目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總主要職責(zé)如下：

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開(kāi)展森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源等專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實(shí)施全市各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)告制度。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并指導(dǎo)實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開(kāi)發(fā)利用，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)。綜合協(xié)調(diào)地下空間開(kāi)發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃。指導(dǎo)鎮(zhèn)、村國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實(shí)。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實(shí)。承擔(dān)國(guó)家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目選址的前期論證、初審工作。

11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。

12.負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實(shí)施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息成果管理、地圖管理和測(cè)量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

14.負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)鎮(zhèn)辦事處政府落實(shí)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用、國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

15.負(fù)責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)，開(kāi)展對(duì)處合作與交流。

16.承擔(dān)市相關(guān)議事機(jī)構(gòu)的日常工作。

17.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項(xiàng)整合，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為：辦公室（財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股）、行政審批股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)股、建設(shè)規(guī)劃管理股、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治股、測(cè)繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機(jī)關(guān)黨委。

3.下設(shè)部門（單位）23個(gè)，分別為：土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心、國(guó)土資源局國(guó)有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評(píng)估中心、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、國(guó)土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、國(guó)土規(guī)劃勘測(cè)院、國(guó)土資源綜合服務(wù)中心、國(guó)土資源局后勤服務(wù)中心、武勝關(guān)國(guó)土資源所、馬坪國(guó)土資源所、楊寨國(guó)土資源所、李店國(guó)土資源所、太平國(guó)土資源所、陳巷國(guó)土資源所、駱店國(guó)土資源所、長(zhǎng)嶺國(guó)土資源所、郝店國(guó)土資源所、蔡河國(guó)土資源所、余店國(guó)土資源所、關(guān)廟國(guó)土資源所、吳店國(guó)土資源所。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總預(yù)算由25家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級(jí)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

(2)納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位23家，分別是：土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心、國(guó)土資源局國(guó)有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評(píng)估中心、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、國(guó)土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、國(guó)土規(guī)劃勘測(cè)院、國(guó)土資源綜合服務(wù)中心、國(guó)土資源局后勤服務(wù)中心、武勝關(guān)國(guó)土資源所、馬坪國(guó)土資源所、楊寨國(guó)土資源所、李店國(guó)土資源所、太平國(guó)土資源所、陳巷國(guó)土資源所、駱店國(guó)土資源所、長(zhǎng)嶺國(guó)土資源所、郝店國(guó)土資源所、蔡河國(guó)土資源所、余店國(guó)土資源所、關(guān)廟國(guó)土資源所、吳店國(guó)土資源所。

2.2023年廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總納入預(yù)算管理人員515人。

(1)核定編制233名，其中：行政編制17名，事業(yè)編制216名。

(2)實(shí)有人員515人，其中：在職在編237人；離休0人；退休160人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員118人（遺屬生活困難人員7人、下崗生活補(bǔ)助人員107人、勞務(wù)派遣人員4人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年匯總部門預(yù)算表 .pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年收入總預(yù)算13148.4萬(wàn)元，其中：本年收入10997.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2151.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4595.59萬(wàn)元，同比減少25.9%，主要原因是：政府性基金項(xiàng)目預(yù)算收入及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3787.09萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款7160萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入50萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2050.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)36.31萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)64.44萬(wàn)元。

