目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市婦幼保健院主要職責如下：

1.廣水市婦幼保健院始建于1952年，是一所集醫(yī)療、保健、預防、教學、科研為一體的二級優(yōu)秀婦女兒童專科醫(yī)院，是全市孕產(chǎn)婦急救中心、新生兒急危重癥救治中心、婦女兒童保健業(yè)務技術(shù)指導中心和生殖保健臨床治療中心、出生缺陷防治中心、孕產(chǎn)婦健康管理中心以及省婦幼保健院、武漢兒童醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院和湖北省婦幼健康專科聯(lián)盟、湖北省兒科醫(yī)療聯(lián)盟、華中科技大學同濟醫(yī)學院生殖醫(yī)學中心生殖健康和不孕癥專科聯(lián)盟、隨州市普愛醫(yī)療聯(lián)盟、隨州市婦幼專科聯(lián)盟成員單位。先后榮獲“愛嬰醫(yī)院”、“全國婦幼保健中醫(yī)藥適宜技術(shù)（專病）培訓基地”、“全國婦幼健康中醫(yī)（中西醫(yī)結(jié)合）基層重點專科”等榮譽稱號。

醫(yī)院布局合理、環(huán)境優(yōu)美、功能齊全、設備先進。2019年，醫(yī)院整體搬遷到新院區(qū)，完成了“一院、兩區(qū)（新院區(qū)和老院區(qū)）、一門診部（永陽大道二門診部）”的規(guī)劃布局。醫(yī)院占地56250平方米，設床位400張，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員280余人，其中，中高級職稱100余人。醫(yī)院開設婦兒臨床及保健科室10余個，其中，產(chǎn)科、婦科、兒科、新生兒科、檢驗科為隨州市臨床重點專科。擁有美國GE64排螺旋CT和數(shù)字減影血管造影機、動態(tài)DR機、乳腺DR鉬靶機、德國狼牌腹腔鏡、宮腔鏡、韓國三星四維彩色多普勒超聲診斷儀、日本希森美康全自動血球血凝分析儀、德國羅氏全自動化學發(fā)光分析儀、全自動精子質(zhì)量分析儀、全自動核酸提純熒光PCR分析系統(tǒng)、中醫(yī)四診儀產(chǎn)后康復診療系統(tǒng)等一大批高、精、尖醫(yī)療設備。

醫(yī)院技術(shù)雄厚、勇于創(chuàng)新、優(yōu)化服務、特色鮮明。中醫(yī)適宜技術(shù)在全院創(chuàng)新推廣、療效顯著，已成為醫(yī)院廣泛應用于兒科、婦科、產(chǎn)科及婦兒保健領域的特色醫(yī)療技術(shù)品牌。產(chǎn)科以母嬰安全為根本，以提升分娩體驗為核心，創(chuàng)新開展了孕婦學校、無痛分娩、導樂分娩、水中分娩、“家庭化產(chǎn)房”等特色孕期保健和分娩服務，年分娩量達全市60%以上；婦科在全市率先開展腹腔鏡、宮腔鏡診療，并在全市唯一開展了婦科腫瘤、不孕癥、產(chǎn)后出血栓塞干預DSA介入導管治療以及乳腺鉬靶乳腺疾病精準診療，技術(shù)成熟，治療面廣，并發(fā)癥少，治愈率高；兒科以中醫(yī)適宜技術(shù)為抓手，在不斷提升兒童呼吸、消化系統(tǒng)常見病和多發(fā)病診療效果的同時，逐漸向小兒心血管、小兒內(nèi)分泌、小兒感染性疾病、小兒外科、小兒重癥醫(yī)學等亞專科領域延伸；新生兒科在早產(chǎn)低體重兒、新生兒窒息、重癥肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、膿毒血癥、靜脈營養(yǎng)、循環(huán)支持等領域的治療技術(shù)日趨成熟，成功救治胎齡為31周、體重僅0.945千克的早產(chǎn)極低體重兒；兒保科全面開展了預防接種、早產(chǎn)高危兒診療和保健服務跟蹤管理、兒童生長發(fā)育綜合評價和監(jiān)測、殘疾兒康復治療等兒童保健特色服務；健康管理科綜合開展了婦女、兒童、駕駛員健康體檢以及兒童視力篩查矯正和兒童牙齒口腔保健等健康管理服務。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市婦幼保健院核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)32個，分別為：黨委辦公室、院辦公室、人事科、財務科、醫(yī)保結(jié)算科、醫(yī)務科、護理部、醫(yī)院感染控制辦公室、公共衛(wèi)生科、兒童保健科、總務科、藥劑科、老院門診、采購辦公室、績效考核辦公室、設備科、信息辦公室、新生兒科、兒科、發(fā)熱門診、婦產(chǎn)科、乳腺外科、麻醉科（手術(shù)室）、孕婦學校、放射科、孕前婚檢優(yōu)生優(yōu)育科、婦幼保健院財務科、產(chǎn)后康復科、檢驗科、心超室、健康管理科、消毒供應室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市婦幼保健院預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市婦幼保健院。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市婦幼保健院納入預算管理人員405人。

