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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2023部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　　5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????????7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????????8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

　　　?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)；

2、常見病多發(fā)病護(hù)理；

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理

4、預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)

5、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施

6、合作醫(yī)療組織與村衛(wèi)生室管理

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)發(fā)熱門診，普通門診，理療科，綜合住院部，婦產(chǎn)科，公共衛(wèi)生科等科室。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算包括：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制79名，實(shí)有55人，其中：在編在職55名，離休人員1名，退休人員20名。

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第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開.pdf

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第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算1097萬(wàn)元，其中：本年收入1097萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.6%，主要原因是業(yè)務(wù)收入上升。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入388萬(wàn)元；單位資金收入688萬(wàn)元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算1097萬(wàn)元，其中：本年安排支出1097萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.6%，主要原因是相關(guān)費(fèi)用增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1097萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出388萬(wàn)元；單位資金支出709萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出1097萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出395.21萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出404.56萬(wàn)元；其他支出297.23萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出799.77萬(wàn)元（其中人員類395.21萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類404.56萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出297.23萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算388萬(wàn)元，較上年減少80萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因是業(yè)務(wù)收入上升。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款388萬(wàn)元；。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算388萬(wàn)元，較上年減少80萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因是相關(guān)費(fèi)用減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出388萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????2023年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出1097萬(wàn)元，較上年增加28萬(wàn)元，同比增加2.6%，主要原因是相關(guān)費(fèi)用增加。?

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出395.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出404.56萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出297.23萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算404.56萬(wàn)元，較上年減少36.44萬(wàn)元，同比下降8.3%，主要原因是衛(wèi)生材料減少。

其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元；印刷費(fèi)7萬(wàn)元；郵電費(fèi)3萬(wàn)元；差旅費(fèi)4萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)6萬(wàn)元；日常維修費(fèi)10萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)213萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)9萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；其他費(fèi)用115萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)總預(yù)算55.7萬(wàn)元。其中：

政府采購(gòu)貨物預(yù)算55.7萬(wàn)元，較上年增加40.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)270%，主要原因是醫(yī)療設(shè)備增加。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為2243萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)519萬(wàn)元，較上年增加22.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%，主要原因是財(cái)政撥款增加；固定資產(chǎn)1488萬(wàn)元，較上年增加12.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.84%，主要原因是設(shè)備增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋8523.56平方米，價(jià)值1382.2萬(wàn)元；土地13576.6平方米，價(jià)值215.25萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值15.7萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值10.5萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值128.1萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（關(guān)廟衛(wèi)生院）2023年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)(1)(1).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：基本藥物管理經(jīng)費(fèi)、基本公衛(wèi)地方配套、基本公衛(wèi)省級(jí)資金、基本公衛(wèi)中央資金。

1、 積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

2、?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

3、?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù)，服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%；

4、?為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種2280劑次。服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到90%左右。

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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