目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市信訪局主要職責(zé)如下：

1.受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信；接待到市委、市政府來(lái)訪的群眾。

2.承辦國(guó)家、省、市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)，通過(guò)直接立案或責(zé)成有關(guān)地方和部門(mén)查處，按時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。

3.向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志提供群眾來(lái)信來(lái)訪中的重要信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性問(wèn)題和影響社會(huì)穩(wěn)定的事件。

4.綜合分析人民來(lái)信來(lái)訪情況，篩選論證群眾的批評(píng)和建議，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

5.按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)鎮(zhèn)辦和部門(mén)轉(zhuǎn)送、交辦來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，并督促檢查落實(shí)情況，協(xié)調(diào)或直接督辦重要信訪問(wèn)題。

6.對(duì)來(lái)信來(lái)訪中反映的政策性問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門(mén)研究制定有關(guān)政策規(guī)定。

7.負(fù)責(zé)全市信訪工作的綜合管理。協(xié)助市委、市政府部署、檢查和指導(dǎo)全市信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題；組織交流和推廣經(jīng)驗(yàn)；培訓(xùn)信訪干部；制定信訪工作管理規(guī)定。

8.貫徹落實(shí)省、市信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)指導(dǎo)信訪工作的意見(jiàn)。

9.督促、檢查各地各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的群眾路線(xiàn)、落實(shí)事關(guān)群眾利益政策、維護(hù)群眾合法權(quán)益的情況。

10.協(xié)調(diào)鎮(zhèn)辦和部門(mén)解決群眾反映的突出問(wèn)題。

11.總結(jié)推廣新形勢(shì)下做好群眾工作的經(jīng)驗(yàn)和做法。

12.指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)管和維護(hù)工作。

13.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市信訪局核定單位類(lèi)型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、接訪股、辦信和網(wǎng)絡(luò)股、督辦股、復(fù)查股。

3.下設(shè)部門(mén)（單位）2個(gè)，分別為：廣水市群眾來(lái)訪接待中心、廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心。

4.掛牌機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：廣水市群眾來(lái)訪接待中心。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市信訪局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市信訪局本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市信訪局納入預(yù)算管理人員24人。

(1)核定編制17名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制7名。

(2)實(shí)有人員24人，其中：在職在編14人；離休0人；退休9人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市信訪局2023年度部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市信訪局2023年收入總預(yù)算462.07萬(wàn)元，其中：本年收入416萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加108.95萬(wàn)元，同比增加30.85%，主要原因是：一是不可預(yù)見(jiàn)的其他收入增加；二是上年度待付款結(jié)轉(zhuǎn)。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款203.51萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入212.5萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)9.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)36.6萬(wàn)元。

2.廣水市信訪局2023年支出總預(yù)算462.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加108.95萬(wàn)元，同比增加30.85%，主要原因是：一是不可預(yù)見(jiàn)的其他收入增加；二是上年度待付款結(jié)轉(zhuǎn)到本年度支出。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出416萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出46.07萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出212.98萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出249.1萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出417.98萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.3萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出8.81萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出204.35萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出140.04萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.69萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出183.18萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出8.42萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出270.48萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市信訪局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算212.98萬(wàn)元，較上年增加9.86萬(wàn)元，同比增加4.85%，主要原因是：在職事業(yè)單位人員單列績(jī)效工資的落實(shí)。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款203.51萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款9.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市信訪局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算212.98萬(wàn)元，較上年增加9.86萬(wàn)元，同比增加4.85%，主要原因是：人員待遇工資福利和公用經(jīng)費(fèi)的增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出168.88萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.3萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出8.81萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2023年一般公共預(yù)算支出212.98萬(wàn)元，較上年增加9.86萬(wàn)元，同比增加4.85%，主要原因是：在職事業(yè)單位人員單列績(jī)效工資的落實(shí)。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出203.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)173.71萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.38萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出9.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)9.47萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出168.88萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.3萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出8.81萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2023年一般公共預(yù)算基本支出191.6萬(wàn)元，較上年增加9.86萬(wàn)元，同比增加5.42%，主要原因是：在職事業(yè)單位人員單列績(jī)效工資的落實(shí)。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)183.18萬(wàn)元。其中：工資福利支出174.98萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.21萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.42萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市信訪局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.5萬(wàn)元，較上年減少0.51萬(wàn)元，同比減少16.94%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策壓縮開(kāi)支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此預(yù)算。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此預(yù)算。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此預(yù)算。