2.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年支出總預(yù)算13148.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少4595.59萬(wàn)元，同比減少25.9%，主要原因是：政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出10997.09萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2151.32萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5837.66萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出7196.31萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出114.44萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出435.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出173.58萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7196.31萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出3855.04萬(wàn)元；住房保障支出214.69萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1273.58萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出4376.99萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出7856.1萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助516.83萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出398.48萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2453.24萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出362.78萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出10332.38萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算13033.97萬(wàn)元，較上年減少3421.81萬(wàn)元，同比減少20.79%，主要原因是：政府性基金項(xiàng)目預(yù)算收入及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3787.09萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款7160萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2050.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款36.31萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算13033.97萬(wàn)元，較上年減少3421.81萬(wàn)元，同比減少20.79%，主要原因是：政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出435.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出173.58萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7196.31萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出3750.6萬(wàn)元；住房保障支出214.69萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1263.58萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年一般公共預(yù)算支出5837.66萬(wàn)元，較上年增加302.16萬(wàn)元，同比增加5.46%，主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加，主要為新進(jìn)人員及工資調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3787.09萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2107.37萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)270.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1409.68萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2050.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)23.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)34.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1992.65萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出435.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出173.58萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出3750.6萬(wàn)元；住房保障支出214.69萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1263.58萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年一般公共預(yù)算基本支出2435.32萬(wàn)元，較上年增加559.7萬(wàn)元，同比增加29.84%，主要原因是：新進(jìn)人員及工資調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2131.26萬(wàn)元。其中：工資福利支出2053.13萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助78.13萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)304.06萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8.3萬(wàn)元，較上年減少19.5萬(wàn)元，同比減少70.14%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置用政府性基金預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少5.71%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

4.公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，較上年減少19.3萬(wàn)元，同比減少79.42%，主要原因是：部分用政府性基金預(yù)算安排。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出7196.31萬(wàn)元，較上年減少3723.97萬(wàn)元，同比減少34.1%，主要原因是：政府性基金預(yù)算安排的項(xiàng)目支出減少。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出7160萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金36.31萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7196.31萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算560.9萬(wàn)元，較上年減少291.76萬(wàn)元，同比減少34.22%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)187.54萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)183.54萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)42.24萬(wàn)元；印刷費(fèi)30萬(wàn)元；水費(fèi)5萬(wàn)元；電費(fèi)22萬(wàn)元；郵電費(fèi)16萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元；差旅費(fèi) 21.5萬(wàn)元；福利費(fèi)3.93萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)20萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用13.43萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.14萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0.6萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置2.4萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)363.36萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年政府采購(gòu)總預(yù)算6777.66萬(wàn)元，較上年增加2876.44萬(wàn)元，同比增加73.73%，主要原因是：本年政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算安排增加。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)3607.17萬(wàn)元，較上年減少156.35萬(wàn)元，同比減少4.15%，主要原因是：本年中小企業(yè)項(xiàng)目預(yù)算安排減少；面向小微企業(yè)采購(gòu)3170.49萬(wàn)元，較上年增加3032.79萬(wàn)元，同比增加2202.46%，主要原因是：本年小微企業(yè)項(xiàng)目預(yù)算安排增加。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算316.48萬(wàn)元，較上年增加19.88萬(wàn)元，同比增加6.7%，主要原因是：本年貨物類項(xiàng)目預(yù)算安排減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算1074.82萬(wàn)元，較上年增加513.1萬(wàn)元，同比增加91.34%，主要原因是：本年工程類項(xiàng)目預(yù)算安排增加；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5386.36萬(wàn)元，較上年增加2343.46萬(wàn)元，同比增加77.01%，主要原因是：本年服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算安排增加。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2023年年初資產(chǎn)總額為1982.94萬(wàn)元，較上年減少2535.53萬(wàn)元，同比減少56.11%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1502.29萬(wàn)元，較上年減少2487.86萬(wàn)元，同比減少62.35%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)480.65萬(wàn)元，較上年減少47.67萬(wàn)元，同比減少9.02%，主要原因是：資產(chǎn)折舊和攤銷后凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋2305.45平方米，價(jià)值39.63萬(wàn)元；土地14058.2平方米，價(jià)值110.73萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值15.34萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值314.95萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為保障自然資源系統(tǒng)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展；年度目標(biāo)為全面推進(jìn)法治建設(shè)工作、持續(xù)深化放管服改革、做好自然資源服務(wù)工作、保障自然資源系統(tǒng)在職人員、退休人員的正常辦公、生活秩序。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：保障自然資源系統(tǒng)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：永久基本農(nóng)田面積≧96萬(wàn)畝，示范村規(guī)劃設(shè)計(jì)數(shù)量=15個(gè)，村灣整治規(guī)劃設(shè)計(jì)=30個(gè)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記面積≧117771.2公頃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：改善生產(chǎn)環(huán)境，提高收益；新增耕地，保障建設(shè)用地指標(biāo)；節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境新的空間格局；避免經(jīng)濟(jì)損失≥7818.34萬(wàn)元，保護(hù)人員≧1878人；改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，干部職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)1：全面推進(jìn)法治建設(shè)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：地球日宣傳手冊(cè)≥500冊(cè)，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有效提高全民自然資源法治素質(zhì)，建立科學(xué)合理普法機(jī)制，擴(kuò)大普法力度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾對(duì)自然資源管理工作滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：持續(xù)深化放管服改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)化改革措施≥3項(xiàng)，精簡(jiǎn)審批要件、環(huán)節(jié)，壓縮、調(diào)整審批時(shí)限、時(shí)序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：構(gòu)建自然資源部門的工程建設(shè)項(xiàng)目審批和服務(wù)體系，構(gòu)建便捷高效、便民利民的工作體系，大力優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)、公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

