目　????錄

第一部分?　單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?　2024部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分?　2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　單位概況

一、主要職責

廣水市不動產(chǎn)登記局主要職責如下：

1、負責國家、省、市有關不動產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實。

2、負責全市不動產(chǎn)登記業(yè)務的申請、受理、審核、登簿、發(fā)證工作；

3、負責不動產(chǎn)權屬爭議調(diào)處；

4、負責全市不動產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔各類業(yè)務公開查詢服務性事務；

5、負責不動產(chǎn)登記信息基礎平臺的建設、維護、更新及管理工作；

6、承辦市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃管理局交辦的其他事項。

二、機構設置

1、廣水市不動產(chǎn)登記局為公益一類事業(yè)單位。

2、內(nèi)設股室8個，分別為：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權籍調(diào)查一股、權籍調(diào)查二股、政策法規(guī)股、信息檔案室。

3、無下設部門（單位）。

4、無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1、2023年廣水市不動產(chǎn)登記局預算由1家單位構成。

（1）獨立核算單位1家，即：廣水市不動產(chǎn)登記局。

（2）無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2、2023年廣水市不動產(chǎn)登記局納入預算管理人員57人。

（1）核定編制51名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制51名。

（2）實有人員57人，其中：在職在編48人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員4人（勞務派遣4人）。

第二部分：2023部門預算表

廣水市不動產(chǎn)登記局2023年部門預算表.pdf

第三部分　2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市不動產(chǎn)登記局2023年收入總預算1388.40萬元，其中：本年收入1272.24萬元，上年結轉結余116.16萬元，較上年預算安排減少13.12萬元，同比下降0.94％，主要原因是：一是納入預算管理的非稅收入有所減少；二是其他收入減少。

1、本年收入：一般公共預算撥款收入1062.24萬元；政府性基金預算撥款收入160萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

2、結轉結余資金：一般公共預算撥款收入61.72萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入54.44萬元。

3、廣水市不動產(chǎn)登記局2023年支出總預算1388.40萬元，其中：本年安排支出1388.40萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少13.12萬元，同比下降0.94％，主要原因是：獎勵性工資支出安排較上年有所減少。

1、本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1272.24萬元；上年結轉結余安排支出116.16萬元。

2、本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1123.96萬元；政府性基金預算撥款支出160萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出104.44萬元。

3、本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出74.36萬元；衛(wèi)生健康支出34.48萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬元；自然資源海洋氣象等支出1073.56萬元；住房保障支出46萬元。

4、本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出563.89萬元；商品和服務支出787.43萬元；對個人和家庭的補助2.88萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出34.20萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5、本年安排支出按支出類別分：基本支出718.28萬元（其中人員類544.77萬元、運轉類173.51萬元）；項目支出（特定目標類支出）670.12萬元。

6、支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市不動產(chǎn)登記局2023年財政撥款收入預算1283.96萬元，較上年增加183.96萬元，同比增長16.72％，主要原因是增加了政府性基金撥款收入。

1、財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1062.24萬元；政府性基金預算撥款160萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2、財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款61.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市不動產(chǎn)登記局2023年財政撥款支出預算1283.96萬元，較上年增加183.96萬元，同比增長16.72％，主要原因是增加了政府性基金撥款支出。

1、財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出74.36萬元；衛(wèi)生健康支出34.48萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬元；自然資源海洋氣象等支出969.12萬元；住房保障支出46萬元。

2、財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2023年一般公共預算支出1123.96萬元，較上年增加23.96萬元，同比增加2.18％，主要原因是：增加了養(yǎng)老保險、工資福利支出。　

1、一般公共預算支出按資金來源分：

（1）一般公共預算安排本年預算支出1062.24萬元。其中，人員經(jīng)費520.87萬元，公用經(jīng)費80.76萬元，項目支出460.6萬元。????

