目?????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責如下：

1、基礎疾病門診診療、住院治療。

2、公共衛(wèi)生服務，包括居民健康檔案管理、預防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應急工作等。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算包括：廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級決算。

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設內(nèi)科、外科、康復、婦產(chǎn)、醫(yī)務科、護理部、藥劑科、公衛(wèi)科、結(jié)算科、辦公室、財務科等科室。現(xiàn)有編制72名，實有70人，其中：在編在職41名，臨聘人員29名，。

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第二部分?2022部門決算公開表

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022決算表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度決算收入總計為1383.74萬元。其中；本年收入1358.34萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.4元，與上年度總收入相比減少13.33萬元，同比下降1%，原因為2022年度新冠疫情影響了當年業(yè)務收入， 2022年度支出總計為1383.74萬元，其中；本年支出 1383.41萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0.32萬元，與上年相比支出減少13.33萬元，下降1%，原因為在收入減少的情況下成本支出相應減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1358.34萬元，與2021年度相比收入減少13.33萬元，同比下降1%。其中：財政撥款收入527.05萬元，占本年收入38%；上級補助收入10.2萬元，占本年收入0.7%；事業(yè)收入821.05萬元，占本年收入59.3%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %；其他收入0.04萬元，占本年收入0.02 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1383.41萬元，與2021年度相比，支出合計減少13.33 萬元，同比下降15%。其中：基本支出1383.41萬元，占本年支出99.97%；項目支出0萬元，占本年支出0%；上繳上級支出0萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為527.05萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少44.52萬元，同比下降7.8%。主要原因基本公衛(wèi)經(jīng)費撥款減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入527.05萬元，比2021年度決算數(shù)減少404.58萬元。減少主要原因是因年初一般公共預算里沒有基本公衛(wèi)服務預算數(shù)，故減少幅度較高。政府性基金預算財政撥款收入 0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。原因為無此項支出 。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是本年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出527.05萬元，占本年支出合計的 39.4%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少44.53萬元，下降 8%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出527.05萬元，主要用于以下方面：

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出196.75萬元，占37.3%。主要是用于醫(yī)院開展醫(yī)療衛(wèi)生服務及其他活動資金。

2.基本公共衛(wèi)生服務支出330.48萬元，占62.7%。主要是用于相關的人員支出及開展基本公共衛(wèi)生服務所必須的耗材等公用經(jīng)費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為167萬元，支出決算為527.05萬元，完成年初預算的315%。其中：

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。年初預算為167萬元，支出決算為196.75萬元，完成年初預算的117.8%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是醫(yī)療人力成本上升；二是新技術和藥物的引入。

2.基本公共衛(wèi)生服務支出。年初預算為0萬元，支出決算為330.48萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是醫(yī)療人力成本上升；二是年初預算里一般公共預算財政撥款支出決算中沒有基本公衛(wèi)支出預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出527.05萬元，其中：

人員經(jīng)費362.11萬元，主要包括：基本工資142.67萬元、績效工資92.34萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11萬元、職業(yè)年金繳費5.49萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費33.32萬元、住房公積金32.79萬元、退休費24.8萬元、退休生活補助19.71萬元。

公用經(jīng)費164.94萬元，主要包括：辦公費1.29萬元、印刷費3.54萬元、水費0.17萬元、電費2.93萬元、郵電費0.91萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.21萬元、維修（護）費3.95萬元、專用材料費77.85萬元、專用燃料費0萬元、勞務費5.51萬元、委托業(yè)務費54.74萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費4.35萬元、其他交通費用7.5萬元

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

(一)?2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，原因為本院無此項收支。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

(一)國有資本經(jīng)營預算支出。支出決算為0萬元，本院當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有使用預算資金支出“三公”經(jīng)費，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有使用預算資金支出“三公”經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有人員出國，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有人員出國；

公務用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有新購車輛，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有新購車輛；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有使用預算資金支付公務用車運行維護費，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有使用預算資金支付公務用車運行維護費；

公務接待費0萬元，國內(nèi)公務接待0批次0人次，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：沒有一般公共預算財政撥款用于公務接待費用，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有一般公共預算財政撥款用于公務接待費用。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度機關運行經(jīng)費支出164.94萬元，其中：辦公費1.29萬元、印刷費3.54萬元、水費0.17萬元、電費2.93萬元、郵電費0.91萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.21萬元、維修（護）費3.95萬元、專用材料費77.85萬元、專用燃料費0萬元、勞務費5.51萬元、委托業(yè)務費54.74萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費4.35萬元、其他交通費用7.5萬元，比年初預算數(shù)增加34.94萬元，增加26.8%降低41%，主要原因為衛(wèi)生材料費用成本增加。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度政府采購支出總額111.42萬元，其中：政府采購貨物支出111.42萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額111.42萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務用車；單位價值50 萬元以上通用設備1臺；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金362萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看：

