目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第三高級中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4.積極辦好本校高中教育。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7.對照課標(biāo)，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市第三高級中學(xué)核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.廣水市第三高級中學(xué)內(nèi)設(shè)無，廣水市第三高級中學(xué)同廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校，由后者全權(quán)管理。廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心內(nèi)設(shè)十個處室組，分別為校辦公室、資助辦公室、特種行業(yè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、電大、電教處、財務(wù)處、年級組。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市第三高級中學(xué)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市第三高級中學(xué)。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市第三高級中學(xué)納入預(yù)算管理人員78人。

(1)核定編制72名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制72名。

(2)實有人員78人，其中：在職在編59人；離休0人；退休13人；編外長聘1人；其他人員5人（遺屬生活困難人員5人）。

3.學(xué)生人數(shù)共4010名，其中：高中生4010名。（本校與廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校）

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市2023年廣水市第三高級中學(xué)部門預(yù)算報表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第三高級中學(xué)2023年收入總預(yù)算927.01萬元，其中：本年收入863.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63.73萬元，較上年預(yù)算安排減少41.25萬元，同比減少4.26%，主要原因是：人員工資減少所致。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款773.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入90萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)63.73萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市第三高級中學(xué)2023年支出總預(yù)算927.01萬元，較上年預(yù)算安排支出減少41.25萬元，同比減少4.26%，主要原因是：人員工資減少所致。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出863.28萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出63.73萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出837.01萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出90萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出898.21萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0.2萬元；衛(wèi)生健康支出28.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出914.33萬元；商品和服務(wù)支出0.2萬元；對個人和家庭的補助12.48萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出926.81萬元；運轉(zhuǎn)類支出0.2萬元；特定目標(biāo)類支出0萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第三高級中學(xué)2023年財政撥款收入預(yù)算837.01萬元，較上年減少41.19萬元，同比減少4.69%，主要原因是：人員工資減少所致。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款773.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款63.73萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市第三高級中學(xué)2023年財政撥款支出預(yù)算837.01萬元，較上年減少41.19萬元，同比減少4.69%，主要原因是：人員工資減少所致。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出808.21萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0.2萬元；衛(wèi)生健康支出28.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第三高級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出837.01萬元，較上年減少41.19萬元，同比減少4.69%，主要原因是：人員工資減少所致。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出773.28萬元。其中：人員經(jīng)費773.08萬元，公用經(jīng)費0.2萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出63.73萬元。其中：人員經(jīng)費63.73萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出808.21萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0.2萬元；衛(wèi)生健康支出28.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第三高級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出837.01萬元，較上年減少41.19萬元，同比減少4.69%，主要原因是：人員工資減少所致。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費836.81萬元。其中：工資福利支出824.33萬元；對個人和家庭補助12.48萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費0.2萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第三高級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第三高級中學(xué)2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第三高級中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市第三高級中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0.2萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0.2萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.2萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第三高級中學(xué)2023年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第三高級中學(xué)2023年年初資產(chǎn)總額為2906.91萬元，較上年減少4.07萬元，同比減少0.14%，主要原因是：其他應(yīng)收款收回所致。

具體情況為:流動資產(chǎn)137.98萬元，較上年減少4.07萬元，同比減少2.87%，主要原因是：其他應(yīng)收款收回所致；固定資產(chǎn)2768.93萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

其中固定資產(chǎn)：房屋23270平方米，價值2158.47萬元；土地73451.5平方米，價值406.05萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值89.6萬元；其他資產(chǎn)價值114.81萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

6.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

7.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

和廣水市育才高中（廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心）合并后預(yù)算績效情況以廣水市職業(yè)技術(shù)中心編制為準(zhǔn)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，高中教育資助人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中教育免學(xué)費人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃。普通高中教育公用經(jīng)費人數(shù)?=360人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費工作計劃；質(zhì)量指標(biāo)，高中教育資助率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費文件規(guī)定；時效指標(biāo)，高中教育資助時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費撥付時間=2023年12月底以 前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費文件規(guī)定；成本指標(biāo)，高中教育資助標(biāo)準(zhǔn)=?2000 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=?1260 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=?1000 元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費文件規(guī)定；