4.公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年減少0.51萬(wàn)元，同比減少16.94%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策壓縮開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市信訪局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.67萬(wàn)元，較上年增加0.53萬(wàn)元，同比增加5.25%，主要原因是：開(kāi)展信訪法治化試點(diǎn)工作，業(yè)務(wù)量增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.67萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.42萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.45萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.06萬(wàn)元；水費(fèi)0.09萬(wàn)元；電費(fèi)0.77萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.15萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0.54萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用6.06萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.11萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.25萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.55萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0.2萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市信訪局2023年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少2.3萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：無(wú)采購(gòu)需求。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少2.3萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：無(wú)采購(gòu)需求。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少2.3萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：無(wú)采購(gòu)需求；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市信訪局2023年年初資產(chǎn)總額為80.2萬(wàn)元，較上年減少1.8萬(wàn)元，同比減少2.2%，主要原因是：資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)48.21萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)變化；固定資產(chǎn)31.99萬(wàn)元，較上年減少1.8萬(wàn)元，同比減少5.33%，主要原因是：資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋166.4平方米，價(jià)值20.44萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值4.58萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值6.97萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，同比增加50%，主要原因是：因一般預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)過(guò)少，所以增加單位資金支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此預(yù)算。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此預(yù)算。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此預(yù)算。

(4)公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，同比增加50%，主要原因是：因一般預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)過(guò)少，所以增加單位資金支出。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

6.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

7.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：本年無(wú)長(zhǎng)期目標(biāo)，年度目標(biāo)為受理群眾信訪問(wèn)題、信訪矛盾化解。

1、年度目標(biāo)1：受理群眾信訪問(wèn)題，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：群眾來(lái)訪、群眾來(lái)信、網(wǎng)上投訴，及時(shí)受理率100%，答復(fù)率100%，按時(shí)答復(fù)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

效益指標(biāo)：信訪結(jié)案率100%，影響時(shí)間：長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：信訪群眾滿(mǎn)意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

2、年度目標(biāo)2：信訪矛盾化解，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案：年初計(jì)劃數(shù),積案化解數(shù)：年初計(jì)劃數(shù),任務(wù)落實(shí)率：年初計(jì)劃數(shù),完成時(shí)間:年底前,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

效益指標(biāo)：社會(huì)和諧：長(zhǎng)期,影響力:長(zhǎng)期,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：信訪群眾滿(mǎn)意率≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

3、年度指標(biāo)3：推進(jìn)信訪改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)上信訪率占比：大于50%，律師參與化解信訪問(wèn)題率：100%；任務(wù)落實(shí)率：100%；完成時(shí)間：年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

效益指標(biāo)：信訪渠道暢通：更便捷，信訪案件解決：更公平公正；影響力：長(zhǎng)期。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：信訪群眾滿(mǎn)意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

信訪局2023年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市信訪局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目8個(gè)，具體為：信訪維穩(wěn)、重點(diǎn)時(shí)期信訪服務(wù)保障、社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心建設(shè)、信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、鄉(xiāng)村振興及疫情防控政策落實(shí)、職工健康福利、社會(huì)保障項(xiàng)目。

（一）信訪維穩(wěn)

1、信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：按照“三到位一處理”要求，有效化解信訪問(wèn)題，維護(hù)群眾合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。2023年預(yù)算安排144.32萬(wàn)元，其中：14.45萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，129.87萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：推動(dòng)化解信訪事項(xiàng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：信訪事項(xiàng)的受理率：100%，信訪事項(xiàng)的答復(fù)率：100%， 市委和政府主要負(fù)責(zé)同志每年閱辦信訪事項(xiàng)數(shù)：50件以上；市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部包案化解信訪問(wèn)題數(shù)：5件。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

效益指標(biāo)：影響力：長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：信訪群眾滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

（二）重點(diǎn)時(shí)期信訪服務(wù)保障????