①基本公共衛(wèi)生服務補助項目資金289萬元，主要落實國家基本公共衛(wèi)生服務人群；

②基本藥物制度補助支出項目資金35萬元，是根據(jù)國家有關政策，全面實行藥品零差價銷售；

③資產(chǎn)購置項目資金38萬元，為了醫(yī)院業(yè)務發(fā)展需求、我院擬進行設備更新及房屋設備維修維護。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看：廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門整體績效評價自評得分90分，其中共性指標自評分24分、績效目標自評表66分：

數(shù)量指標中門診人次2分、住院人次3分、預防接種人次3分、檔案管理服務2分，質(zhì)量指標和時效指標達到年初目標各得6分；成本指標中基本公共衛(wèi)生服務支出得3分、基本藥物制度補助支出得4分，；經(jīng)濟效益得8分；社會效益8分；生態(tài)效益得6分；項目每年可持續(xù)得6分；服務對象滿意度達到95%得10分。

2022年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體績效自評表1.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

基本公共衛(wèi)生服務補助項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為289萬元，執(zhí)行數(shù)為289萬元，完成預算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標：健康檔案建檔管理年初指標值40500人次，完成40793，完成率100%；預防接種年初指標5800，完成5902，完成率101%，慢病管理年初指標3600，完成3680，完成率102%，老年人健康管理年初指標值3650人次，完成率103%；二、質(zhì)量指標；均由范服務率達95%，三、是時效指標：項目完成時間為1年，四、成本指標；項目預算成本289萬元，年終完成295萬元。五、生態(tài)效益；提高了本地區(qū)人群的整體健康水平。，項目可持續(xù)實施，群眾服務滿意度達95%

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目管理資料不完整問題；二是婦幼工作有待進一步加強。

下一步改進措施：一是下一步將進一步完善績效評價體系，加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)，按程序，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范性、常態(tài)化；二是及時與計生部門銜接，隨時掌握轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦和新生兒基本情況，并分別填寫相關記錄表。嚴格按照《孕產(chǎn)婦保健手冊》的填寫標準做到準確真實，無缺項、漏項等現(xiàn)象的發(fā)生。

2022年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公衛(wèi)績效自評表2.pdf

（3）基本藥物制度補助支出項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標：出院人次3800人，門診人次27000人，年度為病人提供118萬元基本藥物，藥品零差價銷售，為保管藥品而發(fā)生的運輸費、倉儲保管費、過期失效報損費等；二是效益指標：居民就診≧2.7萬人次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是供應商出現(xiàn)問題、藥品需求量預測不準確；二是藥品采購計劃不合理導致部分藥品無法在有效期內(nèi)使用。

下一步改進措施：一是加強庫存管理，合理預測藥品需求量，建立緊急采購機制等；二是規(guī)范藥品采購、加強庫存管理，設立專門過期藥品外理機構(gòu)等。

2022年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助績效自評表3.pdf

（4）資產(chǎn)購置項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為38萬元，執(zhí)行數(shù)為38萬元，完成預算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標：設備購置、維護費用38萬元，設備質(zhì)量合格率100%，醫(yī)療服務收入達到821萬元；二是效益指標：目標完成率達到90%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是設備采購需要花費大量的資金，在控制采購成本的同時，確保采購到高質(zhì)量的設備；二是設備采購中可能存在各種風險，供應商的資質(zhì)問題、設備質(zhì)量問題、采購合同的風險等。

下一步改進措施：一是明確采購標準，明確設備采購的數(shù)量、型號、性能等，確保符合企業(yè)的需求。合理采購周期，通過優(yōu)化采購時間、采購量等措施，降低采購成本;二是選擇合格的供應商、嚴格把控設備質(zhì)量和合理制定采購合同。

2022年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院設備購置績效目標自評表4.pdf

（5）績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。加強項目規(guī)劃和績效目標管理，制定預算管理辦法，根據(jù)預算以收定支，與預算安排相結(jié)合， 加強預算支出管理，進一步提高醫(yī)院醫(yī)療服務水平。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。調(diào)整優(yōu)化本單位預算支出結(jié)構(gòu)，及時實施改進措施。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

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第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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