目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市自然資源和規(guī)劃局主要職責如下：

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實施。

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調(diào)查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測與評價。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的制度、規(guī)范。負責全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責土地征收征用管理工作。

7.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

9.負責組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃和城市設計。綜合協(xié)調(diào)地下空間開發(fā)利用、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、綜合交通體系、市政公用設施等專項規(guī)劃。指導鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作。

10.負責建設工程規(guī)劃管理。負責各項建設工程的規(guī)劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證、建設工程竣工規(guī)劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區(qū)重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

11.負責地質(zhì)災害預防和治理。按照綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。

12.負責全市礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。負責管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

13.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

14.負責自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鎮(zhèn)辦事處政府落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

15.負責科技發(fā)展工作。制定并實施自然資源和規(guī)劃領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施自然資源和規(guī)劃領域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務，開展對處合作與交流。

16.承擔市相關(guān)議事機構(gòu)的日常工作。

17.完成上級交辦的其他任務。

18.職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，強化制度設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進規(guī)劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)13個，分別為：辦公室（財務與資金運用股）、行政審批股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態(tài)修復股、建設規(guī)劃管理股、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災害防治股、測繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機關(guān)黨委。

3.下設部門（單位）23個，分別為：土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測設計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、武勝關(guān)國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、吳店國土資源所。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市自然資源和規(guī)劃局預算由24家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位23家，分別是：土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測設計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、武勝關(guān)國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、吳店國土資源所。

2.2023年廣水市自然資源和規(guī)劃局納入預算管理人員458人。

(1)核定編制183名，其中：行政編制17名，事業(yè)編制166名。

(2)實有人員458人，其中：在職在編189人；離休0人；退休155人；編外長聘0人；其他人員114人（遺屬生活困難人員7人、下崗生活補助人員107人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年收入總預算11760.01萬元，其中：本年收入9724.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2035.16萬元，較上年預算安排減少4582.46萬元，同比減少28.04%，主要原因是：政府性基金項目預算收入及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2724.85萬元；政府性基金預算撥款7000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1988.85萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)36.31萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)10萬元。

2.廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年支出總預算11760.01萬元，較上年預算安排支出減少4582.46萬元，同比減少28.04%，主要原因是：政府性基金項目預算支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出9724.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2035.16萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出4713.7萬元；政府性基金預算撥款支出7036.31萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出10萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出360.85萬元；衛(wèi)生健康支出139.1萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7036.31萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出2781.49萬元；住房保障支出168.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1273.58萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出3813.1萬元；商品和服務支出7068.67萬元；對個人和家庭的補助513.95萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出364.28萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1908.47萬元；運轉(zhuǎn)類支出189.27萬元；特定目標類支出9662.26萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年財政撥款收入預算11750.01萬元，較上年減少3605.77萬元，同比減少23.48%，主要原因是：政府性基金項目預算收入及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2724.85萬元；政府性基金預算撥款7000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款1988.85萬元；政府性基金預算撥款36.31萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年財政撥款支出預算11750.01萬元，較上年減少3605.77萬元，同比減少23.48%，主要原因是：政府性基金項目預算支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出360.85萬元；衛(wèi)生健康支出139.1萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7036.31萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出2781.49萬元；住房保障支出168.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1263.58萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預算支出4713.7萬元，較上年增加278.2萬元，同比增加6.27%，主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費增加，主要為新進人員及工資調(diào)整。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2724.85萬元。其中：人員經(jīng)費1586.49萬元，公用經(jīng)費189.27萬元，項目支出949.08萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1988.85萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出1988.85萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出360.85萬元；衛(wèi)生健康支出139.1萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出2781.49萬元；住房保障支出168.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1263.58萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預算基本支出1775.77萬元，較上年增加535.14萬元，同比增加43.13%，主要原因是：新進人員及工資調(diào)整。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費1586.49萬元。其中：工資福利支出1511.24萬元；對個人和家庭補助75.25萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費189.27萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少18.05萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度用政府性基金預算安排。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用預算安排。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：公務用車購置用政府性基金預算安排。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算安排。