(1)核定編制252名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制252名。

(2)實有人員405人，其中：在職在編143人；離休0人；退休81人；編外長聘181人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

廣水市婦幼保健院2023年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市婦幼保健院2023年收入總預算14331.32萬元，其中：本年收入14331.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加3405.13萬元，同比增加31.16%，主要原因是：本年度申請政府債券5000萬，上年度沒有專項債券預算。

(1)本年收入：一般公共預算撥款470.62萬元；政府性基金預算撥款5000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入8860.7萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市婦幼保健院2023年支出總預算14331.32萬元，較上年預算安排支出增加3405.13萬元，同比增加31.16%，主要原因是：本年度申請政府債券5000萬，上年度沒有專項債券預算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出19331.32萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出470.62萬元；政府性基金預算撥款支出5000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出8860.7萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出261.51萬元；衛(wèi)生健康支出8851.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出218.57萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出5000萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出4064.12萬元；商品和服務支出4609.85萬元；對個人和家庭的補助29.69萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出5627.65萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4093.82萬元；運轉(zhuǎn)類支出4492.54萬元；特定目標類支出5744.96萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市婦幼保健院2023年財政撥款收入預算5470.62萬元，較上年增加5180.62萬元，同比增加1786.42%，主要原因是：本年度申請政府債券5000萬，上年度沒有專項債券預算。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款470.62萬元；政府性基金預算撥款5000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市婦幼保健院2023年財政撥款支出預算5470.62萬元，較上年減少5455.57萬元，同比減少49.93%，主要原因是：本年度申請政府債券5000萬，上年度沒有專項債券預算。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出19.5萬元；衛(wèi)生健康支出451.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出5000萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市婦幼保健院2023年一般公共預算支出470.62萬元，較上年增加180.62萬元，同比增加62.28%，主要原因是：本年度人員經(jīng)費增加，導致財政撥款經(jīng)費增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出470.62萬元。其中：人員經(jīng)費180.62萬元，公用經(jīng)費290萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出19.5萬元；衛(wèi)生健康支出451.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市婦幼保健院2023年一般公共預算基本支出470.62萬元，較上年增加180.62萬元，同比增加62.28%，主要原因是：本年度人員經(jīng)費增加，導致財政撥款經(jīng)費增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費180.62萬元。其中：工資福利支出180.62萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費290萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市婦幼保健院2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是事業(yè)單位，無公共預算“三公經(jīng)費”支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是事業(yè)單位，無公共預算“三公經(jīng)費”支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是事業(yè)單位，無公共預算“三公經(jīng)費”支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是事業(yè)單位，無公共預算“三公經(jīng)費”支出。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是事業(yè)單位，無公共預算“三公經(jīng)費”支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

