目?????錄

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　　第一部分? 單位概況

????一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

????十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????十一、關(guān)于政府采購支出說明

????十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

????十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé):

1、為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)；

2、常見病多發(fā)病護(hù)理；

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理；

4、預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；

5、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施；

6、合作醫(yī)療組織與管理；

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算包括：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級(jí)決算。

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：?2022年內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)科等臨床門診及住院科室，檢驗(yàn)科、放射科、心超室等輔助檢查科室，辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科、藥劑科、醫(yī)保科、公衛(wèi)科等管理科室。現(xiàn)有編制114名，實(shí)有職工133人，其中：事業(yè)編制在編在職114名，離休人員1名，退休人員18名。

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第二部分：2022部門決算公開表

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????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為3212.01萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加(減少)654.01萬元，增長(下降)25.57%，主要原因是院整體搬遷，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)3205.64萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加652.61萬元，增長25.56%。其中：財(cái)政撥款收入1394.93萬元，占本年收入43.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入1810.36萬元，占本年收入56.47%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0.35萬元，占本年收入0.01%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)3212.01萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加660.39 萬元，增長25.88%。其中：基本支出2749.92萬元，占本年支出85.61%；項(xiàng)目支出462.09萬元，占本年支出14.39%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1394.93萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加473.13萬元，增長?51.33 %。主要原因是院整體搬遷，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加462.09萬元。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入932.84萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）11.04?萬元。增加主要原因是疫情防控需要。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入462.09萬元，比2021年度決算數(shù)增加462.19萬元。增加主要原因是本年有院整體搬遷項(xiàng)目。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出932.84萬元，占本年支出合計(jì)的29.04?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.04萬元，增長1.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出932.84萬元，主要用于以下方面：

衛(wèi)生健康支出（類）支出932.84萬元，占100%。主要是用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院338.85萬元，公共衛(wèi)生基本公共衛(wèi)生服務(wù)593.99萬元

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為930萬元，支出決算為932.84萬元，完成年初預(yù)算的100.31%。其中：

1.衛(wèi)生健康(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為338萬元，支出決算為338.85萬元，完成年初預(yù)算的100..25%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)

2.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為592萬元，支出決算為593.99萬元，完成年初預(yù)算的100.34%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出932.84萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)759.59萬元，主要包括：基本工資224.29萬元、津貼補(bǔ)貼0萬元、獎(jiǎng)金0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資344.59萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)150萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.5萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金7.2萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)10.01萬元、退休費(fèi)0萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)173.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.09萬元、印刷費(fèi)7.11萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.43萬元、電費(fèi)2.1萬元、郵電費(fèi)0.29萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.87萬元、差旅費(fèi)0.24萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)32.43萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)10.01萬元、勞務(wù)費(fèi)2.8萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.6萬元、福利費(fèi)15.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入??462.09萬元，本年支出462.09萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：

其他支出(類)。支出決算為462.09萬元，主要用于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋?/span>沒有使用預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有使用預(yù)算資金支出“三公經(jīng)費(fèi)”。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%；原因?yàn)椋簺]有人員出國，比上年數(shù)增加0萬元，同比增減0%,原因?yàn)椋簺]有人員出國；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有新購車輛，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有新購車輛；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有使用預(yù)算資金支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有使用預(yù)算資金支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于公務(wù)接待費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于公務(wù)接待費(fèi)用。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 173.24萬元,其中：辦公費(fèi)0.09萬元，印刷費(fèi)7.11萬元、水費(fèi)0.43萬元，電費(fèi)2.1萬元，郵電費(fèi)0.29萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.87萬元，差旅費(fèi)0.24萬元，專用材料費(fèi)32.43萬元， ?專用燃料費(fèi)10.01萬元，勞務(wù)費(fèi)2.8萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)96萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.6萬元，福利費(fèi)15.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，增長1.39%。與上年數(shù)減少13.04萬元，降低7%。主要原因是：專用材料費(fèi)減少27.72萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少2.9萬元，福利費(fèi)減少0.48萬元，印刷費(fèi)減少0.22萬元，電費(fèi)減少0.06萬元，物業(yè)管理費(fèi)減少0.03萬元，水費(fèi)、郵電費(fèi)及差旅費(fèi)減少0.01萬元。

????十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度政府采購支出總額 907.69?萬元，其中：政府采購貨物支出 320?萬元、政府采購工程支出 577.69?萬元、政府采購服務(wù)支出 10?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 907.69?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56?萬元，占政府采購支出總額的 6.17%。

????十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛 3?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 1?輛，其他用車主要是公衛(wèi)服務(wù)下鄉(xiāng)用；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 2?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金973.47萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.67％。從評(píng)價(jià)情況來看：

①廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目資金462.09萬元，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，在建新醫(yī)院；

②基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目資金467萬元，主要落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；

③基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目資金44.38萬元，是根據(jù)國家有關(guān)政策，全面實(shí)行藥品零差價(jià)銷售；

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)得分91分，其中共性指標(biāo)自評(píng)分30分、績效目標(biāo)自評(píng)表61分：

數(shù)量指標(biāo)中總成本投資、孕產(chǎn)婦健康管理、高血壓患者健康管理、糖尿病患者健康管理、健康教育、基本藥物銷售補(bǔ)助、設(shè)備購置各得1分，老年人健康管理和精神病患者健康管理各得0.5分；質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)達(dá)到年初目標(biāo)各得6分；成本指標(biāo)中基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出得2分、設(shè)備購置得1分、基本藥物制度補(bǔ)助支出得2分，整體搬遷項(xiàng)目得1分；經(jīng)濟(jì)效益得6分；社會(huì)滿意度達(dá)到90%得8分；生態(tài)效益得5分；項(xiàng)目每年可持續(xù)得6分；服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%得10分。

????2022年度廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

①廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為462.09萬元，完成預(yù)算46.21%。主要產(chǎn)出和效益：一是住院人次≧6000人次，門診人次≧90000人次；預(yù)計(jì)征地38.1畝，建筑占地面積4928.5平方米，總建筑面積21918.4平方米；建筑時(shí)效≧3年；預(yù)計(jì)該項(xiàng)目完工后，住院設(shè)立病床157張左右，包括內(nèi)科49張、外科31張、婦兒科28張、國醫(yī)堂49張；二是效益指標(biāo)：建筑使用期≧50年，預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入達(dá)到年3000萬目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于該項(xiàng)目建設(shè)的前期手續(xù)較多，前期準(zhǔn)備工作涉及部門多，辦理相關(guān)手續(xù)比較繁瑣，歷時(shí)較長，影響到項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；二是工程建設(shè)需要大量費(fèi)用。前期地勘、圖審等支出大量費(fèi)用，本年度實(shí)際下?lián)軐ｍ?xiàng)債券3000萬，工程建設(shè)進(jìn)行中，后續(xù)資金需求量大。

下一步改進(jìn)措施：一是請(qǐng)求上級(jí)幫助協(xié)調(diào)解決2022年度醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目后續(xù)資金問題；二是項(xiàng)目前期制定施工規(guī)劃時(shí)應(yīng)充分做好調(diào)研，確定施工內(nèi)容是否符合醫(yī)院需求，根據(jù)調(diào)研后的實(shí)際情況制定客觀合理的施工規(guī)劃;同時(shí)在項(xiàng)目碰到不可抗力原因或意外情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，確保工程按時(shí)完工，并做好相關(guān)記錄，吸取相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度整體搬遷項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

②基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為467萬元，執(zhí)行數(shù)為467萬元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值426人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標(biāo)值10000人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值2400人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值1000人次，完成率99%；精神病患者管理年初指標(biāo)值300人次，完成率98%；健康教育年初指標(biāo)值90人次，完成率99%；二是效益指標(biāo)：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平，項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目管理資料不完整問題；二是婦幼工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：一是下一步將進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)，按程序，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范性、常態(tài)化；二是及時(shí)與計(jì)生部門銜接，隨時(shí)掌握轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦和新生兒基本情況，并分別填寫相關(guān)記錄表。嚴(yán)格按照《孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)》的填寫標(biāo)準(zhǔn)做到準(zhǔn)確真實(shí)，無缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象的發(fā)生。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

③基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.38萬元，執(zhí)行數(shù)為44.38萬元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：出院人次6000人，門診人次90000人，年度為病人提供44萬元基本藥物，藥品零差價(jià)銷售，為保管藥品而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、倉儲(chǔ)保管費(fèi)、過期失效報(bào)損費(fèi)等；二是效益指標(biāo)：居民就診≧10萬人次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是供應(yīng)商出現(xiàn)問題、藥品需求量預(yù)測不準(zhǔn)確；二是藥品采購計(jì)劃不合理導(dǎo)致部分藥品無法在有效期內(nèi)使用。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)庫存管理，合理預(yù)測藥品需求量，建立緊急采購機(jī)制等；二是規(guī)范藥品采購、加強(qiáng)庫存管理，設(shè)立專門過期藥品外理機(jī)構(gòu)等。

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（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃以及績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法以及管理辦法、，制定預(yù)算管理辦法，根據(jù)預(yù)算以收定支，與預(yù)算安排相結(jié)合， 加強(qiáng)預(yù)算支出管理，進(jìn)一步提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。調(diào)整優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，及時(shí)實(shí)施改進(jìn)措施。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

第四部分：名詞解釋

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一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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