目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要職責(zé)如下：

1.承擔(dān)同級衛(wèi)生行政部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)交付的面向社會的醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治、公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、職業(yè)病防治等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)。

2.承擔(dān)公共場所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛(wèi)生行政許可證頒發(fā)前申請的受理、預(yù)防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場衛(wèi)生審查審核，提出審核意見。

3.開展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查和現(xiàn)場監(jiān)測工作。

4.開展衛(wèi)生法制宣傳和培訓(xùn)。

5.對違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調(diào)查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見。

6.參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調(diào)查處理。

7.承擔(dān)同級和上級衛(wèi)生行政部門交付的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為：黨政辦公室、財務(wù)科、法律事務(wù)與稽查科、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督科、衛(wèi)生行政許可科、信息科、職業(yè)健康執(zhí)法科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、綜合監(jiān)督執(zhí)法一科、綜合監(jiān)督執(zhí)法二科。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局納入預(yù)算管理人員53人。

(1)核定編制36名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制36名。

(2)實有人員53人，其中：在職在編37人；離休0人；退休12人；編外長聘0人；其他人員4人（借入人員4人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

　廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年收入總預(yù)算769萬元，其中：本年收入769萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少185萬元，同比減少19.39%，主要原因是：事業(yè)收入預(yù)算減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款679萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入90萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年支出總預(yù)算769萬元，較上年預(yù)算安排支出減少185萬元，同比減少19.39%，主要原因是：本年度減少了事業(yè)支出，預(yù)算總支出相應(yīng)減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出769萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出679萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出90萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出64.5萬元；衛(wèi)生健康支出704.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出147萬元；商品和服務(wù)支出536萬元；對個人和家庭的補助15萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出71萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出82萬元；運轉(zhuǎn)類支出410萬元；特定目標(biāo)類支出277萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年財政撥款收入預(yù)算679萬元，較上年增加269萬元，同比增加65.61%，主要原因是：本年度根據(jù)財政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進行編制，把公共衛(wèi)生項目資金和非稅收入均列入在財政撥款收入中。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款679萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年財政撥款支出預(yù)算679萬元，較上年增加269萬元，同比增加65.61%，主要原因是：本年度根據(jù)財政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進行編制，把公共衛(wèi)生項目支出和非稅支出均列入在財政撥款總支出中。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出51.5萬元；衛(wèi)生健康支出627.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算支出679萬元，較上年增加269萬元，同比增加65.61%，主要原因是：本年度根據(jù)財政預(yù)算控制指標(biāo)數(shù)據(jù)進行編制，把公共衛(wèi)生項目資金支出和非稅支出均列入在一般公共預(yù)算支出中。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出679萬元。其中：人員經(jīng)費69萬元，公用經(jīng)費410萬元，項目支出200萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出51.5萬元；衛(wèi)生健康支出627.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算基本支出479萬元，較上年增加349萬元，同比增加268.46%，主要原因是：上年度預(yù)算編制有誤。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費69萬元。其中：工資福利支出54萬元；對個人和家庭補助15萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費410萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2萬元，較上年減少8萬元，同比減少80%，主要原因是：本年度三公經(jīng)費預(yù)算大部分使用單位資金列支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位兩年均無因公出國費用支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無公務(wù)用車購置預(yù)算，本年度公務(wù)用車購置預(yù)算使用單位資金購置。

3.公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年減少1萬元，同比減少33.33%，主要原因是：本年度公務(wù)用車運行維護費預(yù)算大部分從項目資金中列支。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年減少7萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費預(yù)算全部使用單位資金。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算109.8萬元，較上年增加3.1萬元，同比增加2.91%，主要原因是：廣水市急救中心在我單位辦公，本年度增加水費、電費等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費86.8萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費36.8萬元。其中：辦公費2萬元；印刷費2萬元；水費0.3萬元；電費4.5萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 2萬元；福利費12萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用2萬元；其他商品和服務(wù)支出5萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費50萬元。其中：辦公費20萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 20萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費10萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費23萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年政府采購總預(yù)算71萬元，較上年增加71萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度政府采購預(yù)算表未編制。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購71萬元，較上年增加71萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度政府采購預(yù)算表未編制；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度政府采購預(yù)算表未編制。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算63萬元，較上年增加63萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度政府采購預(yù)算表未編制；政府采購工程預(yù)算8萬元，較上年增加8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度政府采購預(yù)算表未編制；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度政府采購預(yù)算表未編制。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年年初資產(chǎn)總額為1300.39萬元，較上年增加43.4萬元，同比增加3.45%，主要原因是：本年度流動資產(chǎn)增加，導(dǎo)致資產(chǎn)總額隨之增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)156.06萬元，較上年增加48.92萬元，同比增加45.66%，主要原因是：上級部門增撥了工作經(jīng)費，貨幣資金增加，導(dǎo)致流動資產(chǎn)隨之增加；固定資產(chǎn)1144.33萬元，較上年減少5.52萬元，同比減少0.48%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計折舊增加，導(dǎo)致資產(chǎn)凈值相應(yīng)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋3697平方米，價值1077.84萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛2輛，價值17.06萬元；辦公家具價值16.5萬元；其他資產(chǎn)價值32.93萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為42萬元，較上年增加42萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度增加了公務(wù)用車購置費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位兩年均無因公出國費用支出。

