目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

2.研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

3.綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門(mén)的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

4.主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

5.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

6.統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

7.根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

8.綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

9.主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

10.負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

11.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語(yǔ)言文字工作。

12.領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作。

13.承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、團(tuán)支部。

3.下設(shè)部門(mén)（單位）5個(gè)，分別為：郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)、郝店鎮(zhèn)中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)關(guān)店中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)高樓中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)中心幼兒園。

4.掛牌機(jī)構(gòu)0個(gè)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)。

(2)納入部門(mén)本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位4家，分別是：郝店鎮(zhèn)中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)關(guān)店中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)高樓中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)中心幼兒園。

2.2023年廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員340人。

(1)核定編制154名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制154名。

(2)實(shí)有人員340人，其中：在職在編154人；離休0人；退休153人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員33人（遺屬生活困難人員33人）。

3.學(xué)生人數(shù)共2383名，其中：小學(xué)生1690名、初中生693名。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

附表4：部門(mén)預(yù)算草案報(bào)表(郝店中學(xué)）_2023-02-06.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年收入總預(yù)算2974.29萬(wàn)元，其中：本年收入2771.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)203.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少160.43萬(wàn)元，同比減少5.12%，主要原因是：其他收入不包含食堂收入。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2711.11萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入60萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)66.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)136.98萬(wàn)元。

2.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年支出總預(yù)算2974.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少160.43萬(wàn)元，同比減少5.12%，主要原因是：其他收入不包含食堂收入。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2771.11萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出203.18萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2777.31萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出196.98萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2838.87萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出108.86萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2281.1萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出282.51萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助242.45萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出168.24萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2389.08萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出99.41萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出485.8萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算2777.31萬(wàn)元，較上年增加340.88萬(wàn)元，同比增加13.99%，主要原因是：新招教師及教師待遇提高。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2711.11萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款66.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算2777.31萬(wàn)元，較上年增加340.88萬(wàn)元，同比增加13.99%，主要原因是：新招教師及教師待遇提高。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2641.89萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出108.86萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出2777.31萬(wàn)元，較上年增加340.88萬(wàn)元，同比增加13.99%，主要原因是：新招教師及教師待遇提高。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2711.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2220.88萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)58.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出432.03萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出66.2萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)12.67萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.53萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2641.89萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出108.86萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出2299.75萬(wàn)元，較上年增加97.32萬(wàn)元，同比增加4.42%，主要原因是：新招教師及教師待遇提高。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2233.55萬(wàn)元。其中：工資福利支出2068.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助165.48萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)66.21萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，同比增加7.14%，主要原因是：預(yù)留0.2萬(wàn)作為學(xué)生乒乓球比賽費(fèi)用。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減變化。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減變化。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減變化。

4.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，同比增加7.14%，主要原因是：預(yù)留0.2萬(wàn)作為學(xué)生乒乓球比賽費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算131.23萬(wàn)元，較上年減少39.11萬(wàn)元，同比減少22.96%，主要原因是：合理支出節(jié)約成本。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.78萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.53萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)39.65萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)3.2萬(wàn)元；電費(fèi)5.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元；差旅費(fèi)??0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)??0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)3.28萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.21萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.25萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)7.05萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)9萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元；差旅費(fèi)??0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)??0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)13萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用2.2萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.45萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年政府采購(gòu)總預(yù)算168.24萬(wàn)元，較上年增加130.84萬(wàn)元，同比增加349.84%，主要原因是：政府對(duì)教育項(xiàng)目投入增加。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減變化；面向小微企業(yè)采購(gòu)168.24萬(wàn)元，較上年增加148.8萬(wàn)元，同比增加765.43%，主要原因是：政府對(duì)教育項(xiàng)目投入增加。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43.24萬(wàn)元，較上年增加25.84萬(wàn)元，同比增加148.51%，主要原因是：政府對(duì)教育項(xiàng)目投入增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算125萬(wàn)元，較上年增加105萬(wàn)元，同比增加525%，主要原因是：政府對(duì)教育項(xiàng)目投入增加；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減變化。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年年初資產(chǎn)總額為1719.14萬(wàn)元，較上年減少28.45萬(wàn)元，同比減少1.63%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加故資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)39.06萬(wàn)元，較上年減少7.18萬(wàn)元，同比減少15.53%，主要原因是：合理開(kāi)支故流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)1680.08萬(wàn)元，較上年減少21.27萬(wàn)元，同比減少1.25%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加故資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋319175平方米，價(jià)值1587.39萬(wàn)元；土地85353平方米，價(jià)值30萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值62.48萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0.21萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為（1）：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

（2）：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

年度目標(biāo)為（1）.繼續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)；（2）.不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)；（3）.全面提升教學(xué)質(zhì)量；（4）.全力維護(hù)教育穩(wěn)定；（5）.繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)；（6）.大力改善辦學(xué)條件；（7）.精準(zhǔn)落實(shí)立德樹(shù)人；（8）.強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)管理；（9）.強(qiáng)化后勤保障服務(wù)；（10）.抓好招生錄取工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

（1）、指標(biāo)名稱為：學(xué)前在園人數(shù)；指標(biāo)值為：521人；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（2）、指標(biāo)名稱為：義務(wù)學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)值為：中學(xué)940元/年/生；小學(xué)720元/年/生指標(biāo)；設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為升學(xué)率；指標(biāo)值為≥98%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為學(xué)生、教師滿意度；指標(biāo)值≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

3、年度目標(biāo)1，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為公用經(jīng)費(fèi)控制率；指標(biāo)值≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱受益學(xué)校所數(shù)；指標(biāo)值5所，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱學(xué)生、教師滿意度；指標(biāo)值≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

【 郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)】2023部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：確保義務(wù)教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排195.3萬(wàn)元，其中：196.3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。
????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
????產(chǎn)出指標(biāo)：中學(xué)生人數(shù)為850人，生均公用經(jīng)費(fèi)850元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)計(jì)年報(bào)和上級(jí)文件精神；

小學(xué)生人數(shù)為1500人，生均公用經(jīng)費(fèi)650元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)計(jì)年報(bào)和上級(jí)文件精神；

寄宿生人數(shù)為856人，生均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)計(jì)年報(bào)和上級(jí)文件精神；

所辦就讀人數(shù)為14人，生均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)計(jì)年報(bào)和上級(jí)文件精神.

效益指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)為2350人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)；

學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)。

滿意度指標(biāo)：教師、家長(zhǎng)、學(xué)生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃安排。
????郝店鎮(zhèn)（骨干教師）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一）.pdf

郝店鎮(zhèn)（關(guān)店小學(xué)周轉(zhuǎn)房維修）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一.pdf

郝店鎮(zhèn)（家庭困難學(xué)生中央資助）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一）.pdf

郝店鎮(zhèn)（女生宿舍樓加固）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一） .pdf

郝店鎮(zhèn)(普惠幼兒園)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一）.pdf

郝店鎮(zhèn)(退養(yǎng)民師)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一）.pdf

郝店鎮(zhèn)（校車(chē)安全管理）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一） .pdf

郝店鎮(zhèn)（學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一）.pdf

郝店鎮(zhèn)（學(xué)前資助本機(jī)）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一） -.pdf

郝店鎮(zhèn)（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一.pdf

郝店鎮(zhèn)（義務(wù)學(xué)生省級(jí)資助）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一).pdf

郝店鎮(zhèn)（幼兒園發(fā)展項(xiàng)目）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一） .pdf

郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)（辦公設(shè)備更新）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一）.pdf

郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)（校園安全）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（七表合一） - .pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。