4.公務接待費0萬元，較上年減少18.05萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度用政府性基金預算安排。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年政府性基金預算撥款安排支出7036.31萬元，較上年減少3883.97萬元，同比減少35.57%，主要原因是：政府性基金預算安排的項目支出減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出7000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金36.31萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7036.31萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算460.75萬元，較上年減少127.3萬元，同比減少21.65%，主要原因是：響應號召，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費的開支。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費125.87萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費124.27萬元。其中：辦公費24.75萬元；印刷費10萬元；水費4萬元；電費16萬元；郵電費10萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費5萬元；差旅費 16.5萬元；福利費3.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費20萬元；其他交通費用13.43萬元；其他商品和服務支出1.1萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費1.6萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0.6萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費334.88萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年政府采購總預算6343.46萬元，較上年增加2442.24萬元，同比增加62.6%，主要原因是：本年政府采購項目預算安排增加。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購3207.17萬元，較上年減少556.35萬元，同比減少14.78%，主要原因是：本年中小企業(yè)項目預算安排減少；面向小微企業(yè)采購3136.29萬元，較上年增加2998.59萬元，同比增加2177.62%，主要原因是：本年小微企業(yè)項目預算安排增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算282.28萬元，較上年減少14.32萬元，同比減少4.83%，主要原因是：本年貨物類項目預算安排減少；政府采購工程預算1074.82萬元，較上年增加513.1萬元，同比增加91.34%，主要原因是：本年工程類項目預算安排增加；政府采購服務預算4986.36萬元，較上年增加1943.46萬元，同比增加63.87%，主要原因是：本年服務類項目預算安排增加。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2023年年初資產(chǎn)總額為1653.03萬元，較上年減少2465.49萬元，同比減少59.86%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)1447.63萬元，較上年減少2465.68萬元，同比減少63.01%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)205.4萬元，較上年增加0.19萬元，同比增加0.09%，主要原因是：本年度新增資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋2305.45平方米，價值39.63萬元；土地14058.2平方米，價值110.73萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值7.81萬元；其他資產(chǎn)價值47.23萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為保障自然資源系統(tǒng)各項工作順利開展；年度目標為全面推進法治建設工作、持續(xù)深化放管服改革、做好自然資源服務工作、保障自然資源系統(tǒng)在職人員、退休人員的正常辦公、生活秩序。

2、長期目標1：保障自然資源系統(tǒng)各項工作順利開展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：永久基本農(nóng)田面積≧96萬畝，示范村規(guī)劃設計數(shù)量=15個，村灣整治規(guī)劃設計=30個，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記面積≧117771.2公頃，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：改善生產(chǎn)環(huán)境，提高收益；新增耕地，保障建設用地指標；節(jié)約資源和保護環(huán)境，加快形成節(jié)約資源和保護環(huán)境新的空間格局；避免經(jīng)濟損失≥7818.34萬元，保護人員≧1878人；改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，干部職工滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

3、年度目標1：全面推進法治建設工作，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：地球日宣傳手冊≥500冊，，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：有效提高全民自然資源法治素質(zhì)，建立科學合理普法機制，擴大普法力度，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：社會公眾對自然資源管理工作滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

年度目標2：持續(xù)深化放管服改革，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：優(yōu)化改革措施≥3項，精簡審批要件、環(huán)節(jié)，壓縮、調(diào)整審批時限、時序，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：構(gòu)建自然資源部門的工程建設項目審批和服務體系，構(gòu)建便捷高效、便民利民的工作體系，大力優(yōu)化提升營商環(huán)境，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：企業(yè)、公眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

2023年廣水市自然資源和規(guī)劃局部門整體支出績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制項目

1、“廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)武勝關(guān)鎮(zhèn)實際情況，編制完成全域國土綜合整治項目實施方案，推動田、水、路、林、村綜合整治，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件和生態(tài)環(huán)境，促進農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營、人口集中居住、產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，推進城鄉(xiāng)一體化進程的一項系統(tǒng)工程。2023年預算安排248.8萬元，其中：248.8萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：項目規(guī)模≦3373.79公頃，指標設立依據(jù)是依據(jù)《省全域國土綜合整治領導小組辦公室關(guān)于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號）。

效益指標：改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，指標設立依據(jù)是依據(jù)《省全域國土綜合整治領導小組辦公室關(guān)于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號）。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據(jù)是依據(jù)《省全域國土綜合整治領導小組辦公室關(guān)于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號）。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制預算項目申報表.pdf

（二）永久基本農(nóng)田保護項目

1、“永久基本農(nóng)田保護項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財政廳 自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖北省耕地保護資金管理辦法》（鄂財環(huán)發(fā)〔2022〕1號）、湖北省財政廳《關(guān)于下達2021年全省基本農(nóng)田保護項目資金的通知》（鄂財環(huán)發(fā)〔2021〕45號）的通知要求，依法依規(guī)完成2022年度永久基本農(nóng)田保護經(jīng)費的使用。2023年預算安排174萬元，其中：174萬元資金來源為當年上級轉(zhuǎn)移支付專項資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成2022年度廣水市永久基本農(nóng)田保護經(jīng)費使用。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：耕地保有量≥110萬畝，基本農(nóng)田保護面積≥96萬畝，指標設立依據(jù)是湖北省財政廳 自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖北省耕地保護資金管理辦法》（鄂財環(huán)發(fā)〔2022〕1號）、湖北省財政廳《關(guān)于下達2021年全省基本農(nóng)田保護項目資金的通知》（鄂財環(huán)發(fā)〔2021〕45號）