效益指標(biāo)：社會效益，高中資助受益人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中免學(xué)費受益人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃；可持續(xù)發(fā)展，高中資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中免學(xué)費影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃。高中教育公用經(jīng)費影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，高中資助對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中免學(xué)費對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃。

長期目標(biāo)2：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，中職資助人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃；質(zhì)量指標(biāo)，中職資助達標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費達標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費文件規(guī)定；時效指標(biāo)，中職資助時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費文件規(guī)定；成本指標(biāo)，中職資助標(biāo)準(zhǔn)=貧困學(xué)生?2000 元 /生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=??符合條件學(xué)生400 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會效益，中職資助受益人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費受益人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃；可持續(xù)發(fā)展，中職資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，中職資助對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃。

3、年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，高中教育資助人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中教育免學(xué)費人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃。普通高中教育公用經(jīng)費人數(shù)??=360人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費工作計劃；質(zhì)量指標(biāo)，高中教育資助率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費文件規(guī)定；時效指標(biāo)，高中教育資助時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費撥付時間=2023年12月底以 前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費文件規(guī)定；成本指標(biāo)，高中教育資助標(biāo)準(zhǔn)=?2000 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=?1260 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=?1000 元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費文件規(guī)定；

效益指標(biāo)：社會效益，高中資助受益人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中免學(xué)費受益人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃；可持續(xù)發(fā)展，高中資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中免學(xué)費影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃。高中教育公用經(jīng)費影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，高中資助對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中免學(xué)費對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃。

年度目標(biāo)2：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，中職資助人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃；質(zhì)量指標(biāo)，中職資助達標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費達標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費文件規(guī)定；時效指標(biāo)，中職資助時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費文件規(guī)定；成本指標(biāo)，中職資助標(biāo)準(zhǔn)=貧困學(xué)生?2000 元 /生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=??符合條件學(xué)生400 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會效益，中職資助受益人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費受益人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃；可持續(xù)發(fā)展，中職資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，中職資助對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃。

部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

和廣水市育才高中（廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心）合并后預(yù)算績效情況以廣水市職業(yè)技術(shù)中心編制為準(zhǔn)。

1、“普通高中生均公用經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：公用經(jīng)費。2023年預(yù)算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“職業(yè)教育質(zhì)量提升”主要內(nèi)容是：提升中職教育質(zhì)量。2023年預(yù)算安排327萬元，其中：327萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“中職、高中免學(xué)費項目”主要內(nèi)容是：免學(xué)費。2023年預(yù)算安排655萬元，其中：655萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“校園安全經(jīng)費”主要內(nèi)容是：校園安全。2023年預(yù)算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“家庭困難學(xué)生生活補助項目”主要內(nèi)容是：學(xué)生助學(xué)金。2023年預(yù)算安排75萬元，其中：75萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；

2、項目績效總目標(biāo)是：?1.高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。?2.職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。??

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，高中教育資助人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中教育免學(xué)費人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃。普通高中教育公用經(jīng)費人數(shù)??=360人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費工作計劃；質(zhì)量指標(biāo)，高中教育資助率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費文件規(guī)定；時效指標(biāo)，高中教育資助時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費撥付時間=2023年12月底以 前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費文件規(guī)定；成本指標(biāo)，高中教育資助標(biāo)準(zhǔn)=?2000 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=?1260 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=?1000 元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費文件規(guī)定；

效益指標(biāo)：社會效益，高中資助受益人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中免學(xué)費受益人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃；可持續(xù)發(fā)展，高中資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中免學(xué)費影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃。高中教育公用經(jīng)費影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，高中資助對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計劃。高中免學(xué)費對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費工作計劃。

年度目標(biāo)2：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，中職資助人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃；質(zhì)量指標(biāo)，中職資助達標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費達標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費文件規(guī)定；時效指標(biāo)，中職資助時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費時間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費文件規(guī)定；成本指標(biāo)，中職資助標(biāo)準(zhǔn)=貧困學(xué)生?2000 元 /生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=??符合條件學(xué)生400 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會效益，中職資助受益人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費受益人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃；可持續(xù)發(fā)展，中職資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，中職資助對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計劃。中職免學(xué)費對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費工作計劃。

公用經(jīng)費項目績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。