目?????錄

第一部分 單位概況?

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分2023部門預(yù)算表?

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明?

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明????

十一、其他事項說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋?

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)主要負責(zé)應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、特殊教育學(xué)校的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。

1、研究擬定全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量，不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進全辦中、小學(xué)教育均衡發(fā)展。

2、管理和指導(dǎo)全辦教育教學(xué)研究工作：規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作：發(fā)揮中、小學(xué)教研中心作用，在中心中學(xué)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織全辦中小學(xué)教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研究等數(shù)研活動。。

3、發(fā)揮中小學(xué)教師進修培訓(xùn)作用，中心中學(xué)負責(zé)制定并實施本辦中、小學(xué)教師繼續(xù)教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

4、管理中、小學(xué)學(xué)籍，建立全辦適齡兒童，少年檔案，掌據(jù)全辦每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生綴學(xué)，已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報教育行政部門備案。

5、負責(zé)本辦中、小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理。教育統(tǒng)計、教師工資統(tǒng)計、學(xué)校報賬。管理本部門教育經(jīng)費：擬定教育經(jīng)費籌措和管理的規(guī)定及財務(wù)管理制度：統(tǒng)計并監(jiān)測全辦教育經(jīng)費的籌措和使用情況

6、協(xié)助辦事處組織發(fā)動學(xué)生入學(xué)，負責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)證理調(diào)配和交流，培訓(xùn)和考核等工作，

8．協(xié)助辦事處和教育行政部門做好調(diào)整校點布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。

9、在教育行政部門指導(dǎo)下，負查組織中小學(xué)畢業(yè)考試，教育教學(xué)質(zhì)量檢測評估工作。

10、自覺接受市育局，辦事處黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)。積極承辦辦事處及上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1、核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：校長室、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室、工會室等。各職能部門既要根據(jù)職責(zé)范圍，履行各自職責(zé)，又要相互配合，協(xié)調(diào)工作。

3、下設(shè)單位：

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)下設(shè)預(yù)算單位7個：廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級預(yù)算、、應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校 廣水市特殊教育學(xué)校應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1、2023年預(yù)算由7家單位構(gòu)成。

（1）獨立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級。

（2）納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位6家，分別為：應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校、廣水市特殊教育學(xué)校、應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園。

2、納入預(yù)算管理人員519名。

（1）核定編制553名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制553名。

（2）實有人員955人，其中：在職在編382人，離休1人，退休427人，編外長聘12人，其他人員133人。

（3）學(xué)生人數(shù)10200人（其中學(xué)前教育1582人，小學(xué)教育6053人，初中教育2565人）。

第二部分：2023部門預(yù)算表

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年部門預(yù)算草案報表_.pdf

第三部分?2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年收入總預(yù)算11263.73萬元，其中：本年收入9350.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1913.4萬元，較上年預(yù)算安排增加795.4萬元，同比增加7%，主要原因是財政經(jīng)費中的人員經(jīng)費、項目經(jīng)費撥款增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)以及單位其它收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入8800.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；本年接單位資金收入550萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款接轉(zhuǎn)1638.43萬元；政府性基金預(yù)算撥款接轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款接轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入接轉(zhuǎn)0萬元；單位資金接轉(zhuǎn)274.97萬元。

（二）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年支出總預(yù)算11263.73萬元，其中：本年安排支出11263.73萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加795.4萬元，同比增長7%，主要原因是財政經(jīng)費中的人員經(jīng)費、項目經(jīng)費撥款增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)以及單位其它收入增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出9350.33萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1913.4萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出10438.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出萬元；單位資金支出550萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出10920.72萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出42.23萬元；衛(wèi)生健康支出300.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出6484.86萬元；商品和服務(wù)支出51.57萬元；對個人和家庭的補助448.46萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出6484.86萬元、運轉(zhuǎn)類支出51.57萬元）；特定目標(biāo)類支出3453.88萬元。