（2）一般公共預算安排上年結轉支出61.72萬元。其中：人員經(jīng)費23.9萬元，公用經(jīng)費34.02萬元，項目支出3.8萬元。

2、一般公共預算支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出74.36萬元；衛(wèi)生健康支出34.48萬元；自然資源海洋氣象等支出969.12萬元；住房保障支出46萬元。　

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2023年一般公共預算基本支出659.56萬元，較上年增加24.56萬元，同比增加3.87％，主要原因是：公用經(jīng)費有所增加。　

1、一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費544.77萬元。其中：工資福利支出541.89萬元；對個人和家庭補助2.88萬元。

2、一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費114.79萬元，均為商品和服務支出

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為8.3萬元，較上年減少1.45萬元，同比下降14.87％，主要原因是：嚴格“三公經(jīng)費”支出程序，壓縮“三公經(jīng)費”支出數(shù)額。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0％，主要原因是：無此類支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0％，主要原因是：無此類支出；公務用車運行費3.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降5.71％，主要原因是：嚴格“三公經(jīng)費”支出程序，壓縮“三公經(jīng)費”支出數(shù)額；公務接待費5萬元，較上年減少1.25萬元，同比下降20％，主要原因是：嚴格“三公經(jīng)費”支出程序，壓縮“三公經(jīng)費”支出數(shù)額。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2023年使用政府性基金預算撥款安排支出160萬元，較上年增加160萬元，同比增長100％，主要原因是上年沒有政府性基金支出，為本年新增預算撥款安排。

1、按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出160萬元，上年結轉資金0萬元。

2、按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2023年機關運行經(jīng)費支出預算100.15萬元，較上年增加46.84萬元，同比增加88％，主要原因是：新增了政府性基金和單位資金安排的開支。

1、一般公共預算安排機關運行經(jīng)費61.67萬元。　

（1）基本支出安排機關運行經(jīng)費59.27萬元。其中：辦公費17.49萬元；印刷費20萬元；水費1萬元；電費6萬元；郵電費6萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費　5萬元；福利費0.43萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3.3萬元；維修（護）費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.05萬元；辦公設備購置0萬元。????

（2）項目支出安排機關運行經(jīng)費2.4萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費　0萬元；福利費0萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置2.4萬元。

2、政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費28.48萬元。

3、國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4、納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5、單位資金安排機關運行經(jīng)費10萬元。??

九、政府采購支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2023年政府采購總預算34.20萬元，較上年增加4.5萬元，同比增長15.15％，主要原因是增加了一批文件柜的采購預算。

1、按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0元，較上年增加0元，同比增加0％，主要原因是：無此項采購預算；面向小微企業(yè)采購34.2萬元，較上年增加4.5萬元，，同比增長15.15％，主要原因是增加了一批文件柜的采購預算。

2、按采購品目分：政府采購貨物預算34.2萬元，較上年增加4.5萬元，較上年增加4.5萬元，，同比增長15.15％，主要原因是增加了一批文件柜的采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：無此項采購預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：無此項采購預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2023年年初資產(chǎn)總額為329.91萬元，較上年減少70.04萬元，同比下降17.51％，主要原因是：一是貨幣資金減少；二是資產(chǎn)折舊和攤銷后凈值減少。

具體情況為：流動資產(chǎn)54.66萬元，較上年減少22.18萬元，同比下降28.87％，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)275.25萬元，較上年減少47.86萬元，同比下降14.81％，主要原因是：資產(chǎn)折舊和攤銷后凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，為借用車輛；辦公家具價值7.53萬元；其他資產(chǎn)價值267.72萬元。　

十一、其他說明事項

1、本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

2、非稅收入預算情況說明，本年非稅收入預算180萬元，比上年減少10萬元，同比下降5.26％，下降原因是：對小微企業(yè)實行不動產(chǎn)登記費減免，登記費收入減少。

3、本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）廣水市不動產(chǎn)登記局部門整體績效目標情況說明

1、基本支出主要用于保障工作人員各項工資支出及不動產(chǎn)登記工作正常運轉的各項費用。

2、項目支出包括：辦公用房租賃費、不動產(chǎn)登記平臺更新和運行維護項目、不動產(chǎn)登記補充測繪費、不動產(chǎn)登記公證費、廣水不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項目、新增資產(chǎn)配置、自籌人員保障項目。