"廣水市婦幼保健院2023年政府性基金預算撥款安排支出5000萬元，較上年增加5000萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度沒有此項專項債券預算支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出5000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出5000萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市婦幼保健院歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市婦幼保健院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算4155.51萬元，較上年增加404.35萬元，同比增加10.78%，主要原因是：本年度因預算收入有所上升，導致支出相應有所增加。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費277.7萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費277.7萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費162萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費115.65萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.05萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費3877.82萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市婦幼保健院2023年政府采購總預算5627.65萬元，較上年增加5627.65萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：預算未細化政府采購項目，上年度沒有此項專項債券預算支出。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：預算未細化政府采購項目；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：預算未細化政府采購項目。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算627.65萬元，較上年增加627.65萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：預算未細化政府采購項目；政府采購工程預算5000萬元，較上年增加5000萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度沒有此項專項債券預算支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：預算未細化政府采購項目。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市婦幼保健院2023年年初資產(chǎn)總額為20435.61萬元，較上年增加1075.14萬元，同比增加5.55%，主要原因是：本年度設備購置增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)3585.09萬元，較上年增加999.73萬元，同比增加38.67%，主要原因是：貨幣資金增加，應收賬款及存貨減少；固定資產(chǎn)16850.52萬元，較上年增加75.41萬元，同比增加0.45%，主要原因是：本年度設備購置增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋33852.85平方米，價值10110.34萬元；土地28630平方米，價值428.19萬元；車輛8輛，價值127.11萬元；辦公家具價值83.22萬元；其他資產(chǎn)價值6101.66萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為59.31萬元，較上年減少34.99萬元，同比減少37.1%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是事業(yè)單位，無一般公共預算“三公經(jīng)費支出”。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是事業(yè)單位，無一般公共預算“三公經(jīng)費支出”。

(3)公務用車運行維護費52萬元，較上年減少33萬元，同比減少38.82%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

(4)公務接待費7.31萬元，較上年減少1.99萬元，同比減少21.4%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

年度總體目標：1.為廣大群眾身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。2.完成醫(yī)療服務：對全市群眾日常疾病進行診斷，并承擔了全市適齡人群的疫苗及婦幼保健工作，及對全市常住及流動人口進行公共衛(wèi)生工作的全面開展；完成公共衛(wèi)生服務：為婦女兒童身體提供保健服務，婦女保健和兒童保健，婦女病復查，產(chǎn)前診斷與接生，高危孕產(chǎn)婦篩查治病與監(jiān)護兒童基本防治，婦幼衛(wèi)生檢測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓，計劃生育技術(shù)服務，婦幼保健咨詢。3、加強院內(nèi)感染控制管理工作，進一步規(guī)范重點部門、重點科室管理，防范和杜絕院內(nèi)感染事件發(fā)生。4、改進和加強醫(yī)療服務管理，完善服務措施，開展特色服務，提高服務水平。5、大力引進人才，補充后備力量。6.積極爭取政府支持，通過增收節(jié)支等途經(jīng)籌資資金，以適應保健業(yè)務的發(fā)展的需要，力爭實現(xiàn)兒童保健綜合大樓的建立。

文件依據(jù)：《關(guān)于做好2019年基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》(國衛(wèi)基層發(fā) [2019]52號文件規(guī)定）；《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于下達2021年婦幼健康公共衛(wèi)生服務項目任務量的通知》；《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于開展全省城鄉(xiāng)適齡婦女宮頸癌免費篩查工作的通知》；《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于下達2021年婦幼健康公共衛(wèi)生服務項目任務量的通知》(鄂衛(wèi)辦通[2022]69號文件規(guī)定）；初設批復廣發(fā)改審批服務【2022】106號文件。