2023年廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總部門整體支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案編制項(xiàng)目

1、“廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案編制項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)武勝關(guān)鎮(zhèn)實(shí)際情況，編制完成全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案，推動(dòng)田、水、路、林、村綜合整治，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)、人口集中居住、產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。2023年預(yù)算安排248.8萬(wàn)元，其中：248.8萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按上級(jí)要求完成廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案編制工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目規(guī)模≦3373.79公頃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《省全域國(guó)土綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于申報(bào)2021年全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號(hào)）。

效益指標(biāo)：改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《省全域國(guó)土綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于申報(bào)2021年全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號(hào)）。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《省全域國(guó)土綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于申報(bào)2021年全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號(hào)）。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案編制預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）永久基本農(nóng)田保護(hù)項(xiàng)目

1、“永久基本農(nóng)田保護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財(cái)政廳 自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖北省耕地保護(hù)資金管理辦法》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2022〕1號(hào)）、湖北省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2021年全省基本農(nóng)田保護(hù)項(xiàng)目資金的通知》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2021〕45號(hào)）的通知要求，依法依規(guī)完成2022年度永久基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)費(fèi)的使用。2023年預(yù)算安排174萬(wàn)元，其中：174萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按上級(jí)要求完成2022年度廣水市永久基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)費(fèi)使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：耕地保有量≥110萬(wàn)畝，基本農(nóng)田保護(hù)面積≥96萬(wàn)畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省財(cái)政廳 自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖北省耕地保護(hù)資金管理辦法》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2022〕1號(hào)）、湖北省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2021年全省基本農(nóng)田保護(hù)項(xiàng)目資金的通知》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2021〕45號(hào)）

效益指標(biāo)：加強(qiáng)永久基本農(nóng)田的保護(hù)強(qiáng)度，確保永久基本農(nóng)田不減少，質(zhì)量不降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省財(cái)政廳 自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖北省耕地保護(hù)資金管理辦法》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2022〕1號(hào)）、湖北省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2021年全省基本農(nóng)田保護(hù)項(xiàng)目資金的通知》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2021〕45號(hào)）。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

永久基本農(nóng)田保護(hù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

1、“全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財(cái)政廳 自然資源廳《關(guān)于印發(fā)湖北省全域國(guó)土綜合整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2021〕36號(hào)）及省自然資源廳 財(cái)政廳《關(guān)于組織開(kāi)展2022年度全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)工作的通知》（鄂自然資函〔2022〕212號(hào)的通知要求，依法依規(guī)完成2023年度全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的使用。。2023年預(yù)算安排300萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按上級(jí)要求完成2023年度余店全域國(guó)土綜合整治基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目規(guī)模≦3373.79公頃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省財(cái)政廳 自然資源廳《關(guān)于印發(fā)湖北省全域國(guó)土綜合整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2021〕36號(hào)）及省自然資源廳 財(cái)政廳《關(guān)于組織開(kāi)展2022年度全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)工作的通知》（鄂自然資函〔2022〕212號(hào)）。

