目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

2.研究擬訂全辦教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全辦教育、教學(xué)改革。

3.統(tǒng)籌管理本辦教育經(jīng)費:協(xié)同市財政部門編制全辦教育系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)決算，參與籌措教育經(jīng)費、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全辦教育經(jīng)費使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育授助、教育貸款工作。

4.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)幼兒教育工作，全面實施素質(zhì)教育;檢查實施全辦初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實情況。

5.綜合管理全辦的基礎(chǔ)教育以及幼兒教育、特殊教育等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各校有關(guān)教育工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全辦社會力量辦學(xué)的申報、審批、管理工作。

6.指導(dǎo)全辦中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

7.協(xié)管全辦教師工作。組織實施落實各級各類學(xué)校教師資格證書制度，會同有關(guān)部門落實教育系統(tǒng)人事管理、勞動工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全辦各級各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；規(guī)劃和指導(dǎo)全辦各級各類學(xué)校干部教師隊伍建設(shè)及管理工作；會同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作；會同相關(guān)部門落實大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

8.歸口管理指導(dǎo)教師大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

9.指導(dǎo)并管理全辦教育系統(tǒng)的教學(xué)科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級各類學(xué)校承擔(dān)各

科研項目的實施工作。????????????????????????????????????????????????????

10.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全辦各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負(fù)責(zé)全辦教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會的工作。

11.貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全辦語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和落實普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

12.承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負(fù)貴本辦機構(gòu)編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

13.承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類。

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

3.下設(shè)部門（單位）6個，分別為：廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)、廣水市城郊街道辦事處中心小學(xué)、廣水市城郊街道辦事處應(yīng)臺中心小學(xué)、廣水市城郊街道辦事處北斗中心小學(xué)、廣水市城郊街道辦事處大邦中心小學(xué)、廣水市城郊街道辦事處中心幼兒園。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年預(yù)算由6家單位構(gòu)成，分別為：廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)、廣水市城郊街道辦事處中心小學(xué)、廣水市城郊街道辦事處應(yīng)臺中心小學(xué)、廣水市城郊街道辦事處北斗中心小學(xué)、廣水市城郊街道辦事處大邦中心小學(xué)、廣水市城郊街道辦事處中心幼兒園。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員739人。

(1)核定編制330人，其中：行政編制0名，事業(yè)編制290人。

(2)實有人員739人，其中：在職在編290人；退休244人；其他人員205人；在校學(xué)生4898人。

第二部分? 部門預(yù)算表

???廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2023年收入總預(yù)算6548.1萬元，其中：本年收入5942.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余605.56萬元，較上年預(yù)算安排增加968.2萬元，同比增長17.4%，主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入5692.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入250萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)513.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)91.62萬元。

???2.廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2023年支出總預(yù)算6548.14萬元，其中：本年安排支出6548.14萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加968.24萬元，同比增長17.4%，主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

(1)支出按資金來源分：

本年收入安排支出5942.58萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出605.56萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5692.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出250萬元；單位資金支出605.56萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出6311.09萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出33.43萬元；衛(wèi)生健康支出203.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出5200.64萬元；商品和服務(wù)支出704.38萬元；對個人和家庭的補助340.52萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出302.6萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出5412.49萬元；運轉(zhuǎn)類支出174.53萬元；特定目標(biāo)類支出961.13萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2023年財政撥款收入預(yù)算6206.52萬元，較上年增加1127.52萬元，同比增長22.2%，主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款5692.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款513.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)財政撥款支出預(yù)算6205.9萬元，較上年增加1126.9萬元，同比增長22.19%。主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5969.47萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出33.43萬元；衛(wèi)生健康支出203.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出6206.52萬元，較上年增加166.4萬元，同比增長3.28%。主要原因是：公用經(jīng)費及工資等正常增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5692.58萬元。其中：人員經(jīng)費4697.01萬元，公用經(jīng)費66.53萬元，項目支出929.04萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出513.94萬元。其中：人員經(jīng)費473.86萬元，公用經(jīng)費8萬元，項目支出32.09萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5969.47萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出33.43萬元；衛(wèi)生健康支出203.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)一般公共預(yù)算基本支出5245.39萬元，較上年增加166.4萬元，同比增長3.28%。主要原因是：公用經(jīng)費及工資等正常增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費5170.87萬元。其中：工資福利支出4915.37萬元；對個人和家庭補助255.5萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費74.53萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.79萬元，較上年減少0.13萬元，同比降低6.8%。要原因是：工作要求。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