本部門整體績效目標是：長期目標為：為廣大群眾身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。完成醫(yī)療服務：對全市群眾日常疾病進行診斷，并承擔了全市適齡人群的疫苗及婦幼保健工作，及對全市常住及流動人口進行公共衛(wèi)生工作的全面開展；完成公共衛(wèi)生服務：為婦女兒童身體提供保健服務，婦女保健和兒童保健，婦女病復查，產(chǎn)前診斷與接生，高危孕產(chǎn)婦篩查治病與監(jiān)護兒童基本防治，婦幼衛(wèi)生檢測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓，計劃生育技術(shù)服務，婦幼保健咨詢。

年度目標1、公衛(wèi)項目；2基建項目。

具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：基本公共衛(wèi)生服務技術(shù)指導團隊:指導次數(shù)4次。基本公共衛(wèi)生服務培訓：兩次，培訓人數(shù)575人。免費婚前醫(yī)學檢查：1400人。免費孕前優(yōu)生健康檢查 ：1600人。 適齡婦女“宮頸癌”免費檢查項目：40000人 。增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷項目：7479人 。"預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項目"：2724人。孕產(chǎn)婦健康管理： 3750人。免費新生兒疾病篩查項目：4000人 。 避孕藥具儲存、發(fā)放服務及宣傳。 避孕藥具需求計劃量："宮內(nèi)節(jié)育器：300套；避孕套（4類）：3.6元*9600只 ， 0.24元*40000只 ，1.89元*40000只 ， 1.09元*40000只" 。計生免費“四術(shù)”：上環(huán)：175人 取環(huán)：106人，人流：211人， 引產(chǎn)：24人，輸卵管結(jié)扎25人。 廣水市婦幼保健院兒童保健綜合大樓總建筑面積 18000 ㎡

指標設立依據(jù)是《關(guān)于做好2019年基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》(國衛(wèi)基層發(fā) [2019]52號文件規(guī)定）；《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于下達2021年婦幼健康公共衛(wèi)生服務項目任務量的通知》；《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于開展全省城鄉(xiāng)適齡婦女宮頸癌免費篩查工作的通知》；《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于下達2021年婦幼健康公共衛(wèi)生服務項目任務量的通知》(鄂衛(wèi)辦通[2022]69號文件規(guī)定）。

效益指標：

改善就醫(yī)環(huán)境 不斷改善

提升醫(yī)療與預防保健服務能力 不斷提升

滿意度指標：

就診群眾滿意度（%） ≥90%

廣水市婦幼保健院2023年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）1、“公衛(wèi)項目”主要內(nèi)容是：1.基本公共衛(wèi)生服務技術(shù)指導2.基本公共衛(wèi)生服務培訓3.免費婚前醫(yī)學檢查4.免費孕前優(yōu)生健康檢查5.適齡婦女“宮頸癌”免費檢查項目6.增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷項目7."預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項目"8.孕產(chǎn)婦健康管理9.免費新生兒疾病篩查項目10.避孕藥具儲存、發(fā)放服務及宣傳11.避孕藥具需求計劃量12.計生免費“四術(shù)”。2023年預算安排470.62萬元，資金來源為當年一般公共預算財政補助資金。

2、項目績效總目標是：對全市群眾日常疾病進行診斷，并承擔了全市適齡人群的疫苗及婦幼保健工作，及對全市常住及流動人口進行公共衛(wèi)生工作的全面開展；完成公共衛(wèi)生服務：為婦女兒童身體提供保健服務，婦女保健和兒童保健，婦女病復查，產(chǎn)前診斷與接生，高危孕產(chǎn)婦篩查治病與監(jiān)護兒童基本防治，婦幼衛(wèi)生檢測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓，計劃生育技術(shù)服務，婦幼保健咨詢。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：

1.基本公共衛(wèi)生服務技術(shù)指導團隊:指導次數(shù)4次。

2.基本公共衛(wèi)生服務培訓：兩次，培訓人數(shù)575人。

3.免費婚前醫(yī)學檢查：1400人。?

