目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水辦事處中心中學主要職責如下：

廣水市廣水辦事處中心中學主要負責：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（2）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（3）積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

（7）組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構(gòu)設置

廣水市廣水辦事處中心中學下設廣水市廣水辦事處中心中學本級、廣水市廣水辦事處武元初級中學、廣水市廣水辦事處第一完全小學、廣水市廣水辦事處第二完全小學、廣水市廣水辦事處第三完全小學、廣水市廣水辦事處西河完全小學、廣水市廣水辦事處駝子中心小學、廣水市廣水辦事處中心幼兒園、廣水市廣水辦事處鐵路幼兒園。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年預算由9家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位9家，即：　廣水市廣水辦事處中心中學本級預算、廣水市廣水辦事處武元初級中學預算、廣水市廣水辦事處第一完全小學預算、廣水市廣水辦事處第二完全小學預算、廣水市廣水辦事處第三完全小學預算、廣水市廣水辦事處西河完全小學預算、廣水市廣水辦事處駝子中心小學預算、廣水市廣水辦事處中心幼兒園預算、廣水市廣水辦事處鐵路幼兒園預算。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水辦事處中心中學納入預算管理人員302人。

(1)核定編制305名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制302名。

(2)實有人員302人，其中：在職在編302人；離休1人退休人員427名，在校學生4106名。

第二部分? 部門預算表

廣水市廣水辦事處中心中學部門預算報表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.2023年收入總預算5944.88萬元，其中：本年收入5603.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)341.45萬元，較上年預算安排增加1.99萬元，同比增加0.03%，主要原因是：本年在職人員工資增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款5588.43萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入15萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)181.23萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)160.22萬元。

2.2023年支出總預算5944.88萬元，較上年預算安排支出增加1.99萬元，同比增加0.03%，主要原因是：本年在職人員工資增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5603.43萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出341.45萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出5769.67萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出175.22萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5643.74萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出49.69萬元；衛(wèi)生健康支出251.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出4523.38萬元；商品和服務支出776.75萬元；對個人和家庭的補助624.75萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出20萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出5060.27萬元；運轉(zhuǎn)類支出6.45萬元；特定目標類支出878.17萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預算5769.67萬元，較上年增加431.01萬元，同比增加8.07%，主要原因是：本年在職人員工資增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款5588.43萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款181.23萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.2023年財政撥款支出預算5769.67萬元，較上年增加431.01萬元，同比增加8.07%，主要原因是：本年在職人員工資增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5468.52萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出49.69萬元；衛(wèi)生健康支出251.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出5769.67萬元，較上年增加431.01萬元，同比增加8.07%，主要原因是：本年在職人員工資增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出5588.43萬元。其中：人員經(jīng)費4884.05萬元，公用經(jīng)費6.45萬元，項目支出697.93萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出181.23萬元。其中：人員經(jīng)費12萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出169.23萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5468.52萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出49.69萬元；衛(wèi)生健康支出251.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出4902.5萬元，較上年增加16.98萬元，同比增加0.35%，主要原因是：本年在職人員工資增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費4896.05萬元。其中：工資福利支出4359.17萬元；對個人和家庭補助536.89萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費6.45萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.83萬元，較上年減少0.07萬元，同比減少3.68%，主要原因是：壓縮開支、減少支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

4.公務接待費1.83萬元，較上年減少0.07萬元，同比減少3.68%，主要原因是：壓縮開支、減少支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年機關運行經(jīng)費支出預算6.45萬元，較上年增加6.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年機關經(jīng)費運行支出納入公用經(jīng)費支出。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費6.45萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費6.45萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出6.45萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預算20萬元，較上年減少2萬元，同比減少9.09%，主要原因是：單位購置減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購20萬元，較上年減少2萬元，同比減少9.09%，主要原因是：單位購置減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算20萬元，較上年減少2萬元，同比減少9.09%，主要原因是：單位購置減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年年初資產(chǎn)總額為6274.12萬元，較上年增加203.05萬元，同比增加3.34%，主要原因是：維修加固工程轉(zhuǎn)固。

具體情況為:流動資產(chǎn)368.52萬元，較上年增加89.42萬元，同比增加32.04%，主要原因是：工程款未完全結(jié)算；固定資產(chǎn)5905.6萬元，較上年增加113.63萬元，同比增加1.96%，主要原因是：維修加固工程轉(zhuǎn)固。

其中固定資產(chǎn)：房屋48788.57平方米，價值4587.39萬元；土地102933平方米，價值158.81萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值226.58萬元；其他資產(chǎn)價值932.82萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

全辦各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥74人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=1139人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=676人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水辦事處歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥282人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經(jīng)費人數(shù)=4106人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1820平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經(jīng)費受益學校數(shù)=7所，校舍維修受益學生人數(shù)=1500人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

廣辦中心中學2023年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市廣水辦事處中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目13個，具體為：支持學前及教育發(fā)展資金(廣辦中心幼兒園)、支持學前及教育發(fā)展資金(廣水鐵路幼兒園)、廣水市校車安全管理經(jīng)費(廣辦)、廣水市校園安全管理經(jīng)費(廣辦)、廣水市普惠性民辦幼兒園生均財政撥款(廣辦)、廣水市學前教育公用經(jīng)費(廣辦)、廣水教育辦公設備更新項目(廣辦)、支持學前教育發(fā)展資金學前資助(廣辦)，家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助(廣辦)，農(nóng)村義務教育骨干教師補助(廣辦)，退養(yǎng)民辦教師生活補助(廣辦)，義務教育公用經(jīng)費(廣辦)，城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費-義務教育學校校舍安全保障長效機制(廣辦)，無重點支出項目。

支持學前教育發(fā)展補助經(jīng)費（廣辦中心幼兒園校園維修工程）.pdf

支持學前教育發(fā)展補助經(jīng)費（廣水鐵路幼兒園校園維修工程）.pdf

廣水辦事處中心中學校車安全管理經(jīng)費項目申報表.pdf

廣水辦事處中心中學校園安全項目申報表.pdf

廣水辦事處中心中學普惠性民辦幼兒園生均財政撥款(項目申報表.pdf

廣水辦事處中心中學學前公用經(jīng)費項目申報表.pdf

廣水辦事處中心中學（辦公設備更新）項目申報表.pdf

支持學前教育發(fā)展資金學前資助(廣辦).pdf

家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助(廣辦).pdf

農(nóng)村義務教育骨干教師補助(廣辦).pdf

廣水辦事處中心中學退養(yǎng)民師生活補助項目申報表.pdf

廣水辦事處中心中學義務教育公用經(jīng)費項目申報表.pdf

城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費-義務教育學校校舍安全保障長效機制(廣辦).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。