目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

請選擇主要職責(zé)如下：

1.為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)。

2.常見病多發(fā)病護(hù)理。

3.恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

4.預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

5.初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施。

6.合作醫(yī)療組織與管理。

7.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.下設(shè)部門（單位）15個(gè)，分別為：內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、放射科、心超室、辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科、藥劑科、醫(yī)保科、公衛(wèi)科。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年請選擇預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年請選擇納入預(yù)算管理人員196人。

(1)核定編制114名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制114名。

(2)實(shí)有人員196人，其中：在職在編114人；離休1人；退休53人；編外長聘28人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

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第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.請選擇2023年收入總預(yù)算7556.89萬元，其中：本年收入3018.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4537.91萬元，較上年預(yù)算安排增加5203.89萬元，同比增加221.16%，主要原因是：主要原因是本年新增了整體搬遷項(xiàng)目，預(yù)計(jì)獲得政府性基金預(yù)算撥款收入4537.91萬。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款758.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2260萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4537.91萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.請選擇2023年支出總預(yù)算7556.89萬元，較上年預(yù)算安排支出增加5203.89萬元，同比增加221.16%，主要原因是：主要原因是本年新增了整體搬遷項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)支出4537.91萬。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3018.98萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出4537.91萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出758.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出4537.91萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2260萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出315萬元；衛(wèi)生健康支出2603.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出4537.91萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1463.89萬元；商品和服務(wù)支出1258.74萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4684.25萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1473.89萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出908.6萬元；特定目標(biāo)類支出5174.4萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.請選擇2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算5296.89萬元，較上年增加5037.89萬元，同比增加1945.13%，主要原因是：主要原因是本年新增了整體搬遷項(xiàng)目，預(yù)計(jì)獲得政府性基金預(yù)算撥款收入4537.91萬。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款758.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款4537.91萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.請選擇2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算5296.89萬元，較上年增加5037.89萬元，同比增加1945.13%，主要原因是：主要原因是本年新增了整體搬遷項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)支出4537.91萬。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出758.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出4537.91萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

請選擇2023年一般公共預(yù)算支出758.98萬元，較上年增加499.98萬元，同比增加193.04%，主要原因是：去年同期僅做資產(chǎn)購置預(yù)算項(xiàng)目支出59萬，今年增加了基本公衛(wèi)及基本藥物預(yù)算項(xiàng)目。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出758.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)57.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)211萬元，項(xiàng)目支出490.15萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出758.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

請選擇2023年一般公共預(yù)算基本支出268.83萬元，較上年增加68.83萬元，同比增加34.42%，主要原因是：去年其他工資福利支出內(nèi)未做預(yù)算，今年預(yù)計(jì)增加57.83萬。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)57.83萬元。其中：工資福利支出57.83萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)211萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

請選擇2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位22年及23年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位22年及23年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無變化。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位22年及23年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位22年及23年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無變化。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位22年及23年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

請選擇2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出4537.91萬元，較上年增加4537.91萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：主要原因是院整體搬遷項(xiàng)目3000萬元國債資金2022年暫時(shí)沒有編制預(yù)算，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金財(cái)政沒給預(yù)算，沒有編支出，于2023年度編制預(yù)算。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4537.91萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出4537.91萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

請選擇歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

請選擇2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算960.65萬元，較上年減少16.87萬元，同比減少1.73%，主要原因是：主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，節(jié)約費(fèi)用支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)314.25萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)211萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)211萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.25萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)103.25萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)646.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

請選擇2023年政府采購總預(yù)算4684.25萬元，較上年增加4684.25萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：主要原因是2022年錄入預(yù)算時(shí)未錄入政府采購明細(xì)，2023年將政府采購及非政府品目全部錄入政府采購預(yù)算表內(nèi)了。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購4684.25萬元，較上年增加4684.25萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：主要原因是2022年錄入預(yù)算時(shí)未錄入政府采購明細(xì)，2023年將政府采購及非政府品目全部錄入政府采購預(yù)算表內(nèi)了；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：22年及23年均未面向小微企業(yè)進(jìn)行采購，無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算4684.25萬元，較上年增加4684.25萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：主要原因是2022年錄入預(yù)算時(shí)未錄入政府采購明細(xì)，2023年將政府采購及非政府品目全部錄入政府采購預(yù)算表內(nèi)了；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：22年及23年均未在政府采購平臺(tái)購置工程類資產(chǎn)，無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：22年及23年均未在政府采購平臺(tái)購置服務(wù)類資產(chǎn)，無變化。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