4.免費孕前優(yōu)生健康檢查 ：1600人。

5.適齡婦女“宮頸癌”免費檢查項目：40000人 。

6.增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷項目：7479人 。

7."預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項目"：2724人。

8.孕產(chǎn)婦健康管理： 3750人。

9.免費新生兒疾病篩查項目：4000人 。

10.避孕藥具儲存、發(fā)放服務及宣傳。

11.避孕藥具需求計劃量："宮內(nèi)節(jié)育器：300套；避孕套（4類）：3.6元*9600只 ， 0.24元*40000只 ，1.89元*40000只 ， 1.09元*40000只" 。

12.計生免費“四術(shù)”：上環(huán)：175人 取環(huán)：106人，人流：211人， ?引產(chǎn)：24人，輸卵管結(jié)扎25人。

效益指標：

基本公共衛(wèi)生服務技術(shù)指導團隊受益單位 ＝ 17 個

基本公共衛(wèi)生服務培訓受益人數(shù)＝ 575 人

免費婚前醫(yī)學檢查受益人數(shù)≥ 1400 人

免費孕前優(yōu)生健康檢查受益人數(shù) ≥ 1600 人

適齡婦女“宮頸癌”免費檢查項目受益人數(shù) ≥ 40000 人

增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷項目受益人數(shù) ≥ 7479 人

預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項目受益人數(shù)≥ 2724 人

孕產(chǎn)婦健康管理 ≥ 3750 人

免費新生兒疾病篩查項目受益人數(shù) ≥ 4000 人

避孕藥具儲存、發(fā)放服務及宣傳受益人數(shù)≥ 8500 人

避孕藥具需求計劃量受益人數(shù) ≥ 8500 人

計生免費“四術(shù)”受益人數(shù)?≥ 541 人

滿意度指標：就診群眾滿意度（%） ≥90%

廣水市婦幼保健院2023年公衛(wèi)項目績效表.pdf

（二）1、“基建項目”主要內(nèi)容：建設規(guī)模及內(nèi)容:廣水市婦幼保健兒童保健綜合樓項目占地面積12.5畝，總建筑面積為18000㎡，房屋1棟9層，建設內(nèi)容:一 樓健康體檢中心，二樓為兒童保建門診，三樓為兒童保健中心，四樓為鋪檢科室，含化驗室、心超室等，五樓為兒童洗浴中心，六、七、八、九樓為兒科病房(平戰(zhàn)結(jié)合)其中:總建筑面積為18000㎡。購置設備為: 64排CT1臺800萬元、移動DR (進口) 1臺200萬元。2023年預算安排5000萬元，資金來源為當年政府債券資金。

2、項目績效總目標是：解決廣水市兒童“看病難、看病遠”問題，構(gòu)建兒童保健綜合性服務體系，包括：兒童保健康復，農(nóng)民工子女托幼服務，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力和管理水平，推動全市兒童保健康復工作持續(xù)健康發(fā)展。引導家庭對新生兒、嬰幼兒的營養(yǎng)免疫方面的健康常識、情商、智力、視力開發(fā)，為他們提供醫(yī)療、預防、保健指引，降低疾病發(fā)生率和死亡率，促進兒童身體全面健康發(fā)展。掌握全市兒童健康狀況和影響群體健康的主要因素，提出干預措施，建立健全兒童各年齡期保健有關(guān)制度及統(tǒng)一工作常規(guī)，負責全市兒童保健業(yè)務開展、質(zhì)量檢測、檢查、評估等工作。4、爭取在2023年開建建成后，實現(xiàn)每個兒童都享有衛(wèi)生保障，提高0-6歲兒童保健覆蓋率，力爭新生兒訪視率100％，降低嬰幼兒死亡率。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：

廣水市婦幼保健院兒童保健綜合大樓總建筑面積 = 18000 ㎡

效益指標

兒童保健人數(shù)（建成后） ≥ 12000 人

托幼機構(gòu)兒童（建成后） ≥ 1500 人

殘疾兒康復（建成后） ≥ 120 人

滿意度指標：就診群眾滿意度（%） ≥90%

廣水市婦幼保健院2023年基建項目績效表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。