。

(2)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位3家，分別為：黨員教育中心、信息管理中心、舉報(bào)中心。

2.2023年廣水市委組織部現(xiàn)有編制48名，其中：組織部行政編制28人，參公編制1人，事業(yè)編制4人，工勤人員4人，離休人員0名，退休人員9名，他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。??

廣水市老干部活動(dòng)中心總編制人數(shù)11人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制7人(其中：參照公務(wù)員法管理7人)。在職實(shí)有人數(shù)4人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制4人(其中：參照公務(wù)員法管理4人)。離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

2023年部門匯總部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.2023年匯總收入總預(yù)算1243.95萬(wàn)元，其中：本年收入941.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)302.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1703.92萬(wàn)元，同比上年減少57%，主要原因是：2023年項(xiàng)目預(yù)算減少，村主職待遇項(xiàng)目1432萬(wàn)元及離任村主職補(bǔ)貼198萬(wàn)元2023年未安排支出。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款927.75萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入14萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)169.13萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)133.07萬(wàn)元。

2.2023年匯總支出總預(yù)算1243.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1703.92萬(wàn)元，同比上年減少57%，主要原因是：2023年項(xiàng)目預(yù)算減少，村主職待遇項(xiàng)目1432萬(wàn)元及離任村主職補(bǔ)貼198萬(wàn)元2023年未安排支出。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出941.75萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出302.2萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1096.88萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出147.07萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出894.02萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出242.58萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.06萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出69.3萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出814.3萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出317.28萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98.97萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出13.4萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出695.29萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出132.92萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出415.74萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.2023年匯總財(cái)政撥款收入預(yù)算1096.88萬(wàn)元，較上年減少1693.46萬(wàn)元，同比減少60%，主要原因是：2023年項(xiàng)目預(yù)算減少，村主職待遇項(xiàng)目1432萬(wàn)元及離任村主職補(bǔ)貼198萬(wàn)元2023年未安排支出。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款927.75萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款169.13萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.2023年匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算1096.88萬(wàn)元，較上年減少1693.46萬(wàn)元，同比減少60%，主要原因是：2023年項(xiàng)目預(yù)算減少，村主職待遇項(xiàng)目1432萬(wàn)元及離任村主職補(bǔ)貼198萬(wàn)元2023年未安排支出。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出798.54萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出211.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.56萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出68.8萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年匯總一般公共預(yù)算支出1096.88萬(wàn)元，較上年減少1693.46萬(wàn)元，同比減少60%，主要原因是：2023年項(xiàng)目預(yù)算減少，村主職待遇項(xiàng)目1432萬(wàn)元及離任村主職補(bǔ)貼198萬(wàn)元2023年未安排支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出927.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)511.66萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)73.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出342.25萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出169.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)112.13萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出798.54萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出211.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.56萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出68.8萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年匯總一般公共預(yù)算基本支出727.63萬(wàn)元，較上年減少130.94萬(wàn)元，同比減少15%，主要原因是：人員減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)623.79萬(wàn)元。其中：工資福利支出593.9萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助29.89萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)103.84萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.3萬(wàn)元，較上年減少37.45萬(wàn)元，同比減少85%，主要原因是：按照過(guò)緊日子的要求，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

1.?因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。

2.?公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，同比減少78%，主要原因是：今年老干部活動(dòng)中心減少該項(xiàng)預(yù)算。

