目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

1、部門主要職責(zé)

　　　　2、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

??????? 3、支出決算表

??????? 4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??????? 8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

??????? 3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市中醫(yī)醫(yī)院主要負(fù)責(zé)提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)，確保全市人民中西醫(yī)療健康需求；貫徹落實公立醫(yī)院改革、中醫(yī)藥條例政策，參與擬定廣水市中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)全市各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)建設(shè)工作；承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)繼續(xù)教育工作等。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市中醫(yī)醫(yī)院從決算單位構(gòu)成看，廣水市中醫(yī)醫(yī)院決算包括：廣水市中醫(yī)醫(yī)院本級預(yù)算。

? ? ?廣水市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)廣水市中醫(yī)醫(yī)院本級單位。現(xiàn)有編制300名，實有432人，其中：在編在職183名，外院借調(diào)入18人，本院借調(diào)出4人，行政編0名，事業(yè)編300名，工勤編0名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支決算總體情況說明

　　廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年決算收入總計14641.01萬元，其中：本年收入13386.17萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1254.84萬元，與上年總收入相比增加615.61萬元，同比增加4.4%,增加的原因為：業(yè)務(wù)發(fā)展，事業(yè)收入上升；決算支出總計14641.01萬元，其中：本年支出14128.87萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余512.14萬元，與上年總支出相比增加615.61萬元，同比增加4.04%，增加的原因為：業(yè)務(wù)發(fā)展，人員增加，各項支出上升。

二、關(guān)于廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算265萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加215萬元，同比增加430%，增加的原因為：年初預(yù)算中沒有轉(zhuǎn)移支付項目的預(yù)算，與上年數(shù)相比減少38.27萬元，同比下降12.6%，減少的原因為：財政基本撥款減少；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算271.46萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加221.46萬元，同比增加442.9%，增加的原因為：年初預(yù)算中沒有轉(zhuǎn)移支付項目的預(yù)算，與上年數(shù)相比減少31.81萬元，同比下降10.5%，減少的原因為：財政基本支出減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出中基本支出決算80萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加30萬元，增加60%，增加的原因為：基本公衛(wèi)補(bǔ)助沒有預(yù)算，與上年數(shù)相比減少178.27萬元，同比減少69%，減少的原因為：上年公立醫(yī)院改革等補(bǔ)助作為基本支出。一般公共預(yù)算財政撥款支出中項目支出決算191.46萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加191.46萬元，同比上升100%，增加的原因為：年初沒有項目預(yù)算，與上年數(shù)相比增加152.92萬元，同比上升396.8%，增加的原因為：上年公立醫(yī)院革等補(bǔ)助作為基本支出，本年作為項目支出，導(dǎo)致本年基本支出下降，項目支出上升。　　

　　三、關(guān)于廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：屬于差額補(bǔ)助單位，財政未撥經(jīng)費，故年初預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年數(shù)減少20.05萬元，同比下降100%，原因為：上年疫情原因，安排財政撥款“三公”經(jīng)費支出，本年無此項支出安排。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）活動，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）活動。

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量XXXX輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務(wù)用車購置安排，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務(wù)用車購置安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務(wù)用車購置安排，比上年數(shù)減少14.9萬元，同比下降100%，原因為：無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)接待費0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：無財政撥款公務(wù)接待安排，比上年數(shù)減少5.15萬元，同比下降100%，原因為：無財政撥款公務(wù)接待安排。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出5631.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1724.15 萬元，降低23.44%。與上年數(shù)增加624.24萬元，增長12.47%。主要原因是：辦公費、材料費等費用節(jié)支。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年度政府采購支出總額303.3萬元，其中：政府采購貨物支出12.8萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 290.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額 12.8萬元，占政府采購支出總額的 4.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.8萬元，占政府采購支出總額的 4.2%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛 7 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 6輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是運(yùn)送物資用三輪車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 18臺（套）。

七、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市中醫(yī)醫(yī)院組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金1924.29萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，通過對醫(yī)院業(yè)務(wù)用房及設(shè)備硬件等方面的維護(hù)和投入，提升了醫(yī)院運(yùn)行方面的效率及業(yè)務(wù)發(fā)展速度，科室建設(shè)更完善，通過對中醫(yī)藥的加強(qiáng)推廣，我院中藥業(yè)文化氛圍有所提升，全市中醫(yī)藥及中醫(yī)適宜技術(shù)認(rèn)可度提高。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，業(yè)務(wù)用房已投入使用，透析科室完成建設(shè)，業(yè)務(wù)發(fā)展良好，