6、支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年財政撥款收入預(yù)算8800.33萬元，較上年增加2589.29萬元，同比增長29.4%，主要原因是主要原因是財政經(jīng)費中的人員經(jīng)費、項目經(jīng)費撥款增加。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款8800.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1638.43萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年財政撥款支出預(yù)算10438.76萬元，較上年增加2589.29萬元，同比增長29.4%，主要原因是主要原因是財政經(jīng)費中的人員經(jīng)費、項目經(jīng)費撥款增加。

（1）財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出10095.76萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出42.23萬元；衛(wèi)生健康支出300.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

（2）財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出10438.76萬元，較上年增加2589.29萬元，同比增長29.4%，主要原因是主要原因是財政經(jīng)費中的人員經(jīng)費、項目經(jīng)費撥款增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出：人員經(jīng)費安排支出6125.92萬元，公用經(jīng)費安排支出31.57萬元，項目經(jīng)費安排支出2367.88萬元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出：人員經(jīng)費支出807.4萬元，公用經(jīng)費支出20萬元，項目經(jīng)費支出1086萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出10095.76萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出42.23萬元；衛(wèi)生健康支出300.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出10438.76萬元，較上年增加2589.29萬元，同比增長29.4%，主要原因是主要原因是財政經(jīng)費中的人員經(jīng)費、項目經(jīng)費撥款增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費0萬元。其中：工資福利支出0萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2、一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費0萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為7萬元，較上年增加7萬元，同比增加100%，主要原因是上年預(yù)算數(shù)據(jù)填寫錯誤遺漏公務(wù)接費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無因公出國活動。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費7萬元，較上年增加7萬元，同比增加100%，主要原因是上年預(yù)算數(shù)據(jù)填寫錯誤遺漏公務(wù)接費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1087.6萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年機關(guān)運行經(jīng)費支出同上年持平。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費51.57萬元。

（1）基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費10萬元；印刷費0萬元；水費10萬元；電費10萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費15萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出6.57萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（2）項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費781.84萬元。其中：辦公費132萬元；印刷費40萬元；水費35萬元；電費69萬元；郵電費19萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費214.67萬元；差旅費15萬元；福利費41萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費168.2萬元；其他交通費用11.42萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置36.55萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費254.19萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年政府采購總預(yù)算2394.15萬元，較上年減少5.85萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是今年政府采購預(yù)算略有減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少1049.46萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：今年采購對象沒有中小企業(yè)，全部面向小微企業(yè)；面向小微企業(yè)采購2394.15萬元，較上年增加1043.61萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是今年采購對象沒有中小企業(yè)，全部面向小微企業(yè)。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算36.55萬元，較上年減少2363.45萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年政府采購貨物預(yù)算里包含新建幼兒園的全部設(shè)備采購；政府采購工程預(yù)算2357.6萬元，較上年增加2357.6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年項目建設(shè)未完工，項目資金支付接轉(zhuǎn)到今年支付；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位歷年無政府采購服務(wù)預(yù)算及支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年年初資產(chǎn)總額為6290.9萬元，較上年增加773.9萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：項目建設(shè)轉(zhuǎn)固增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)1475.4萬元，較上年減少320.6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：貨幣資金及項目資金財政應(yīng)返額度減少；固定資產(chǎn)5360.8萬元，較上年增加422.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：項目建設(shè)轉(zhuǎn)固增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋59480.8平方米，價值4610.9萬元；土地64884平方米，價值295.1萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值311.8萬元；其他資產(chǎn)價值923.4萬元。

十一、其他說明事項

????1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

????2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

????3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個目標(biāo)進行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)250人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)1800人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)5500人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)550人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)8400人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積4300平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1000元/生學(xué)年、初中1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)650元/生/年、初中850/元/生/年，特校6000元/生/年根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)6所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)6035人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年整體績效目標(biāo).pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年部門整體支出績效目標(biāo)申報表2023年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目10個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費、學(xué)前教育公用經(jīng)費、校舍維修、普惠性民辦幼兒園生均財政撥款、退養(yǎng)民師生活補助、辦公設(shè)備更新、校車安全管理經(jīng)費、校園安全管理經(jīng)費等。

廣水市辦事處中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款項目支出2293.04萬元，其中：本年收入安排支出2293.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費支出90萬元。主要包括：根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要精神，按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經(jīng)費用于公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補貼，并納入市級財政預(yù)算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

