目??錄

??

??第一部分??單位概況

??1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

??第二部分??2023部門預(yù)算表

??1、部門收支預(yù)算總表

??2、部門收入預(yù)算總表

??3、部門支出預(yù)算總表

??4、財(cái)政撥款收支總表

????5、一般公共預(yù)算支出總表

????6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

??第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

??1、收支預(yù)算總體情況說明

??2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

??3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

??4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

??5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

??6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

??7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

??

第一部分????單位概況

??一、主要職責(zé)

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年內(nèi)設(shè)長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)、平林初級中學(xué)、中心小學(xué)、港昌小學(xué)、平林中心小學(xué)、云臺中心小學(xué)、中心幼兒園單位。

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算包括：長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算、平林初級中學(xué)、長嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)、港昌小學(xué)、平林中心小學(xué)、云臺中心小學(xué)、中心幼兒園。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)本級；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：平林初級中學(xué)、中心小學(xué)、港昌小學(xué)、平林中心小學(xué)、云臺中心小學(xué)、中心幼兒園共計(jì)6家，一并納入本級部門預(yù)算。

??從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制347名，實(shí)有347人，其中：在編在職347名，離休人員0名，退休人員257名，借調(diào)人員32名，在校學(xué)生5592名。

??

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

??（一）長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年收入總預(yù)算7504.33萬元，其中：本年收入7055.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余448.94萬元，較上年預(yù)算安排增加801.95萬元，同比增長10%，主要原因是其他收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入6255.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入800萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入394.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入54.63萬元。

（二）長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年支出總預(yù)算7504.33萬元，其中：本年安排支出7055.39萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余448.94萬元，較上年預(yù)算安排支出增加801.95萬元，同比增長10%，主要原因是其他收入增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出7055.39萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出448.94萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出6255.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出800萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出7246.2萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.59萬元；衛(wèi)生健康支出215.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出4578.64萬元；商品和服務(wù)支出49.9萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助288.28萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4916.83萬元；項(xiàng)目支出2587.5萬元。

??二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算7504.33萬元，較上年增加801.95萬元，同比增長10%，主要原因是其他收入增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款6255.38??萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款448.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年支出總預(yù)算7504.33萬元，其中：本年安排支出7055.39萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余448.94萬元，較上年預(yù)算安排支出增加801.95萬元，同比增長10%，主要原因是其他收入增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出7246.2萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.59萬元；衛(wèi)生健康支出215.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余448.94萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

??四、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為1.6萬元，較上年0萬元，同比增加100%，主要原因是：上年取消招待費(fèi)。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算49.9萬元，主要原因是學(xué)生數(shù)減少。

其中：辦公費(fèi)46萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；培訓(xùn)費(fèi)0萬元；勞務(wù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用3.9萬元。

??七、政府采購支出情況說明

2023年，長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購總預(yù)算843.28萬元。其中：面向中小企業(yè)733.28萬元，總采購量同比增長88%。

??八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為6254.86萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，，主要原因是實(shí)施財(cái)政一體化管理；固定資產(chǎn)6254.86萬元6271.24萬元，較上年減少16.38萬元，同比減少0.02%，主要原因是實(shí)施財(cái)政一體化管理。

其中固定資產(chǎn)：房屋69909.61平方米，價(jià)值4428.36萬元；土地219272平方米，價(jià)值370萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值587.26萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值869.24萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2023年長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目13個(gè)，具體為：

1. 義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助資金。 補(bǔ)助辦法：一是，在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校（不含城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)學(xué)校）教學(xué)崗位上工作的湖北名師、特級教師，在職在崗期間每人每月補(bǔ)助300元。二是，在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校（不含城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)學(xué)校）教學(xué)崗位上工作的骨干教師，每人每月補(bǔ)助600元。鄂政辦發(fā)[2015]68號規(guī)定，每名教師每月補(bǔ)貼600元，長嶺鎮(zhèn)共計(jì)61人，每年共計(jì)439200元

2. 退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助配套資金。

根據(jù)鄂教師[2012]26號文件精神，每人每月生活補(bǔ)助在2160元以上。鄂教師〖2012〗26號文件規(guī)定，每人每月補(bǔ)貼2450元，長嶺鎮(zhèn)共有15人，共計(jì)441000元

3. 校園安全管理經(jīng)費(fèi)。根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號文件精神，初中每生每年850元，小學(xué)每生每年650元，特殊教育學(xué)校每生每年60校園安全管理經(jīng)費(fèi)。全鎮(zhèn)配備保安學(xué)校共計(jì)7所，配備保安16人，按照國家規(guī)定學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我鎮(zhèn)公辦學(xué)校配備專職保安，市政府按照每名保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼。每名保安每月補(bǔ)貼2500元，長嶺鎮(zhèn)共16人，共計(jì)480000元

4. 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金。根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號文件精神，初中每生每年850元，小學(xué)每生每年650元，特殊教育學(xué)校每生每年6000元。鄂財(cái)發(fā)[2020]113號文件規(guī)定，初中每名學(xué)生每年補(bǔ)貼1250元，長嶺鎮(zhèn)共有250人，小學(xué)生人數(shù)3569人，寄宿生人數(shù)1325人，隨班就讀人數(shù)2人，中學(xué)生人數(shù)1490人，共計(jì)3970600元。

5. 學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)鄂發(fā)[2019]11號文件精神，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款底線標(biāo)準(zhǔn)為每生每年500元，在園幼兒不足90人的，按90人進(jìn)行撥款。我鎮(zhèn)幼兒人數(shù)662人，共計(jì)331000元。

6. 校車安全管理經(jīng)費(fèi)。根據(jù)2013年10月31日市長辦公會(huì)議9號紀(jì)要精神，按每臺校車4000元補(bǔ)貼。乘坐校車學(xué)生每人補(bǔ)貼50元，共有276人，合計(jì)13800元，每臺校車補(bǔ)貼2000元，共9臺校車，共計(jì)18000元

7. 辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)。

8. 普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款。根據(jù)鄂發(fā)[2019]11號文件精神，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款底線標(biāo)準(zhǔn)為每生每年200元進(jìn)行撥款。200*1509=301800元。

9. 支持學(xué)前教育發(fā)展資金學(xué)前資助。文件規(guī)定學(xué)前貧困幼兒每人每年補(bǔ)貼1000元，長嶺鎮(zhèn)共有180人，每年共計(jì)180000元。

10. 義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室所需面積測算，需要三間150平方米的實(shí)驗(yàn)操作室，每平方米造價(jià)2000元，3*150*2000=900000元，總成本90萬元。

11. 支持學(xué)前教育發(fā)展資金擴(kuò)大資源。根據(jù)活動(dòng)室建設(shè)面積測算，需要兩間150平方米的多功能活動(dòng)室，每平方米造價(jià)2800元，2*150*2800=840000元。總成本84萬元。

12. 義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制。各校上報(bào)需維修加固面積測算，共計(jì)640平方米需要維修加固，每平方米維修需要1500元，640*1500=960000元，總成本96萬元。

13. 家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助。初中每名學(xué)生每年補(bǔ)貼1250元，長嶺鎮(zhèn)共有250人，合計(jì)312500元，小學(xué)每名學(xué)生每年補(bǔ)貼1000元，長嶺鎮(zhèn)共有450人，合計(jì)450000元。

??

第五部分：名詞解釋

??一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

??項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。