效益指標：加強永久基本農(nóng)田的保護強度，確保永久基本農(nóng)田不減少，質(zhì)量不降低，指標設立依據(jù)是湖北省財政廳 自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖北省耕地保護資金管理辦法》（鄂財環(huán)發(fā)〔2022〕1號）、湖北省財政廳《關(guān)于下達2021年全省基本農(nóng)田保護項目資金的通知》（鄂財環(huán)發(fā)〔2021〕45號）。

滿意度指標：公眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

永久基本農(nóng)田保護預算項目申報表.pdf

（三）全域國土綜合整治項目基礎獎補資金項目

1、“全域國土綜合整治項目基礎獎補資金項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財政廳 自然資源廳《關(guān)于印發(fā)湖北省全域國土綜合整治獎補資金管理辦法》（鄂財環(huán)發(fā)〔2021〕36號）及省自然資源廳 財政廳《關(guān)于組織開展2022年度全域國土綜合整治項目基礎獎補資金申報工作的通知》（鄂自然資函〔2022〕212號的通知要求，依法依規(guī)完成2023年度全域國土綜合整治項目基礎獎補經(jīng)費的使用。。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年上級轉(zhuǎn)移支付專項資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成2023年度余店全域國土綜合整治基礎獎補資金使用。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：項目規(guī)模≦3373.79公頃，指標設立依據(jù)是湖北省財政廳 自然資源廳《關(guān)于印發(fā)湖北省全域國土綜合整治獎補資金管理辦法》（鄂財環(huán)發(fā)〔2021〕36號）及省自然資源廳 財政廳《關(guān)于組織開展2022年度全域國土綜合整治項目基礎獎補資金申報工作的通知》（鄂自然資函〔2022〕212號）。

效益指標：落實好最嚴格的耕地保護制度，進一步完善耕地保護長效機制和政策措施，指標設立依據(jù)是湖北省財政廳 自然資源廳《關(guān)于印發(fā)湖北省全域國土綜合整治獎補資金管理辦法》（鄂財環(huán)發(fā)〔2021〕36號）及省自然資源廳 財政廳《關(guān)于組織開展2022年度全域國土綜合整治項目基礎獎補資金申報工作的通知》（鄂自然資函〔2022〕212號）。

滿意度指標：公眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

全域國土綜合整治項目基礎獎補資金預算項目申報表.pdf

（四）自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項目

1、“自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項目”主要內(nèi)容是：對本轄區(qū)內(nèi)除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權(quán)登記之外的自然保護區(qū)、自然保護地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權(quán)登記。。2023年預算安排500萬元，其中：500萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：對本行政區(qū)內(nèi)除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權(quán)登記之外的自然保護區(qū)、自然保護地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權(quán)登記。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：項目成果1項，指標設立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記總體工作方案的通知(1)。

效益指標：有效利用數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記有機融合，堅持發(fā)展和保護相統(tǒng)一，加快形成節(jié)約資源和保護環(huán)境新的空間格局，指標設立依據(jù)是自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是《自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記暫行辦法》【自然資發(fā)（2019）116號】

自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記預算項目申報表.pdf

（五）集體土地所有權(quán)更新調(diào)查項目

1、“集體土地所有權(quán)更新調(diào)查項目”主要內(nèi)容是：整理現(xiàn)有集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果，完成信息錄入；因征收、調(diào)整互換、集體合并、名稱變化、權(quán)屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調(diào)查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年一政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：因征收、調(diào)整互換、集體合并、名稱變化、權(quán)屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調(diào)查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果，做好與同級國土空間基礎信息平臺和國土空間規(guī)劃“一張圖”，關(guān)聯(lián)銜接。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：項目成果1項，指標設立依據(jù)是《集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交技術(shù)指南》、自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）。

效益指標：利用數(shù)據(jù)庫為政府發(fā)展經(jīng)濟的規(guī)劃編制提供數(shù)據(jù)支撐，支持和推進全市各類大型、民生項目，依法維護農(nóng)民土地權(quán)益、集體經(jīng)營性建設用地入市等自然資源改革，指標設立依據(jù)是自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）。

