目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市實驗小學(xué)主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，推進(jìn)普及義務(wù)教育。

2、實施小學(xué)學(xué)歷教育，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市實驗小學(xué)為市直學(xué)校。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校長室、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市實驗小學(xué)

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市實驗小學(xué)納入預(yù)算管理人員185人。

(1)核定編制185名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制185名。

(2)實有人員113人，其中：在職在編185人；離休0人；退休61人；編外長聘26人；其他人員4人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市實驗小學(xué)2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.2023年收入總預(yù)算2524.54萬元，其中：本年收入2524.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加

314.05萬元，同比增加16%，主要原因是本年項目投入較大。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2524.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.2023年支出總預(yù)算2524.54萬元，較上年預(yù)算安排支出增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2524.54萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2524.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2524.54萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出16.62萬元；衛(wèi)生健康支出81.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2050.2萬元；商品和服務(wù)支出492.17萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助80.37萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2122.57萬元；運轉(zhuǎn)類支出37.44萬元；特定目標(biāo)類支出462.74萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預(yù)算2524.54萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2524.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2524.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.2023年財政撥款支出預(yù)算2555.93萬元，較上年增加2555.93萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2457.99萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出16.62萬元；衛(wèi)生健康支出81.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出2556.19萬元，較上年增加2556.19萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2455.64萬元。其中：人員經(jīng)費2082.57萬元，公用經(jīng)費10.89萬元，項目支出362.19萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出100.55萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出100.55萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2457.99萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出16.62萬元；衛(wèi)生健康支出81.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出2093.45萬元，較上年增加2093.45萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費2082.57萬元。其中：工資福利支出2010.2萬元；對個人和家庭補(bǔ)助72.37萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費10.89萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算400.42萬元，較上年增加400.42萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費400.42萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費10.89萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費10萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.89萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費389.54萬元。其中：辦公費141.43萬元；印刷費0萬元；水費12.1萬元；電費34.64萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費109.08萬元；差旅費 8萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費84.28萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無采購預(yù)算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無采購預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無采購預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為

目標(biāo) 1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。?

目標(biāo) 2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。?

年度目標(biāo)為

目標(biāo) 1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。?

目標(biāo) 2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1：目標(biāo) 1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。目標(biāo) 2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

公用經(jīng)費控制率 ≤100%

在職人員控制率 ≤100%

會議費控制率 100%

“三公經(jīng)費”變動率 ≤0%

校舍維修每平米單價 600—1000 元/m2

義務(wù)教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn) 小學(xué) 720元/年/ 生、初中940元/ 年/生

校園安全經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)保安經(jīng)費 30000元/名/年

中長期規(guī)劃相符性 相符

工作計劃健全性 健全

預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)

預(yù)算編制合理性 合理

立項規(guī)范性 規(guī)范

預(yù)算調(diào)整率 0

預(yù)算執(zhí)行率 ≥99%

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 0

政府采購執(zhí)行率 100%

非稅收入預(yù)算完成率 ≥95%

事前績效評估完成率 100%

績效目標(biāo)合理性 合理

績效監(jiān)控開展率 100%

績效評價覆蓋率 100%

評價結(jié)果應(yīng)用率 ≥95%

資產(chǎn)管理制度健全性 健全

資產(chǎn)管理規(guī)范性 規(guī)范

財務(wù)管理制度健全性 健全

會計核算規(guī)范性 規(guī)范

資金使用合規(guī)性 合規(guī)

校舍維修率 100%

義務(wù)教育公用經(jīng)費使用率 100%

義務(wù)教育畢業(yè)率 100%

入學(xué)率 100%

校舍維修受益學(xué)校所數(shù) 1所

校舍維修受益學(xué)生人數(shù) 5061人

義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校所數(shù) 1所

義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)生數(shù) 5061人

服務(wù)體制改革

成效 良好

行政管理體制改革成效 良好

業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 ≥95%

干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 有合理的干部管理制度

高學(xué)歷、高層次人才儲備率 ≥10%

信息化建設(shè)情況 所有教室有信息化設(shè)備

學(xué)生、家長、教師滿意度 ≥95%

3、年度目標(biāo)1：目標(biāo) 1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。目標(biāo) 2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

公用經(jīng)費控制率 100%

在職人員控制率 99%

會議費控制率 100%

“三公經(jīng)費”變動率 0%

校舍維修每平米單價 800 元/m2

義務(wù)教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn) 小學(xué) 650元/年/ 生、初中850元/ 年/生

校園安全經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)保安經(jīng)費 30000元/名/年

中長期規(guī)劃相符性 相符

工作計劃健全性 健全

預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)

預(yù)算編制合理性 合理

立項規(guī)范性 規(guī)范

預(yù)算調(diào)整率 5%

預(yù)算執(zhí)行率 99%

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 5%

政府采購執(zhí)行率 100%

非稅收入預(yù)算完成率 95%

事前績效評估完成率 90%

績效目標(biāo)合理性 合理

績效監(jiān)控開展率 100%

績效評價覆蓋率 100%

評價結(jié)果應(yīng)用率 85%

資產(chǎn)管理制度健全性 健全

資產(chǎn)管理規(guī)范性 規(guī)范

財務(wù)管理制度健全性 健全

會計核算規(guī)范性 規(guī)范

資金使用合規(guī)性 合規(guī)

校舍維修率 95%

義務(wù)教育公用經(jīng)費使用率 100%

義務(wù)教育畢業(yè)率 100%

入學(xué)率 100%

校舍維修受益學(xué)校所數(shù) 1所

校舍維修受益學(xué)生人數(shù) 4585人

義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校所數(shù) 1所

義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)生數(shù) 4585人

服務(wù)體制改革

成效 良好

行政管理體制改革成效 良好

業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 93%

干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 有合理的干部管理制度

高學(xué)歷、高層次人才儲備率 9%

信息化建設(shè)情況 多數(shù)教室有信息化設(shè)備

學(xué)生、家長、教師滿意度 95%

廣水市實驗小學(xué)2023年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

主要內(nèi)容是：2023年廣水市實驗小學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費、校園安全、校舍維修。2024年預(yù)算安排公用經(jīng)費298.74萬元，其中：298.74萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

公用經(jīng)費控制率 100%

在職人員控制率 99%

會議費控制率 100%

“三公經(jīng)費”變動率 0%

校舍維修每平米單價 800 元/m2

義務(wù)教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn) 小學(xué) 650元/年/ 生、初中850元/ 年/生

校園安全經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)保安經(jīng)費 30000元/名/年

預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（義務(wù)教育公用經(jīng)費）

義務(wù)教育公用經(jīng)費績效目標(biāo)申報表.pdf

預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（校園安全）

校園安全績效目標(biāo)申報表.pdf

預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（校舍維修）

校舍維修績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。