效益指標(biāo)：落實(shí)好最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，進(jìn)一步完善耕地保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制和政策措施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省財(cái)政廳 自然資源廳《關(guān)于印發(fā)湖北省全域國(guó)土綜合整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2021〕36號(hào)）及省自然資源廳 財(cái)政廳《關(guān)于組織開(kāi)展2022年度全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)工作的通知》（鄂自然資函〔2022〕212號(hào)）。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項(xiàng)目

1、“自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對(duì)本轄區(qū)內(nèi)除自然資源部、省自然資源廳直接開(kāi)展確權(quán)登記之外的自然保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權(quán)登記。。2023年預(yù)算安排500萬(wàn)元，其中：500萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)本行政區(qū)內(nèi)除自然資源部、省自然資源廳直接開(kāi)展確權(quán)登記之外的自然保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權(quán)登記。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目成果1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記總體工作方案的通知(1)。

效益指標(biāo)：有效利用數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記有機(jī)融合，堅(jiān)持發(fā)展和保護(hù)相統(tǒng)一，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境新的空間格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號(hào)）。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記暫行辦法》【自然資發(fā)（2019）116號(hào)】

自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）集體土地所有權(quán)更新調(diào)查項(xiàng)目

1、“集體土地所有權(quán)更新調(diào)查項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：整理現(xiàn)有集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果，完成信息錄入；因征收、調(diào)整互換、集體合并、名稱變化、權(quán)屬、面積有誤等原因造成變化的，開(kāi)展補(bǔ)充調(diào)查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果。2023年預(yù)算安排300萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：因征收、調(diào)整互換、集體合并、名稱變化、權(quán)屬、面積有誤等原因造成變化的，開(kāi)展補(bǔ)充調(diào)查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果，做好與同級(jí)國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)和國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”，關(guān)聯(lián)銜接。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目成果1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交技術(shù)指南》、自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號(hào)）。

效益指標(biāo)：利用數(shù)據(jù)庫(kù)為政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃編制提供數(shù)據(jù)支撐，支持和推進(jìn)全市各類大型、民生項(xiàng)目，依法維護(hù)農(nóng)民土地權(quán)益、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市等自然資源改革，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號(hào)）。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號(hào)）。

集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果匯交預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）廣水市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制項(xiàng)目

1、“廣水市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施的若干意見(jiàn)》（中發(fā)[2019]18號(hào)）和《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于在國(guó)土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌劃定落實(shí)三條控制線的指導(dǎo)意見(jiàn)》精神，根據(jù)《自然資源部關(guān)于全面開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃工作的通知》和省自然資源廳工作要求，經(jīng)廣水市人民政府研究同意進(jìn)行廣水市國(guó)土空間總體規(guī)劃編制。2023年預(yù)算安排458.4萬(wàn)元，其中：458.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成廣水市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制全部成果，進(jìn)行專家論證和報(bào)批工作 。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市國(guó)土空間規(guī)劃編制1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省縣級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制導(dǎo)則。

效益指標(biāo)：落實(shí)劃定永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護(hù)紅線、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界三條控制線，提出綜合整治、閑置低效建設(shè)用地整治、礦山地質(zhì)環(huán)境整治、鄉(xiāng)村國(guó)土綠化美化等重點(diǎn)工程的目標(biāo)、區(qū)域、規(guī)模和時(shí)序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)要求。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）地質(zhì)災(zāi)害防治治理工程項(xiàng)目

