目?錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

1、為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)

2、組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

3、貫徹老干部工作的方針、政策，落實(shí)本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作；

4、發(fā)揮老干部在社會主義兩個文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作；

5、負(fù)責(zé)老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算申報、使用、管理工作；

6、以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強(qiáng)老干部活動中心日常建設(shè)和管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，分別為：辦公室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年預(yù)算由0家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位0家。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年納入預(yù)算管理人員10人。

(1)核定編制11名，其中：行政編制4名，事業(yè)編制7名。

(2)實(shí)有人員10人，其中：在職在編3人；離休1人；退休5人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市老干部活動中心2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.2023年收入總預(yù)算137.87萬元，其中：本年收入98.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.59萬元，較上年預(yù)算安排減少6.42萬元，同比減少4.45%，主要原因是：人員變動及工資調(diào)整經(jīng)費(fèi)減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款94.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入4萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)12萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)27.59萬元。

2.2023年支出總預(yù)算137.87萬元，較上年預(yù)算安排支出減少6.42萬元，同比減少4.45%，主要原因是：人員變動及工資調(diào)整經(jīng)費(fèi)減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出98.28萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出39.59萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出106.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出31.59萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出130.63萬元；衛(wèi)生健康支出4.11萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出44.4萬元；商品和服務(wù)支出64.09萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助22.97萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出6.4萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出65.68萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出21.68萬元；特定目標(biāo)類支出50.51萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預(yù)算106.28萬元，較上年減少17.28萬元，同比減少13.99%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款94.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款12萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.2023年財政撥款支出預(yù)算106.28萬元，較上年減少17.28萬元，同比減少13.99%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出100.04萬元；衛(wèi)生健康支出3.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出94.28萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)64.18萬元，公用經(jīng)費(fèi)2.94萬元，項(xiàng)目支出27.16萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出12萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出100.04萬元；衛(wèi)生健康支出3.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出67.12萬元，較上年減少29.27萬元，同比減少30.37%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)64.18萬元。其中：工資福利支出41.6萬元；對個人和家庭補(bǔ)助22.57萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)2.94萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.3萬元，較上年減少0.45萬元，同比減少16.36%，主要原因是：公車運(yùn)行費(fèi)厲行節(jié)簡壓縮支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年減少0.75萬元，同比減少27.27%，主要原因是：公車運(yùn)行費(fèi)厲行節(jié)簡壓縮支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，較上年增加0.3萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無公務(wù)接待預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.94萬元，較上年增加0.24萬元，同比增加8.89%，主要原因是：本年因購置部分辦公設(shè)備，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)較上年略顯增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.94萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.94萬元。其中：辦公費(fèi)0.75萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用1.98萬元；其他商品和服務(wù)支出0.21萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預(yù)算6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年因購置部分辦公設(shè)備，較上年增加。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年因購置部分辦公設(shè)備，面向小微企業(yè)較上年增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年因購置部分辦公設(shè)備，較上年增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年年初資產(chǎn)總額為101.06萬元，較上年增加76.25萬元，同比增加307.34%，主要原因是：老年大學(xué)與第一休干所合并為老干部活動中心，資產(chǎn)合并增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)44.91萬元，較上年增加21.85萬元，同比增加94.75%，主要原因是：老年大學(xué)與第一休干所合并為老干部活動中心，流動資產(chǎn)合并增加；固定資產(chǎn)56.15萬元，較上年增加54.4萬元，同比增加3108.57%，主要原因是：老年大學(xué)與第一休干所合并為老干部活動中心，固定資產(chǎn)合并增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋1845平方米，價值55.58萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值0萬元；辦公家具價值0.23萬元；其他資產(chǎn)價值0.34萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

????1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.7萬元，較上年增加1.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年單位資金彌補(bǔ)三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年單位資金彌補(bǔ)車輛運(yùn)行費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，較上年增加0.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年單位資金彌補(bǔ)公務(wù)接待費(fèi)。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2023年市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：做好離退休老干部服 務(wù)工作；組織老干部參加政 治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

長期目標(biāo)：無。

2、年度目標(biāo)1：做好離退休老干部服 務(wù)工作；組織老干部參加政 治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，一休干所管理離退休人數(shù)＝7人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

開展學(xué)習(xí)活動＝2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

就醫(yī)保障＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)：老干部各項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)待遇落實(shí)，100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

及時完成老干部需求，100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

學(xué)習(xí)活動參入率，定性文字、數(shù)據(jù)無誤，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

及時完成就醫(yī)需求，100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)：活動時間，定性本年度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，有效發(fā)揮老干部引領(lǐng)作用，定性發(fā)揮余熱，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

提高老干部幸福指數(shù)，定性維護(hù)老干部隊(duì)伍穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會公眾和服務(wù)對象老同志滿意度＝95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市老干部活動中心2023年整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2023年老干部活動中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個，老干部教育培訓(xùn)50.51萬元。

1、項(xiàng)目的主要內(nèi)容：年度內(nèi)進(jìn)行老干部活動、教育、培訓(xùn)等服務(wù)保障，活躍老干部文化生活。

長期目標(biāo)：無。

2、年度目標(biāo)1：做好離退休老干部服 務(wù)工作；組織老干部參加政 治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

具體指標(biāo)設(shè)置為：項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

廣水市老干部活動中心2023年老干部教育培訓(xùn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。