目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（3）積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（5）按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（6）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（7）組織開(kāi)展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類(lèi)型為:公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、黨務(wù)辦公室。

3.下設(shè)部門(mén)（單位）5個(gè)，分別為：武勝關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)、武勝關(guān)鎮(zhèn)孝子中心小學(xué)、武勝關(guān)鎮(zhèn)南新中心小學(xué)、武勝關(guān)鎮(zhèn)冷棚中心小學(xué)、武勝關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年預(yù)算由6家單位構(gòu)成。

（1）獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)。

（2）納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位5家，分別為：武勝關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)、武勝關(guān)鎮(zhèn)孝子中心小學(xué)、武勝關(guān)鎮(zhèn)南新中心小學(xué)、武勝關(guān)鎮(zhèn)冷棚中心小學(xué)、武勝關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園。

（3）2023年本單位現(xiàn)有編制249名，實(shí)有207人，其中：在編在職207名，離休人員0名，退休人員134名，借調(diào)出人員49名，在校學(xué)生3248名。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

????廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年收入總預(yù)算4502.68萬(wàn)元，其中：本年收入4151.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.04萬(wàn)元，同比增加0.45%，主要原因是：2023年教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)提高。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款4051.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入100萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)306.15萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)45.51萬(wàn)元。

2.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年支出總預(yù)算4502.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加20.04萬(wàn)元，同比增加0.45%，主要原因是：2023年教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)提高。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4151.03萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出351.66萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4357.17萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出145.51萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出4340.49萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.84萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出135.36萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出3216.48萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出435.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助238.76萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出611.95萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出3350.92萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出2.01萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出1149.75萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算4357.17萬(wàn)元，較上年增加864.4萬(wàn)元，同比增加24.75%，主要原因是：2023年教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)提高。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款4051.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款306.15萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算4357.17萬(wàn)元，較上年增加864.4萬(wàn)元，同比增加24.75%，主要原因是：2023年教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)提高。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出4194.97萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.84萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出135.36萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出4357.17萬(wàn)元，較上年增加864.4萬(wàn)元，同比增加24.75%，主要原因是：2023年教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4051.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3235.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出813.09萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出306.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出306.15萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出4194.97萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.84萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出135.36萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出3237.93萬(wàn)元，較上年減少731.27萬(wàn)元，同比減少18.42%，主要原因是：本年度退休人員增加，人員減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)3235.92萬(wàn)元。其中：工資福利支出3082.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助153.47萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)2.01萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少16.67%，主要原因是：公務(wù)接待減少。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

4.公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少16.67%，主要原因是：公務(wù)接待減少。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算397.61萬(wàn)元，較上年減少174.24萬(wàn)元，同比減少30.47%，主要原因是：各類(lèi)支出減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)387.61萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.01萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.01萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)385.6萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)70.8萬(wàn)元；印刷費(fèi)19.8萬(wàn)元；水費(fèi)4.7萬(wàn)元；電費(fèi)29.24萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.7萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)133.2萬(wàn)元；差旅費(fèi) 4.4萬(wàn)元；福利費(fèi)14.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)98.96萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用5.3萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年政府采購(gòu)總預(yù)算611.95萬(wàn)元，較上年增加611.95萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此項(xiàng)目。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此項(xiàng)目；面向小微企業(yè)采購(gòu)576.95萬(wàn)元，較上年增加576.95萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此項(xiàng)目。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，較上年增加10萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此項(xiàng)目；政府采購(gòu)工程預(yù)算601.95萬(wàn)元，較上年增加601.95萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此項(xiàng)目；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)此項(xiàng)目。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年年初資產(chǎn)總額為3526.85萬(wàn)元，較上年減少172.39萬(wàn)元，同比減少4.66%，主要原因是：自有資金減少、加快工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付加快，結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)53.65萬(wàn)元，較上年減少233.41萬(wàn)元，同比減少81.31%，主要原因是：自有資金減少、加快工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付加快，結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少；固定資產(chǎn)3473.2萬(wàn)元，較上年增加61.02萬(wàn)元，同比增加1.79%，主要原因是：新增部分房屋及設(shè)施設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋46794.2平方米，價(jià)值3235.56萬(wàn)元；土地64095平方米，價(jià)值4.9萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值52.3萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值180.44萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少16.67%，主要原因是：公務(wù)接待減少。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少16.67%，主要原因是：公務(wù)接待減少。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2023年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，全鎮(zhèn)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，教師專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥500人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=442人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=699人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水辦事處歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥500人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=3248人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=3200平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=3248人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

????武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目13個(gè)，具體為：支持學(xué)前及教育發(fā)展資金(武勝關(guān)鎮(zhèn))、廣水市校車(chē)安全管理經(jīng)費(fèi)(武勝關(guān)鎮(zhèn))、廣水市校園安全管理經(jīng)費(fèi)(武勝關(guān)鎮(zhèn))、廣水市普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款(武勝關(guān)鎮(zhèn))、廣水市學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)(武勝關(guān)鎮(zhèn))、廣水教育辦公設(shè)備更新項(xiàng)目(武勝關(guān)鎮(zhèn))、支持學(xué)前教育發(fā)展資金學(xué)前資助（武勝關(guān)鎮(zhèn))，家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助(武勝關(guān)鎮(zhèn))，農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助(武勝關(guān)鎮(zhèn))，退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助(武勝關(guān)鎮(zhèn))，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)(武勝關(guān)鎮(zhèn))，城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制(武勝關(guān)鎮(zhèn))，義教薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升（武勝關(guān)鎮(zhèn)）。無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

????1廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（支持學(xué)前教育發(fā)展資金）.pdf

????2廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（校車(chē)管理）.pdf

????3武勝關(guān)廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（校園安全）.pdf

????4廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（普惠性幼兒園）.pdf

????5廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

????6廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（辦公設(shè)備更新）.pdf

????7廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（學(xué)前資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）.pdf

????8廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（家庭困難學(xué)生寄宿生活補(bǔ)助）.pdf

????9廣水市武勝關(guān)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助）.pdf

????10廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助）.pdf

????11廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（校舍維修）.pdf

????12廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（義教公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

????13廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目申報(bào)表（義教薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升資金）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。