1、“地質(zhì)災(zāi)害防治治理工程項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為除隱患、安民心、保生態(tài)，廣水市擬對(duì)危險(xiǎn)性較大的地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行工程治理。2023年預(yù)算安排860.7484萬(wàn)元，其中：860.7484萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：廣水市馬坪鎮(zhèn)胡家?guī)r村不穩(wěn)定斜坡防治工程、廣水市馬坪鎮(zhèn)叢林街不穩(wěn)定斜坡防治工程完成竣工驗(yàn)收，廣水市十里街道辦事處王家棚村七組不穩(wěn)定斜坡防治工程、廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺社區(qū)不穩(wěn)定斜坡防治工程完成竣工驗(yàn)收，廣水市十里街道辦事處黃巖灣、馬坪鎮(zhèn)胡家?guī)r不穩(wěn)定斜坡防治工程、廣水市十里街道辦事處小闕家灣、陳巷鎮(zhèn)興河村八組不穩(wěn)定斜坡防治工程完成施工并進(jìn)行初步驗(yàn)收。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：治理項(xiàng)目8個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省財(cái)政廳關(guān)于撥付地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金的通知。

效益指標(biāo)：避免經(jīng)濟(jì)損失≥7818.34萬(wàn)元，保護(hù)人員≥1053人指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是施工圖設(shè)計(jì)。

滿意度指標(biāo)：災(zāi)害體周邊居民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)要求。

地質(zhì)災(zāi)害防治治理工程預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）廣水市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新項(xiàng)目

1、“廣水市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對(duì)廣水市城市規(guī)劃區(qū)的基礎(chǔ)測(cè)繪成果1：1000數(shù)字線劃圖進(jìn)行更新。2023年預(yù)算安排337萬(wàn)元，其中：337萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2023年底完成廣水市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新驗(yàn)收。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：規(guī)劃區(qū)域面積=674平方千米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市新型基礎(chǔ)測(cè)繪聯(lián)動(dòng)更新工作方案》及《廣水市基礎(chǔ)測(cè)繪“十四五”規(guī)劃》。

效益指標(biāo)：為我市規(guī)劃、建設(shè)等工作提供基礎(chǔ)測(cè)繪地理信息數(shù)據(jù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市新型基礎(chǔ)測(cè)繪聯(lián)動(dòng)更新工作方案》及《廣水市基礎(chǔ)測(cè)繪“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標(biāo)：企事業(yè)單位認(rèn)可度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

廣水市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

（九）村灣整治規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目

1、“村灣整治規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按照規(guī)范要求完成30個(gè)村灣整治規(guī)劃設(shè)計(jì)。2023年預(yù)算安排300萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成30個(gè)村灣整治規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村灣整治規(guī)劃設(shè)計(jì)=30個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

效益指標(biāo)：建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)布局，保持生態(tài)平衡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

滿意度指標(biāo)：村民滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

村灣整治規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十）示范村規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目

1、“示范村規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按照規(guī)范要求完成15個(gè)示范村規(guī)劃設(shè)計(jì)。2023年預(yù)算安排300萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成15個(gè)示范村規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：示范村規(guī)劃設(shè)計(jì)數(shù)量=15個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

效益指標(biāo)：建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

滿意度指標(biāo)：村民滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

示范村規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十一）廣水不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目

1、“廣水不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：廣水市存量數(shù)據(jù)整合建庫(kù)。2023年預(yù)算安排400萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成廣水市存量數(shù)據(jù)整合，補(bǔ)全不完整信息，確保數(shù)據(jù)整合規(guī)范、成果準(zhǔn)確，所有工作成果均須符合國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足數(shù)據(jù)匯交及日常不動(dòng)產(chǎn)登記工作的要求，提高不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民的服務(wù)能力。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：該項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)以數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)為依據(jù)，效益指標(biāo)以社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)性影響指標(biāo)為依據(jù)，滿意度指標(biāo)以群眾滿意度為依據(jù)

存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。