(2)公務(wù)用車購置36萬元，較上年增加36萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無公務(wù)用車購置預(yù)算，本年度預(yù)算購置公務(wù)用車2臺。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：兩年均未使用單位資金列支公務(wù)用車運行維護費。

(4)公務(wù)接待費6萬元，較上年增加6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度公務(wù)接待費預(yù)算全部使用單位資金列支，上年度全面使用一般公共預(yù)算資金列支。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)：執(zhí)行國家衛(wèi)生法律法規(guī)，深入開展公共場所、生活飲用水、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、傳染病防治以及醫(yī)療市場監(jiān)管等工作，切實履行衛(wèi)生監(jiān)督工作職責(zé)。維護公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保障人民群眾身體健康，促進衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

年度目標(biāo)：完成湖北省下達的衛(wèi)生監(jiān)督工作任務(wù)，依法開展醫(yī)療衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、職業(yè)病防治、傳染病防治等日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；開展公共場所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛(wèi)生行政許可證頒發(fā)前申請的受理、現(xiàn)場衛(wèi)生審查審核工作；開展雙隨機抽查監(jiān)督檢查工作；對違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為依法開展立案調(diào)查；開展衛(wèi)生法制宣傳和培訓(xùn)；開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

產(chǎn)出指標(biāo)：日常監(jiān)督覆蓋率≥98%，依據(jù)年度工作計劃；執(zhí)法辦案查處率≥100%，依據(jù)年度工作計劃；雙隨機抽查完成率達100%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督平臺；執(zhí)法全過程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備裝配與應(yīng)用率達100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號文件；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查及督導(dǎo)≥102次，依據(jù)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范》。

效益指標(biāo)：規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)行為，提升監(jiān)管效能和服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范執(zhí)法辦案行為，提高工作效率，依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作職責(zé)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象及上級部門滿意度均≥95%，依據(jù)工作職責(zé)及年度計劃。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

（一）重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查1422家，完成率≥90%，依據(jù)年度工作計劃；

2、“雙隨機、一公開”監(jiān)管抽查75家，完成率100%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督平臺；

3、衛(wèi)生行政執(zhí)法案件查處185件，完成率≥95%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督平臺；

4、現(xiàn)場快速檢測380家，完成率≥95%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督平臺；

5、執(zhí)法全過程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備45臺，應(yīng)用率達100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號文件；

6、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法宣傳8次，完成率≥95%，依據(jù)湖北省下達衛(wèi)生監(jiān)督管理工作任務(wù)；

7、衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場審查100家，完成率100%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督平臺；

8、專項檢查876戶次，完成率100%，依據(jù)上級下發(fā)文件要求；

9、疫情防控督導(dǎo)440戶次，完成率100%，依據(jù)近年來工作需求及年度工作計劃。

效益指標(biāo)：持續(xù)規(guī)范推進公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護人民群眾健康，有力促進社會經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員例會暨培訓(xùn)≥12次，完成率≥90%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范；

2、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查督導(dǎo)及考核≥102次，完成率≥95%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范；

3、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員服裝訂制76套，完成率100%，依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督員著裝管理規(guī)定；

4、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管宣傳≥6次，完成率≥95%，依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范。

效益指標(biāo)：提升了協(xié)管員服務(wù)能力及業(yè)務(wù)水平，不斷提高了廣大居民健康知識和衛(wèi)生法律政策知曉率，持續(xù)保障人民群眾身體健康。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%。

（三）資產(chǎn)購置及維修項目績效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增資產(chǎn)配置,優(yōu)化資源配置，分別為臺式電腦10臺、激光打印機5臺、投影儀1臺、手持終端打印機5臺、執(zhí)法手持機10臺、大會議室設(shè)備1套、安防設(shè)備1套、業(yè)務(wù)樓內(nèi)外日常維修500平方米。依據(jù)現(xiàn)有設(shè)備使用狀態(tài)，按年度工作計劃需要購置更換部分設(shè)備設(shè)施。