3、2023年我單位將進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進我市不動產(chǎn)登記工作的發(fā)展。

（二）部門績效總目標——年度目標

目標1、做好全市的不動產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務工作；

目標2、保障不動產(chǎn)局在職人員、退休人員的正常辦公、生活秩序；

目標3、對窗口人員組織學習培訓，提高辦理、審批效率。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市不動產(chǎn)登記局預算項目支出全部納入績效管理，納入重點績效管理項目4個，具體為：

（一）廣水不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項目

1、項目主要內(nèi)容：廣水市存量數(shù)據(jù)整合建庫。

2、項目當年預算資金：400萬元，均為當年一般公共預算資金。

3、項目績效總目標是：完成廣水市存量數(shù)據(jù)整合，補全不完整信息，確保數(shù)據(jù)整合規(guī)范、成果準確，所有工作成果均須符合國家、省、市相關規(guī)范和技術標準，并滿足數(shù)據(jù)匯交及日常不動產(chǎn)登記工作的要求，提高不動產(chǎn)登記便民利民的服務能力。

5、項目中期績效目標：完成四大辦事處約3萬余宗，存量數(shù)據(jù)的外業(yè)權屬調(diào)查、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)整合工作，為建成數(shù)據(jù)庫提供翔實的數(shù)據(jù)。

6、項目績效指標設置情況：該項目設置產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標，產(chǎn)出指標以數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標為依據(jù)，效益指標以社會效益指標和可持續(xù)性影響指標為依據(jù)，滿意度指標以群眾滿意度為依據(jù)。

（二）不動產(chǎn)登記平臺更新和運行維護項目

1、項目主要內(nèi)容：不動產(chǎn)登記局平臺升級改造及登記平臺運行維護費。

2、項目當年預算資金：81.5萬元，15萬元來源為當年一般公共預算資金，66.5萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：根據(jù)各級要求完成不動產(chǎn)登記平臺更新和運行工作，提高業(yè)務辦事效率，提高不動產(chǎn)登記網(wǎng)辦率。

4、項目績效指標設置情況：該項目設置產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標，產(chǎn)出指標以數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標為依據(jù)，效益指標以社會效益指標和可持續(xù)性影響指標為依據(jù)，滿意度指標以群眾滿意度為依據(jù)。

（三）不動產(chǎn)登記補充測繪費

1、項目主要內(nèi)容：對滿足不動產(chǎn)登記需要，需要補充開展權籍調(diào)查，完成房屋落幢落宗等相關工作的，由不動產(chǎn)登記機構統(tǒng)一組織實施，補充測繪經(jīng)費由政府承擔。

2、項目當年資金項目當年預算資金：35.02萬元，35.02萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：對實際發(fā)生的業(yè)務，嚴格按照標準核實數(shù)額，依法依規(guī)支付中介測繪公司補充測繪費。

4、項目績效指標設置情況：該項目設置產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標，產(chǎn)出指標以數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標為依據(jù)，效益指標以社會效益指標和可持續(xù)性影響指標為依據(jù)，滿意度指標以群眾滿意度為依據(jù)。

（四）不動產(chǎn)登記公證費

1、項目主要內(nèi)容：對于辦理繼承、受遺贈不動產(chǎn)公證的經(jīng)費，由廣水市公證處承辦繼承、受遺贈公證的工作后，不動產(chǎn)登記機構統(tǒng)一支付。

2、項目當年資金項目當年預算資金：30萬元，30萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：嚴格按要求出具具有法律效益的公證書，保證辦理繼承、受遺贈不動產(chǎn)登記業(yè)務的群眾都能享受到此項惠民行為。

4、項目績效指標設置情況：該項目設置產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標，產(chǎn)出指標以數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標為依據(jù)，效益指標以社會效益指標和可持續(xù)性影響指標為依據(jù)，滿意度指標以群眾滿意度為依據(jù)。

不動產(chǎn)登記補充測繪服務項目.pdf

存量數(shù)據(jù)整合項目.pdf

不動產(chǎn)登記平臺更新和運行維護項目.pdf

不動產(chǎn)登記公證服務項目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國　（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。