請選擇2023年年初資產(chǎn)總額為3166.73萬元，較上年增加945.89萬元，同比增加42.59%，主要原因是：本年度購置資產(chǎn)需求增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1486.35萬元，較上年增加610.94萬元，同比增加69.79%，主要原因是：居民醫(yī)保撥款到賬；固定資產(chǎn)1680.38萬元，較上年增加334.95萬元，同比增加24.9%，主要原因是：本年度購置固定資產(chǎn)的需求增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋11431平方米，價(jià)值1125.92萬元；土地256平方米，價(jià)值0萬元；車輛4輛，價(jià)值14.32萬元；辦公家具價(jià)值43.63萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值496.51萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為5萬元，較上年減少9萬元，同比減少64.29%，主要原因是：主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位22年及23年無因公出國（境）費(fèi)用，無變化。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位22年及23年無公務(wù)用車購置費(fèi)，無變化。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年增加3萬元，同比增加150%，主要原因是：因?yàn)檐囕v增加。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少12萬元，同比減少100%，主要原因是：主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

6.2022年下達(dá)指標(biāo)1000萬元，已申請支付使用462.09萬元，剩余537.91萬元結(jié)轉(zhuǎn)至本年度，本年度債券下達(dá)指標(biāo)2000萬元，暫未進(jìn)行還本付息.

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為工程完工后將進(jìn)一步強(qiáng)化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。年度目標(biāo)為廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目占地面積 38.1畝，總建筑面積 21918.4平方米，為全框架結(jié)構(gòu)。建筑物均按醫(yī)療用房標(biāo)準(zhǔn)改造建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容：業(yè)務(wù)樓（門診部、住院部、康復(fù)中心、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中心）、公共衛(wèi)生部（均等化、接種門診、體檢中心）、發(fā)熱門診、污水處理系統(tǒng)，總床位共200張。

2、長期目標(biāo)1：工程完工后將進(jìn)一步強(qiáng)化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：建筑工程面積=21918.4平方米；發(fā)熱門診層數(shù)≥2層；門診住院綜合樓層數(shù)≥7層；行政綜合樓層數(shù)≥3層，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號(hào)。②質(zhì)量指標(biāo)：建筑工程驗(yàn)收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號(hào)。③時(shí)效指標(biāo)：建設(shè)期間：2023年4月-2024年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號(hào)

效益指標(biāo)：①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥2432萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本項(xiàng)目是一項(xiàng)社會(huì)公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生長遠(yuǎn)的、積極的影響。②社會(huì)效益指標(biāo)：增加床位數(shù)≥55張，醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境得到有效改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本項(xiàng)目是一項(xiàng)社會(huì)公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生長遠(yuǎn)的、積極的影響。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。

若有多個(gè)長期目標(biāo)，請按上述樣式分別說明。

3、年度目標(biāo)1：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目占地面積 38.1畝，總建筑面積 21918.4平方米，為全框架結(jié)構(gòu)。建筑物均按醫(yī)療用房標(biāo)準(zhǔn)改造建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容：業(yè)務(wù)樓（門診部、住院部、康復(fù)中心、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中心）、公共衛(wèi)生部（均等化、接種門診、體檢中心）、發(fā)熱門診、污水處理系統(tǒng)，總床位共200張。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：建筑工程面積≤21918.4平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣發(fā)立項(xiàng)依據(jù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入=0萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市長嶺衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目暫未完工，故沒有業(yè)務(wù)收入。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“整體搬遷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院舊址位于廣水市長嶺鎮(zhèn)北街，因房屋陳舊、面積小，滿足不了患者的需求，為了業(yè)務(wù)發(fā)展需求及更好地服務(wù)于長嶺居民健康，規(guī)劃新建綜合樓、住院部、醫(yī)養(yǎng)中心、發(fā)熱門診及其他建筑。2023年預(yù)算安排4537.91萬元，其中：4537.91萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目占地面積 38.1畝，總建筑面積 21918.4平方米，為全框架結(jié)構(gòu)。建筑物均按醫(yī)療用房標(biāo)準(zhǔn)改造建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容：業(yè)務(wù)樓（門診部、住院部、康復(fù)中心、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中心）、公共衛(wèi)生部（均等化、接種門診、體檢中心）、發(fā)熱門診、污水處理系統(tǒng)，總床位共200張。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：建筑工程面積=21918.4平方米；發(fā)熱門診層數(shù)≥2層；門診住院綜合樓層數(shù)≥7層；行政綜合樓層數(shù)≥3層，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號(hào)。②質(zhì)量指標(biāo)：建筑工程驗(yàn)收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號(hào)。③時(shí)效指標(biāo)：建設(shè)期間：2023年4月-2024年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號(hào)

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入=0萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市長嶺衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目暫未完工，故沒有業(yè)務(wù)收入。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。

整體搬遷績效表2023.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。