4.公務(wù)接待費1.79萬元，較上年減少0.13萬元，同比降低6.8%因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：工作要求。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

???廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算491.63萬元，較上年增加320.26萬元，同比增長186.88%，主要原因是：公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提升及學(xué)生人數(shù)增加。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費491.63萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費73.93萬元。其中：辦公費16.4萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費9萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費45萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出3.53萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費417.7萬元。其中：辦公費134.52萬元；印刷費24.5萬元；水費16.1萬元；電費42.65萬元；郵電費2.25萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費107.28萬元；差旅費 1.1萬元；福利費12.51萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費69.39萬元；其他交通費用3.8萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置3.6萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

????2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)政府采購總預(yù)算302.6萬元，較上年增加291.6萬元，同比增長2650.91%，主要原因是：工作需求。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比下降100%，主要原因是：工作需求；面向小微企業(yè)采購302.6萬元，較上年增加291.6萬元，同比增長2650.91%因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：工作需求。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：工作需求；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%主要原因是：工作需求。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

?2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為4702.76萬元。總體情況為流動資產(chǎn)799.53萬元，較上年減少12.43萬元，同比下降1.5%，主要原因是正常支出；固定資產(chǎn)5960.24萬元，較上年增加289.76萬元，同比增長5.1%，主要原因是項目建設(shè)增加等。

????具體情況為:流動資產(chǎn)799.53萬元，較上年減少12.43萬元，同比下降1.5%，主要原因是：正常支出；固定資產(chǎn)5960.24萬元，較上年增加289.76萬元，同比增長5.1%，主要原因是：項目建設(shè)增加等。

其中固定資產(chǎn)：房屋44251.97平方米，價值4092.53萬元；土地107198平方米，價值206.8萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值280.55萬元；其他資產(chǎn)價值4950.46萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：全辦各級各類學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

2、長期目標(biāo)1：

1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥112人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=1050人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=653人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)蔡河鎮(zhèn)歷年幼兒入園實際情況確定。

???滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥579人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=4898人，依據(jù)202年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=3895平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=5所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=1711人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2023年整體績效目標(biāo)申報.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目10個，具體為：辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項目、校車安全管理經(jīng)費預(yù)算支出項目、校園安全管理經(jīng)費預(yù)算支出項目、校舍維修經(jīng)費縣級配套經(jīng)費預(yù)算支出項目、骨干教師生活補助預(yù)算支出項目、退養(yǎng)民師生活補助預(yù)算出去項目、普惠性幼兒園公用經(jīng)費預(yù)算支出項目、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費預(yù)算支出項目、學(xué)前教育學(xué)校公用經(jīng)費預(yù)算支出項目、家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助項目。

1、退養(yǎng)民辦教師生活補助預(yù)算支出項目主要內(nèi)容是：（1）加強資金管理，做到專款專用。（2)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助。（3）強化監(jiān)督管理，按月發(fā)放退養(yǎng)民師生活補助。2023年預(yù)算安排34.02萬元，其中：34.02萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，34.02萬元資金來源為財政資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：（1）加強資金管理，做到專款專用。（2)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：退養(yǎng)民師+9，例如：年度培退養(yǎng)民師人數(shù)=9人≥2300元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：退養(yǎng)民辦教師+緩解經(jīng)濟壓力，退養(yǎng)民師教師工資年限=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定老有所養(yǎng)。

滿意度指標(biāo)：退養(yǎng)民辦教師滿意度+指標(biāo)值，退養(yǎng)民辦教師滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2023年退養(yǎng)民辦教師生活補助資金預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表.pdf

1、校車管理安全經(jīng)費主要內(nèi)容是：校車購置補貼、校車監(jiān)控平臺運營及校車領(lǐng)導(dǎo)小組運營管理費。2023年預(yù)算安排2.6萬元，其中：2.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.6萬元資金來源為財政資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：降低校車運營成本、聘請第三方監(jiān)控平臺規(guī)范校車運營監(jiān)管及獎補校車運營補貼和座位險補貼。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：校車數(shù)量+5，依據(jù)工作計劃確定。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校+4，受益學(xué)生+669人。依據(jù)工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生及家長滿意度≧95%。依據(jù)工作計劃確定。