4.公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，較上年減少26.7萬(wàn)元，同比減少86%，主要原因是：按照過(guò)緊日子的要求，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算268.75萬(wàn)元，較上年增加10萬(wàn)元，同比上年增加3%，主要原因是：辦公費(fèi)用增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)232.31萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.84萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)19.75萬(wàn)元；印刷費(fèi)4.5萬(wàn)元；水費(fèi)2萬(wàn)元；電費(fèi)4萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元；差旅費(fèi) 6萬(wàn)元；福利費(fèi)13萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 2萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用24.92萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出4.67萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.47萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)48.3萬(wàn)元；印刷費(fèi)24.2萬(wàn)元；水費(fèi)0.5萬(wàn)元；電費(fèi)1.3萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.3萬(wàn)元；差旅費(fèi) 20.3萬(wàn)元；福利費(fèi)17.8萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 6.92萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)5.15萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用6萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置13.4萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.44萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年匯總政府采購(gòu)總預(yù)算13.4萬(wàn)元，較上年增加10萬(wàn)元，同比上年增加285%，主要原因是：國(guó)產(chǎn)化替代，更換一批電腦。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)7萬(wàn)元，與上年比增加，主要原因是：國(guó)產(chǎn)化替代，更換一批電腦。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.4萬(wàn)元，較上年增加13.4萬(wàn)元，今年需置換一批新設(shè)備。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年匯總年初資產(chǎn)總額為442.26萬(wàn)元，較上年增加230.3萬(wàn)元，同比上年增加108.%，主要原因是：老干局在建工程項(xiàng)目資金掛靠到組織部，該筆項(xiàng)目資金金額為146萬(wàn)元。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)102.73萬(wàn)元，較上年增加44.9萬(wàn)元，同比增加77.6%，主要原因是：老干局匯總流動(dòng)資產(chǎn)到組織部；固定資產(chǎn)127.98萬(wàn)元，較上年減少26.15萬(wàn)元，同比減少16.9%，原因是：老干局部分資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到黨校。

其中固定資產(chǎn)：房屋975平方米，價(jià)值52.33萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1，價(jià)值13.8萬(wàn)元，辦公家具價(jià)值15.39萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值42.18萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

"1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.3萬(wàn)元，較上年減少37.45萬(wàn)元，同比減少85%，主要原因是：按照過(guò)緊日子的要求，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)?因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。

(2)?公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，同比減少78%，主要原因是：今年老干部活動(dòng)中心減少該項(xiàng)預(yù)算。

(4)公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，較上年減少26.7萬(wàn)元，同比減少86%，主要原因是：按照過(guò)緊日子的要求，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。"

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，概述本單位整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想走深走心走實(shí)，著力鍛造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部政治監(jiān)督，持續(xù)凈化政治生態(tài)；公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平，年度目標(biāo)為增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，構(gòu)建黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理新格局，實(shí)施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設(shè)廣水、堅(jiān)持打鐵必須自身硬，著力打造過(guò)硬政治機(jī)關(guān)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想走深走心走實(shí)，著力鍛造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部政治監(jiān)督，持續(xù)凈化政治生態(tài)；公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平。

3、年度目標(biāo)1：保障機(jī)關(guān)衛(wèi)生、安保、物業(yè)、食補(bǔ)、誤餐補(bǔ)、職工健康、工會(huì)福利，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工會(huì)福利人數(shù)≥40，干部慰問(wèn)人數(shù)≥10人，按可替代電腦≥10臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年度單位職工人數(shù)及保密工作安排需要。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量大幅提升，安全保密工作有效增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)電腦設(shè)備使用年限及保密工作歷史依據(jù)。

2023年市老干部活動(dòng)中心預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：做好離退休老干部服 務(wù)工作；組織老干部參加政 治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

長(zhǎng)期目標(biāo)：無(wú)。

年度目標(biāo)1：做好離退休老干部服 務(wù)工作；組織老干部參加政 治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，一休干所管理離退休人數(shù)＝7人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)＝2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

就醫(yī)保障＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)：老干部各項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)待遇落實(shí)，100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

及時(shí)完成老干部需求，100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

學(xué)習(xí)活動(dòng)參入率，定性文字、數(shù)據(jù)無(wú)誤，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

及時(shí)完成就醫(yī)需求，100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：活動(dòng)時(shí)間，定性本年度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，有效發(fā)揮老干部引領(lǐng)作用，定性發(fā)揮余熱，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

提高老干部幸福指數(shù)，定性維護(hù)老干部隊(duì)伍穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象老同志滿意度＝95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??廣水市老干部活動(dòng)中心2023年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

??組織部2整體支出績(jī)效目標(biāo)2023.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