2、設(shè)備質(zhì)量合格率達100％，依據(jù)設(shè)備相關(guān)參數(shù)及出廠要求且符合單位工作需求。

3、資產(chǎn)使用率不低于95％，依據(jù)單位工作需要，更換部分使用年限已久，老化的設(shè)備。

效益指標(biāo)：有利于提高工作效率，促進衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥95%。

（四）執(zhí)法車輛購置項目績效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增執(zhí)法車輛2臺，依據(jù)現(xiàn)有車輛使用狀況，按照工作需要及年度工作計劃安排；

2、車輛合格率達100％，依據(jù)公車辦審批指定參數(shù)，符合指定參數(shù)和出廠要求；

3、車輛使用率達100％，依據(jù)單位工作開展需要。

效益指標(biāo)：滿足工作需要，利于工作開展，促進衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥95%。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

廣水市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本年度共編制四大項目績效，分別是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效目標(biāo)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效目標(biāo)、資產(chǎn)購置及維修績效目標(biāo)、執(zhí)法車輛購置項目績效目標(biāo)。

（一）“重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目”主要內(nèi)容是衛(wèi)生監(jiān)督管理項目。2023年預(yù)算安排240萬元，其中：240萬元資金來源為當(dāng)年其他預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查1422家，完成率≥90%，依據(jù)年度工作計劃；

2、“雙隨機、一公開”監(jiān)管抽查75家，完成率100%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督平臺；

3、衛(wèi)生行政執(zhí)法案件查處185件，完成率≥95%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督平臺；

4、現(xiàn)場快速檢測380家，完成率≥95%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督平臺；

5、執(zhí)法全過程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備45臺，應(yīng)用率達100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號文件；

6、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法宣傳8次，完成率≥95%，依據(jù)湖北省下達衛(wèi)生監(jiān)督管理工作任務(wù)；

7、衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場審查100家，完成率100%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督平臺；

8、專項檢查876戶次，完成率100%，依據(jù)上級下發(fā)文件要求；

9、疫情防控督導(dǎo)440戶次，完成率100%，依據(jù)近年來工作需求及年度工作計劃。

效益指標(biāo)：持續(xù)規(guī)范推進公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護人民群眾健康，有力促進社會經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%

（二）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目”主要內(nèi)容是衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項目。2023年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為其他預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員例會暨培訓(xùn)≥12次，完成率≥90%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范；

2、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查督導(dǎo)及考核≥102次，完成率≥95%，依據(jù)國家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范；

3、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員服裝訂制76套，完成率100%，依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督員著裝管理規(guī)定；

4、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管宣傳≥6次，完成率≥95%，依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范。

效益指標(biāo)：提升了協(xié)管員服務(wù)能力及業(yè)務(wù)水平，不斷提高了廣大居民健康知識和衛(wèi)生法律政策知曉率，持續(xù)保障人民群眾身體健康。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%。

（三）“資本性支出項目”主要內(nèi)容是設(shè)資產(chǎn)購置及維修項目。2023年預(yù)算安排35萬元，其中：35萬元資金來源其他預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增資產(chǎn)配置,優(yōu)化資源配置，分別為臺式電腦10臺、激光打印機5臺、投影儀1臺、手持終端打印機5臺、執(zhí)法手持機10臺、大會議室設(shè)備1套、安防設(shè)備1套、業(yè)務(wù)樓內(nèi)外日常維修500平方米。依據(jù)現(xiàn)有設(shè)備使用狀態(tài)，按年度工作計劃需要購置更換部分設(shè)備設(shè)施。

2、設(shè)備質(zhì)量合格率達100％，依據(jù)設(shè)備相關(guān)參數(shù)及出廠要求且符合單位工作需求。

3、資產(chǎn)使用率不低于95％，依據(jù)單位工作需要，更換部分使用年限已久，老化的設(shè)備。

效益指標(biāo)：有利于提高工作效率，促進衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥95%。

（四）執(zhí)法車輛購置項目。2023年預(yù)算安排36萬元，其中：36萬元資金來源其他預(yù)算資金。

1、新增執(zhí)法車輛2臺，依據(jù)現(xiàn)有車輛使用狀況，按照工作需要及年度工作計劃安排；

2、車輛合格率達100％，依據(jù)公車辦審批指定參數(shù)，符合指定參數(shù)和出廠要求；

3、車輛使用率達100％，依據(jù)單位工作開展需要。

效益指標(biāo)：滿足工作需要，利于工作開展，促進衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥95%。　　

　執(zhí)法局2023年重大公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

　執(zhí)法局2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算項目申請表.pdf

　執(zhí)法局2023年執(zhí)法車輛購置預(yù)算項目申報表.pdf

　執(zhí)法局2023年資產(chǎn)購置及維修預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。