1、重點(diǎn)時(shí)期信訪服務(wù)保障項(xiàng)目主要內(nèi)容是：國(guó)家、省、隨州市、廣水市舉行重大活動(dòng)，以及重大節(jié)慶活動(dòng)期間選派人員到北京、武漢、隨州提供信訪服務(wù)保障工作。2023年預(yù)算安排31.05萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，31.05萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好重點(diǎn)時(shí)期、重要地點(diǎn)信訪服務(wù)保障，維護(hù)和諧穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：“四級(jí)兩會(huì)”信訪服務(wù)保障次數(shù)：4次， 重大節(jié)慶活動(dòng)信訪服務(wù)次數(shù)：5次以上，到北京、武漢、隨州信訪服務(wù)保障人數(shù)：各3人次以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各級(jí)信訪服務(wù)保障要求。

效益指標(biāo)：社會(huì)環(huán)境更加和諧穩(wěn)定，影響力長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：維護(hù)廣水對(duì)外形象，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點(diǎn)及各級(jí)考核要求。

（三）社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心建設(shè)

1、社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過(guò)建設(shè)社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心，促進(jìn)建立健全有機(jī)銜接、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、高效便民的矛盾糾紛多元化解機(jī)制，依法高效化解矛盾糾紛，把矛盾糾紛化解在基層，把信訪問(wèn)題解決在當(dāng)?shù)兀屓罕娚倥苈罚行П苊饷芊e累，減少矛盾上行，從而促使我市信訪水平持續(xù)提高。2023年預(yù)算安排39.71萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，39.71萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)協(xié)調(diào)各相關(guān)單位，把矛盾糾紛調(diào)處中心建立起來(lái)，人員入駐到位，形成矛盾糾紛調(diào)處中心運(yùn)行機(jī)制，完善相關(guān)配套服務(wù)措施，讓矛盾糾紛調(diào)處中心運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，并發(fā)揮一定的作用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：租賃房屋裝修面積200余平方米，購(gòu)置辦公設(shè)備數(shù)量19臺(tái)（套）以上，購(gòu)置辦公桌椅數(shù)量25張（套），購(gòu)置空調(diào)數(shù)量10臺(tái)， 購(gòu)置測(cè)溫設(shè)備套數(shù)1套，購(gòu)置身份證識(shí)別系統(tǒng)數(shù)1套，政府采購(gòu)率90%以上，第一批入駐單位數(shù)量8家。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步完善社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處中心的實(shí)施意見(jiàn)》鄂辦發(fā)【2017】3號(hào)。

效益指標(biāo)：群眾辦事：更方便快捷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步完善社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處中心的實(shí)施意見(jiàn)》鄂辦發(fā)【2017】3號(hào)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步完善社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處中心的實(shí)施意見(jiàn)》鄂辦發(fā)【2017】3號(hào)。

（四）信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)

1、信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、《“十四五”時(shí)期信訪工作發(fā)展規(guī)劃》、《信訪工作條例》、湖北省實(shí)施《信訪工作條例》辦法、智慧信訪信息系統(tǒng)操作等為主題，組織全市信訪系統(tǒng)干部進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)糾正信訪工作中的形式主義、官僚主義，推動(dòng)專(zhuān)業(yè)化信訪干部隊(duì)伍建設(shè)。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升信訪干部業(yè)務(wù)能力水平。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)次數(shù)，1次，培訓(xùn)人次：150人次，培訓(xùn)天數(shù)：1天，培訓(xùn)課程數(shù)：4門(mén)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《“十四五”時(shí)期信訪工作發(fā)展規(guī)劃》、《信訪工作條例》、湖北省實(shí)施《信訪工作條例》辦法。

效益指標(biāo)：參訓(xùn)人員合格率：90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《“十四五”時(shí)期信訪工作發(fā)展規(guī)劃》、《信訪工作條例》、湖北省實(shí)施《信訪工作條例》辦法。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：參訓(xùn)人員滿(mǎn)意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《“十四五”時(shí)期信訪工作發(fā)展規(guī)劃》、《信訪工作條例》、湖北省實(shí)施《信訪工作條例》辦法。

（五）爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)

