目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1.承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2.衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

3.基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4.為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務(wù)工作。

5.居民醫(yī)療保險組織與管理。

6.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市蔡河衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為：黨政辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、藥劑及信息科、內(nèi)、外、兒科、婦科、綜合住院部、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市蔡河衛(wèi)生院預(yù)算由0家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位0家，即：

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市蔡河衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員108人。

(1)核定編制72名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制72名。

(2)實有人員108人，其中：在職在編36人；離休0人；退休44人；編外長聘28人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年預(yù)算（二上）.pdf

第三部分部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算1252.74萬元，其中：本年收入1252.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加316.74萬元，同比增加33.84%，主要原因是：醫(yī)院環(huán)境改善、技術(shù)水平提高、新冠病人救治業(yè)務(wù)收入增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款417.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入835萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算1252.74萬元，較上年預(yù)算安排支出增加316.74萬元，同比增加33.84%，主要原因是：新冠救治增加藥品和衛(wèi)材耗用、醫(yī)務(wù)人員工資，以及其他相關(guān)費用。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1252.74萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出417.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出835萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出38.2萬元；衛(wèi)生健康支出1194.54萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出503.09萬元；商品和服務(wù)支出448.57萬元；對個人和家庭的補助128萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出173.09萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出628.09萬元；運轉(zhuǎn)類支出189.32萬元；特定目標(biāo)類支出435.34萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年財政撥款收入預(yù)算417.74萬元，較上年增加241.74萬元，同比增加137.35%，主要原因是：2022年財政撥款收入中，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、基本藥物撥款等沒有計入其中。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款417.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年財政撥款支出預(yù)算417.74萬元，較上年增加241.74萬元，同比增加137.35%，主要原因是：2022年財政撥款收入中，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、基本藥物撥款等沒有計入其中。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出417.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算支出417.74萬元，較上年增加277.74萬元，同比增加198.39%，主要原因是：新冠救治增加藥品和衛(wèi)材耗用等其他相關(guān)費用。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出417.74萬元。其中：人員經(jīng)費37.03萬元，公用經(jīng)費122.95萬元，項目支出257.76萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出417.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出159.99萬元，較上年增加19.99萬元，同比增加14.28%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)增加，商品和服務(wù)支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費37.03萬元。其中：工資福利支出37.03萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費122.95萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為20萬元，較上年增加20萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位三公經(jīng)費為自有資金支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位三公經(jīng)費為自有資金支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

3.公務(wù)用車運行維護費20萬元，較上年增加20萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位公務(wù)用車購置為自有資金。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位公務(wù)用車運行維護費為自有資金。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市蔡河衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算137.86萬元，較上年減少2.14萬元，同比減少1.53%，主要原因是：因厲行節(jié)約，減少開支。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費137.86萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費122.95萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費121.78萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.17萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費14.91萬元。其中：辦公費2萬元；印刷費0萬元；水費2萬元；電費8.91萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年政府采購總預(yù)算173.09萬元，較上年增加173.09萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預(yù)算表未編制。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預(yù)算表未編制；面向小微企業(yè)采購173.09萬元，較上年增加173.09萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預(yù)算表未編制。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算173.09萬元，較上年增加173.09萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預(yù)算表未編制；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預(yù)算表未編制；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預(yù)算表未編制。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市蔡河衛(wèi)生院2023年年初資產(chǎn)總額為2118萬元，較上年增加317萬元，同比增加17.6%，主要原因是：應(yīng)收醫(yī)保資金和銀行存款增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)1086萬元，較上年增加331萬元，同比增加43.84%，主要原因是：應(yīng)收醫(yī)保資金和銀行存款增加；固定資產(chǎn)1032萬元，較上年減少14萬元，同比減少1.34%，主要原因是：固定資產(chǎn)計提折舊影響。

其中固定資產(chǎn)：房屋4800平方米，價值820萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值53萬元；辦公家具價值45萬元；其他資產(chǎn)價值114萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為7.5萬元，較上年增加3.5萬元，同比增加87.5%，主要原因是：本單位公務(wù)接待費為自有資金。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年沒有此項預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運行維護費3萬元，較上年減少1萬元，同比減少25%，主要原因是：新冠救治增加，費用增加。

(4)公務(wù)接待費4.5萬元，較上年增加4.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年沒有此項預(yù)算。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為2023年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平

2、年度目標(biāo)：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：健康檔案管理≥8750人次；健康教育≥600場次；預(yù)防接種≥7130人次；0-6歲兒童管理≥7233人次；孕產(chǎn)婦管理≥6095人次；65歲以上老年人管理≥7773人次；高血壓管理≥9370人次；糖尿病管理≥11255人次；重精神病管理≥4700人次；傳染病報告處理≥588人次；中醫(yī)藥管理≥470次；衛(wèi)生協(xié)管≥470次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

質(zhì)量指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

效益指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)社會效益≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)社會滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

2023基本藥物預(yù)算項目申報表(蔡河院).pdf

2023項目申報表（基本公衛(wèi)中央）蔡河院.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“基藥補助”主要內(nèi)容是：提高藥品質(zhì)量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫(yī)療風(fēng)險，統(tǒng)一在基藥平臺采購，藥品執(zhí)行零差價，給予相對應(yīng)藥品管理、運輸、儲存、損耗成本補助。2023年預(yù)算安排37萬元，37萬元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療風(fēng)險。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）業(yè)務(wù)實現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診27800人次，住院2450人次。服務(wù)對象社會滿意率達到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達到95%；

（3）為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達到90%；

（4）為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，服務(wù)對象社會滿意率達到90%。

財政支出項目績效目標(biāo)申報表（蔡河院2023）.pdf

第五部分名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。