“黨組織建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織中黨組織設(shè)置和活動(dòng)方式；規(guī)劃和指導(dǎo)全市黨員教育工作，負(fù)責(zé)黨員的管理和發(fā)展工作。2023年預(yù)算安排217.1萬(wàn)元，其中：217.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“干部事務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級(jí)黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀管理全市干部隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔優(yōu)秀干部、公務(wù)員工資調(diào)整、招錄、培訓(xùn)、考察，2023年預(yù)算安排84.68萬(wàn)元，其中：84.68萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“老干部工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是老干部日常管理、慰問(wèn)、活動(dòng)開(kāi)展，組織開(kāi)展老干部慰問(wèn)幫扶、參觀學(xué)習(xí)、建言獻(xiàn)策等活動(dòng)，用心用情服務(wù)老干部，發(fā)揮老干部參與廣水發(fā)展建設(shè)作用，2023年預(yù)算安排31.22萬(wàn)元，其中：31.22萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“人才建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容制定實(shí)施全市人才工作規(guī)劃，研究制定高層次人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實(shí)施全市人才工作的重大活動(dòng)、聯(lián)系專家的服務(wù)工作以及全市人才工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)先表彰等工作，2023年預(yù)算安排32.15萬(wàn)元，其中：32.15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：“黨組織建設(shè)項(xiàng)目”立足夯基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、出亮點(diǎn)，著力推動(dòng)基層黨建高質(zhì)量發(fā)展；“干部事務(wù)管理項(xiàng)目”規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級(jí)黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀管理全市干部隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔優(yōu)秀干部、公務(wù)員工資調(diào)整、招錄、培訓(xùn)、考察；“老干部工作項(xiàng)目”是老干部日常管理、慰問(wèn)、活動(dòng)開(kāi)展，組織開(kāi)展老干部慰問(wèn)幫扶、參觀學(xué)習(xí)、建言獻(xiàn)策等活動(dòng)，用心用情服務(wù)老干部，發(fā)揮老干部參與廣水發(fā)展建設(shè)作用，“人才建設(shè)項(xiàng)目”是實(shí)施全市人才工作規(guī)劃，研究制定高層次人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實(shí)施全市人才工作的重大活動(dòng)、聯(lián)系專家的服務(wù)工作以及全市人才工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)先表彰等工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)展黨員人數(shù)≥100人，黨代表人數(shù)≥105人，村社區(qū)黨員活動(dòng)室建≥5個(gè)，全市重大黨建活動(dòng)次數(shù)≥5次，黨建助理員招錄人數(shù)≥25人；組織干部會(huì)議次數(shù)≥6次，干部考察晉升人數(shù)500人，全市干部培訓(xùn)人數(shù)324人，培訓(xùn)班個(gè)數(shù)≥4，檔案整理份數(shù)1000≥份，選調(diào)生到村人數(shù)=12人；老干部活動(dòng)次數(shù)10≥次，老干部管理人數(shù)81≥人，慰問(wèn)老干部人數(shù)110≥人，慰問(wèn)困難兒童數(shù)量55≥人，引進(jìn)高新技術(shù)團(tuán)隊(duì)2≥個(gè)，慰問(wèn)專家人才數(shù)量80≥人，慰問(wèn)專家人才次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：基層黨組織建設(shè)有效增強(qiáng)，社會(huì)治理能力有效提升，基層黨組織體系不斷健全；干部積極性有效提升，檔案管理不斷完善，干部能力素質(zhì)有效提升，老干部文娛活動(dòng)不斷豐富，公益宣傳有效提升，農(nóng)村人才素質(zhì)大幅提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意度≥98%，村干部滿意度≥98%，干部滿意度≥95%，老干部滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，大學(xué)生人才滿意度≥98%，專家人才滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

組織部1項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表2023.pdf

2023年老干部活動(dòng)中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，老干部教育培訓(xùn)50.51萬(wàn)元。

1、項(xiàng)目的主要內(nèi)容：年度內(nèi)進(jìn)行老干部活動(dòng)、教育、培訓(xùn)等服務(wù)保障，活躍老干部文化生活。

長(zhǎng)期目標(biāo)：無(wú)。

2、年度目標(biāo)1：做好離退休老干部服 務(wù)工作；組織老干部參加政 治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

具體指標(biāo)設(shè)置為：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

廣水市老干部活動(dòng)中心2023年老干部教育培訓(xùn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。