???2022年度廣水市中醫(yī)醫(yī)院整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為440萬元，執(zhí)行數(shù)為57萬元，完成預(yù)算13％。主要產(chǎn)出和效益：一是上線了隨州區(qū)域數(shù)字一體平臺相關(guān)軟件，完成應(yīng)急演練及培訓(xùn)，實現(xiàn)線上專家咨詢及工作會議，二是醫(yī)療服務(wù)效率提升，系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)安全性有所提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)性較強(qiáng)，需注重前期考察與規(guī)劃，預(yù)算完成率較低主要原因是應(yīng)隨州市要求上線區(qū)域一體平臺相關(guān)軟件，且軟件不在年初預(yù)算中；二是新舊系統(tǒng)更換或升級在銜接過程 中容易影響患者體驗。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)信息化軟件的前期考察與規(guī)劃，注重結(jié)合醫(yī)院實際；二是信息化升級注重銜接，加強(qiáng)患者體驗，提升患者滿意度。

2、業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1038萬元，執(zhí)行數(shù)為429萬元，完成預(yù)算41.3％。主要產(chǎn)出和效益：一是發(fā)熱門診及傳染病大樓工程總改造面積5500平方米已竣工并投入使用，項目工程質(zhì)量符合建造標(biāo)準(zhǔn)，康復(fù)醫(yī)院建設(shè)已獲得項目初設(shè)批復(fù)，建筑面積擬建成30000平方米，已完成可行性研究報告等相關(guān)手續(xù)。二是發(fā)熱門診和傳染病大樓投入使用，增加了業(yè)務(wù)用房面積，增設(shè)門診和病房床位，使服務(wù)能力大幅提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是門診改造工程已經(jīng)竣工接近一年，工程款項支付進(jìn)度未達(dá)預(yù)期；二是工程結(jié)算審計工作進(jìn)展緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)推進(jìn)竣工結(jié)算審計，支付工程尾款；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，注重項目監(jiān)督管理。

3、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為85萬元，執(zhí)行數(shù)為85萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是增加設(shè)備，增強(qiáng)危重病人救治能力；二是手術(shù)收入與三四級手術(shù)占比上提升升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：設(shè)置購置前期考察不夠充分；二是設(shè)備投入應(yīng)用不夠及時，影響科室建設(shè)效率。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算，提前準(zhǔn)備加強(qiáng)調(diào)研；二是注重項目監(jiān)督管理，加強(qiáng)設(shè)備使用效率，提升重癥、手術(shù)醫(yī)療水平。

4、醫(yī)療設(shè)備購置項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1380萬元，執(zhí)行數(shù)為1247萬元，完成預(yù)算90.3％。主要產(chǎn)出和效益：一是血管造影X線機(jī)已完成購置并投入使用；二是醫(yī)療服務(wù)收入增長，疾病診斷精準(zhǔn)度提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是2022年疫情防控任務(wù)重，投入大量人力物，部分業(yè)務(wù)工作推進(jìn)緩慢；二是疫情影響患者數(shù)量，部分設(shè)備暫緩購置。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)設(shè)備購置進(jìn)度，合理配置資源；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，注重項目監(jiān)督管理。

5、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是建成中醫(yī)適宜技術(shù)推廣中心1個，完成中醫(yī)專科建設(shè)2個，中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)5人，購置相關(guān)中醫(yī)治療設(shè)備；二是中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)明顯提高，中醫(yī)重點專科醫(yī)療水平明顯提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是中醫(yī)人才仍然短缺；二是中醫(yī)推廣缺乏創(chuàng)造性與及時性。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)中醫(yī)文化建設(shè)與推廣，擴(kuò)大推廣范圍；二是加中醫(yī)人才培養(yǎng)，提升中醫(yī)治療效果。

???廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年度信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目自評表.pdf

???廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年度業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目自評表.pdf

???廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目自評表.pdf

???廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年度醫(yī)療設(shè)備購置項目自評表.pdf

???廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年度中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。本年度加強(qiáng)了項目規(guī)劃、注重對經(jīng)費從預(yù)算、分配、使用、等各環(huán)節(jié)的跟蹤，杜絕浪費，節(jié)省開支，根據(jù)實際情況變化合理的調(diào)整安排預(yù)算，逐步提升完善優(yōu)化醫(yī)院績效管理辦理，加強(qiáng)財務(wù)管理制度，合理使用資金，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算合理性，加強(qiáng)項目管理，運(yùn)用科學(xué)合理的管理方法全程監(jiān)督項目資金使用，嚴(yán)格實行績效管理制度，項目執(zhí)行落實到具體部門，具體責(zé)任人，保證執(zhí)行進(jìn)度及執(zhí)行效果，提高醫(yī)院管理水平，加強(qiáng)項目管理人才培養(yǎng)，調(diào)動管理人員及醫(yī)務(wù)人員的工作積極性及創(chuàng)造性。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因為：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因為：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排。

第四部分：名詞解釋

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一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。