廣水市部門（城郊辦中心中學(xué)）校車安全管理經(jīng)費項目申報表.pdf

1、校園安全經(jīng)費主要內(nèi)容是：校園安保人員的配備。2023年預(yù)算安排57.6萬元，其中：57.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，57.6萬元資金來源為財政資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證全辦聘請安保人員按照2500元/人月補貼、學(xué)校安全運營，人民群眾滿意度100%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：安保學(xué)校+6，安保人數(shù)+16人=2500元/人月。依據(jù)工作計劃確定。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校+6，受益學(xué)生+4898人。依據(jù)工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：學(xué)校滿意度100%。依據(jù)工作計劃確定。

廣水市部門（城郊辦中心中學(xué)）校園安全項目申報表.pdf

1、學(xué)前教育公用經(jīng)費主要內(nèi)容是：學(xué)前公用經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)逐月?lián)芨丁?023年預(yù)算安排52.5萬元，其中：52.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，52.5萬元資金來源為財政資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：幼兒園各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，幼教水平不斷提升，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升，幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾滿意率達(dá)到95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：幼兒人數(shù)+1050人。依據(jù)統(tǒng)計年報確定。

效益指標(biāo)：受益教師+225，受益幼兒園+8。依據(jù)統(tǒng)計年報確定。.

滿意度指標(biāo)：學(xué)校滿意度≧95%。依據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)確定。

廣水市部門（城郊辦中心中學(xué)）學(xué)前公用經(jīng)費項目申報表.pdf

1、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費主要內(nèi)容是：公用經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)逐月?lián)芨丁?023年預(yù)算安排410.83萬元，其中：410.83萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，410.83萬元資金來源為財政資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，辦學(xué)水平不斷提升，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升，教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾滿意率達(dá)到95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)生人數(shù)+4898人。依據(jù)統(tǒng)計年報確定。

效益指標(biāo)：受益教師+290，受益學(xué)校+5。依據(jù)統(tǒng)計年報確定。.

滿意度指標(biāo)：學(xué)校滿意度≧95%。依據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)確定。

廣水市部門（城郊辦中心中學(xué)）義務(wù)教育公用經(jīng)費項目申報表.pdf

1、辦公設(shè)備更新主要內(nèi)容是：標(biāo)準(zhǔn)化考點建設(shè)及三考防護(hù)用的購買、辦公設(shè)備更新。2023年預(yù)算安排3.6萬元，其中：3.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.6萬元資金來源為財政資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：辦公設(shè)備更新，滿足考務(wù)需要。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化考場+7。依據(jù)工作計劃確定。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生+4898。依據(jù)工作計劃確定。.

滿意度指標(biāo)：考點考生滿意度≧95%。依據(jù)工作計劃確定。

2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)設(shè)備更新項目申報表.pdf

1、普惠性幼兒園教育公用經(jīng)費主要內(nèi)容是：普惠幼兒園按月?lián)芨?所學(xué)校公用經(jīng)費。2023年預(yù)算安排6.33萬元，其中：6.33萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.33萬元資金來源為財政資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：幼兒園各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，幼教水平不斷提升，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升，幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾滿意率達(dá)到95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：幼兒人數(shù)+653。依據(jù)統(tǒng)計年報確定。

效益指標(biāo)：受益幼兒園+3。依據(jù)統(tǒng)計年報確定。.

滿意度指標(biāo)：教師、學(xué)生和家長滿意度≧95%。依據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)確定。

2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均財政撥款項目申報表.pdf

1、農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師經(jīng)費主要內(nèi)容是：1、加強資金管理，做到專款專用。 2、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，足額發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助資金。2023年預(yù)算安排43.65萬元，其中：43.65萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，43.65萬元資金來源為財政資金。

????2、項目績效總目標(biāo)是：全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進(jìn)農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：補助人數(shù)+50。依據(jù)當(dāng)年骨干教師確定。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校+5。依據(jù)統(tǒng)計年報確定。.

滿意度指標(biāo)：教師、學(xué)生和家長滿意度≧95%。依據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)確定。

2023年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)骨干教師項目申報表 .pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。