2、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補助資金經(jīng)費支出2.94萬元。主要包括：項目的政策依據(jù)湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費與公辦退休中小學(xué)教師退休金增長聯(lián)動機制等有關(guān)問題的通知（鄂教師[2012]26號）。嚴(yán)格執(zhí)行政策，及時足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助，使他們老有所養(yǎng)，無后顧之憂。對個人和家庭的補助支出2.94萬元。

3、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費支出110萬元。主要包括：項目依據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見（鄂發(fā)[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號）設(shè)立。保證全辦各民辦普惠性幼兒園正常運轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項機能得到正常運行，學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。商品和服務(wù)支出110萬元。

4、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)辦公設(shè)備更新經(jīng)費支出36.55萬元。主要包括：購筆記本電腦4臺，2.8萬元，購臺式電腦10臺，6萬元，電視機15臺，12萬元，購文件柜10臺，1萬元，購空調(diào)20臺，8萬元，辦公桌椅50套，3萬元，打印機5臺，1.75萬元，幼兒用床100張，2萬元。項目實施后學(xué)校辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。資本性支出36.55萬元。

5、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校車安全管理經(jīng)費支出3.9萬元。主要包括：項目依據(jù)2013年10月31日市長辦公會議9號紀(jì)要精神設(shè)立,每年撥付50萬元校車”以獎代補”經(jīng)費，按每臺校車4000元補貼，廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)39000元。績效目標(biāo)為降低校車運營成本。聘請第三方監(jiān)控平臺，規(guī)范校車監(jiān)管，獎補校車運營補貼和校車座位險補貼。商品和服務(wù)支出3.9萬元。

6、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費支出670.8萬元。主要包括：項目依據(jù)財政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費管理辦法》的通知（鄂財教發(fā)[2020]71號）設(shè)立。保證本辦中小學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項機能得到正常運行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。商品和服務(wù)支出670.8萬元。

7、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校舍維修資金地方配套經(jīng)費支出140萬元。主要包括：根據(jù)廣財發(fā)[2021]51文件精神，全年完成項目資金140萬元，改善校舍面積4180m2，辦學(xué)條件明顯改善。資本性支出140萬元。

8、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費支出90萬元。主要包括：項目的政策依據(jù)：中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見（鄂發(fā)[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號）。學(xué)前教育生均公用經(jīng)費的投入，各幼兒園日常保障有力，教育活動開展有序，幼教水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)前教育活動的開展，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全市學(xué)前教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。幼兒園各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，日常運轉(zhuǎn)保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。商品和服務(wù)支出90萬元。

9、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助經(jīng)費800萬元，主要包括根據(jù)依據(jù)鄂財教發(fā)[2022]98號文件設(shè)立，全年完成項目面積9060平方米，完成項目資金800萬元，辦學(xué)條件明顯改善。資本性支出800萬元。

10、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)支持學(xué)前教育發(fā)展補助資金121萬元，要主包括依據(jù)鄂財教發(fā)[2022]99號文件設(shè)立，全年完成項目面積3700平方米，完成項目資金121萬元，辦學(xué)條件明顯改善。資本性支出121萬元。?

應(yīng)辦中心中學(xué)2023年預(yù)算項目申報表（退養(yǎng)民師生活補助）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023年預(yù)算項目申報表（普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023年預(yù)算項目申報表（能力提升）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023年預(yù)算項目申報表（校車安全管理經(jīng)費）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023年預(yù)算項目申報表（學(xué)前公用經(jīng)費）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023年預(yù)算項目申報表（校園安全管理經(jīng)費）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023年預(yù)算項目申報表（長效機制）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023年預(yù)算項目申報表（學(xué)前資助）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023年預(yù)算項目申報表（支持學(xué)前發(fā)展資金）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023預(yù)算項目申報表（設(shè)備更新）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023預(yù)算項目申報表（義教資助）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023預(yù)算項目申報表（綜合獎補）.zip

應(yīng)辦中心中學(xué)2023預(yù)算項目申報表（義教公用經(jīng)費）.zip

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。