1、優(yōu)勝單位創(chuàng)建項(xiàng)目主要內(nèi)容是：爭(zhēng)創(chuàng)檔案管理省一級(jí)，隨州市級(jí)文明單位，廣水市黨風(fēng)廉政建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、黨建優(yōu)勝單位等。2023年預(yù)算安排5.00萬(wàn)元，其中：1.35萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.65萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：創(chuàng)建檔案管理省一級(jí)1個(gè)，隨州市文明單位1個(gè)，廣水市級(jí)優(yōu)勝單位3個(gè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案管理省一級(jí)：1項(xiàng)，隨州市級(jí)文明單位：1項(xiàng)，廣水市級(jí)優(yōu)勝單位：3項(xiàng)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市年終工作考核要求。

效益指標(biāo)：工作水平：得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市年終工作考核要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：達(dá)到各項(xiàng)考核要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市年終工作考核要求。

（六）鄉(xiāng)村振興及疫情防控政策落實(shí)

1、鄉(xiāng)村振興及疫情防控政策落實(shí)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：對(duì)結(jié)對(duì)幫扶村進(jìn)行指導(dǎo)，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，切實(shí)提高村集體收入，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)共同締造幸福生活。切實(shí)做好本單位疫情防控，購(gòu)置疫情防控物資，保障單位職工生命健康安全。2023年預(yù)算安排6.11萬(wàn)元，其中：1.82萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.29萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鄉(xiāng)村振興、疫情防控政策得到落實(shí)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：聯(lián)系村個(gè)數(shù)：1個(gè)； 駐村人員數(shù)：1個(gè)； 購(gòu)置疫情防控物資數(shù)：按照疫情防控需求測(cè)算購(gòu)買(mǎi)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄉(xiāng)村振興、疫情防控政策得到落實(shí)工作要求。

效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興、疫情防控政策得到落實(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是落實(shí)鄉(xiāng)村振興、疫情防控政策要求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：結(jié)對(duì)聯(lián)系村滿(mǎn)意度100%，單位職工滿(mǎn)意度96%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是落實(shí)鄉(xiāng)村振興、疫情防控政策工作要求。

（七）職工健康福利

1、職工健康福利項(xiàng)目主要內(nèi)容是：保障職工福利待遇及身體健康體檢落實(shí)到位。2023年預(yù)算安排21.29萬(wàn)元，其中：3.76萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17.53萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞信訪局職能職責(zé)，堅(jiān)持“厲行節(jié)約”和“依法依規(guī)”原則，加強(qiáng)后勤管理服務(wù)，充分保障干部職工的合法權(quán)益，切實(shí)提高大家干事創(chuàng)業(yè)積極性。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：工會(huì)會(huì)員人數(shù)：17人，職工體檢人數(shù)22人，享受伙食補(bǔ)助人數(shù)17人，老干部人數(shù)9人，購(gòu)買(mǎi)人身意外保險(xiǎn)人數(shù)17人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則等。

效益指標(biāo)：干部職工的合法權(quán)益得到保障落實(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)湖北省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則等。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：職工滿(mǎn)意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則等。

（八）社會(huì)保障項(xiàng)目

1、社會(huì)保障項(xiàng)目主要內(nèi)容是：彌補(bǔ)人員住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、保潔員工資等經(jīng)費(fèi)保障的不足。2023年預(yù)算安排21.23萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，21.23萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：把職工住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)缺口補(bǔ)齊，保障到位；配備門(mén)衛(wèi)和保潔員，使職工安全有保障，工作環(huán)境得到改善，工作更舒心。????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：住房公積金保障人數(shù)：16人，醫(yī)療保險(xiǎn)保障人數(shù)16人，聘用安保及保潔人員數(shù)1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)繳交管理辦法，以及單位工作實(shí)際需求。

效益指標(biāo)：干部職工的合法權(quán)益得到保障落實(shí)，職工安全有保障，工作環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)繳交管理辦法，以及單位工作實(shí)際需求。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：干部職工滿(mǎn)意度98%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)繳交管理辦法，以及單位工作實(shí)際需求。

重點(diǎn)時(shí)期信訪服務(wù)保障項(xiàng)目.pdf

社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心建設(shè).pdf

信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目.pdf

信訪維穩(wěn)項(xiàng)目.pdf

爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目.pdf

鄉(xiāng)村振興、疫情防控政策落實(shí)項(xiàng)目.pdf

職工健康福利項(xiàng)目.pdf

社會(huì)保障服務(wù)項(xiàng)目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。