集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果匯交預算項目申報表.pdf

（六）廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制項目

1、“廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制項目”主要內(nèi)容是：《中共中央國務院關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》（中發(fā)[2019]18號）和《中共中央辦公廳國務院辦公廳關(guān)于在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌劃定落實三條控制線的指導意見》精神，根據(jù)《自然資源部關(guān)于全面開展國土空間規(guī)劃工作的通知》和省自然資源廳工作要求，經(jīng)廣水市人民政府研究同意進行廣水市國土空間總體規(guī)劃編制。2023年預算安排458.4萬元，其中：458.4萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制全部成果，進行專家論證和報批工作 。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：廣水市國土空間規(guī)劃編制1項，指標設立依據(jù)是湖北省縣級國土空間總體規(guī)劃編制導則。

效益指標：落實劃定永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線，提出綜合整治、閑置低效建設用地整治、礦山地質(zhì)環(huán)境整治、鄉(xiāng)村國土綠化美化等重點工程的目標、區(qū)域、規(guī)模和時序，指標設立依據(jù)是上級要求。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制預算項目申報表.pdf

（七）地質(zhì)災害防治治理工程項目

1、“地質(zhì)災害防治治理工程項目”主要內(nèi)容是：為除隱患、安民心、保生態(tài)，廣水市擬對危險性較大的地質(zhì)災害隱患點進行工程治理。2023年預算安排860.7484萬元，其中：860.7484萬元資金來源為當年上級轉(zhuǎn)移支付專項資金。

2、項目績效總目標是：廣水市馬坪鎮(zhèn)胡家?guī)r村不穩(wěn)定斜坡防治工程、廣水市馬坪鎮(zhèn)叢林街不穩(wěn)定斜坡防治工程完成竣工驗收，廣水市十里街道辦事處王家棚村七組不穩(wěn)定斜坡防治工程、廣水市長嶺鎮(zhèn)長嶺社區(qū)不穩(wěn)定斜坡防治工程完成竣工驗收，廣水市十里街道辦事處黃巖灣、馬坪鎮(zhèn)胡家?guī)r不穩(wěn)定斜坡防治工程、廣水市十里街道辦事處小闕家灣、陳巷鎮(zhèn)興河村八組不穩(wěn)定斜坡防治工程完成施工并進行初步驗收。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：治理項目8個，指標設立依據(jù)是省財政廳關(guān)于撥付地質(zhì)災害防治專項資金的通知。

效益指標：避免經(jīng)濟損失≥7818.34萬元，保護人員≥1053人指標設立依據(jù)是施工圖設計。

滿意度指標：災害體周邊居民滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是上級要求。

地質(zhì)災害防治治理工程預算項目申報表.pdf

（八）廣水市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新項目

1、“廣水市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新項目”主要內(nèi)容是：對廣水市城市規(guī)劃區(qū)的基礎測繪成果1：1000數(shù)字線劃圖進行更新。2023年預算安排337萬元，其中：337萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：2023年底完成廣水市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新驗收。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：規(guī)劃區(qū)域面積=674平方千米，指標設立依據(jù)是《隨州市新型基礎測繪聯(lián)動更新工作方案》及《廣水市基礎測繪“十四五”規(guī)劃》。

效益指標：為我市規(guī)劃、建設等工作提供基礎測繪地理信息數(shù)據(jù)，指標設立依據(jù)是《隨州市新型基礎測繪聯(lián)動更新工作方案》及《廣水市基礎測繪“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標：企事業(yè)單位認可度≥95%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

廣水市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新項目績效申報表.pdf

（九）村灣整治規(guī)劃設計項目

1、“村灣整治規(guī)劃設計項目”主要內(nèi)容是：按照規(guī)范要求完成30個村灣整治規(guī)劃設計。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成30個村灣整治規(guī)劃設計編制工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：村灣整治規(guī)劃設計=30個，指標設立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

效益指標：建設美麗鄉(xiāng)村，促進鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)布局，保持生態(tài)平衡，指標設立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

滿意度指標：村民滿意度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

村灣整治規(guī)劃設計預算項目申報表.pdf

（十）示范村規(guī)劃設計項目

1、“示范村規(guī)劃設計項目”主要內(nèi)容是：按照規(guī)范要求完成15個示范村規(guī)劃設計。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成15個示范村規(guī)劃設計編制工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：示范村規(guī)劃設計數(shù)量=15個，指標設立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

效益指標：建設美麗鄉(xiāng)村，促進鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，指標設立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

滿意度指標：村民滿意度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

示范村規(guī)劃設計預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。