目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4.積極辦好本校高中教育。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

6.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7.對(duì)照課標(biāo)，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心內(nèi)設(shè)十個(gè)處室組，分別為校辦公室、資助辦公室、特種行業(yè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、電大、電教處、財(cái)務(wù)處、年級(jí)組。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心納入預(yù)算管理人員257人。

(1)核定編制210名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制210名。

(2)實(shí)有人員257人，其中：在職在編118人；離休1人；退休91人；編外長聘40人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

3.學(xué)生人數(shù)共4010名，其中：高中生4010名。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市職教中心2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年收入總預(yù)算5083.05萬元，其中：本年收入4362.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)720.49萬元，較上年預(yù)算安排增加3538.75萬元，同比增加229.15%，主要原因是：上年事業(yè)收入收支部分由財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，本年年則由各單位自行預(yù)算收支。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2712.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入1200萬元；單位資金收入450萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)361.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)358.5萬元。

2.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年支出總預(yù)算5083.05萬元，較上年預(yù)算安排支出增加3538.75萬元，同比增加229.15%，主要原因是：上年事業(yè)收入收支部分由財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，本年年則由各單位自行預(yù)算收支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出4362.57萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出720.49萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3074.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出1200萬元；單位資金支出808.5萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出4953.32萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.83萬元；衛(wèi)生健康支出101.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2938.76萬元；商品和服務(wù)支出812.72萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1004.58萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出327萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出3052.46萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出6.23萬元；特定目標(biāo)類支出2024.37萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3074.56萬元，較上年增加1575.26萬元，同比增加105.07%，主要原因是：工資正常晉級(jí)和事業(yè)單位單列績效工資增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2712.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款361.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3074.56萬元，較上年增加1575.26萬元，同比增加105.07%，主要原因是：工資正常晉級(jí)和事業(yè)單位單列績效工資增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2969.83萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.83萬元；衛(wèi)生健康支出76.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年一般公共預(yù)算支出3074.56萬元，較上年增加1575.26萬元，同比增加105.07%，主要原因是：工資正常晉級(jí)和事業(yè)單位單列績效工資增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2712.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1601.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.23萬元，項(xiàng)目支出1105萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出361.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)201.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出160.87萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2969.83萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.83萬元；衛(wèi)生健康支出76.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年一般公共預(yù)算基本支出1808.68萬元，較上年增加309.38萬元，同比增加20.64%，主要原因是：工資正常晉級(jí)和事業(yè)單位單列績效工資增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1802.46萬元。其中：工資福利支出1688.76萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助113.7萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)6.23萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少5萬元，同比減少100%，主要原因是：壓縮開支形成。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：壓縮開支形成。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：壓縮開支形成。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：壓縮開支形成。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少5萬元，同比減少100%，主要原因是：壓縮開支形成。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算653.72萬元，較上年增加116.71萬元，同比增加21.73%，主要原因是：2022年票據(jù)開具或?qū)徍瞬患皶r(shí)，支付平臺(tái)關(guān)閉后才送達(dá)相關(guān)憑證，相應(yīng)收支在2023年核算。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)381.23萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.23萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用4.74萬元；其他商品和服務(wù)支出1.49萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)375萬元。其中：辦公費(fèi)36萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)12萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置327萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)214萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.5萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年政府采購總預(yù)算327萬元，較上年增加282萬元，同比增加626.67%，主要原因是：教學(xué)辦公設(shè)備購入。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算；面向小微企業(yè)采購327萬元，較上年增加282萬元，同比增加626.67%，主要原因是：教學(xué)辦公設(shè)備購入。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算327萬元，較上年增加282萬元，同比增加626.67%，主要原因是：教學(xué)辦公設(shè)備購入；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2023年年初資產(chǎn)總額為6407.11萬元，較上年增加432.65萬元，同比增加7.24%，主要原因是：財(cái)政應(yīng)返還額度和其他應(yīng)收款增加所致。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1414.97萬元，較上年增加432.65萬元，同比增加44.04%，主要原因是：財(cái)政應(yīng)返還額度和其他應(yīng)收款增加所致；固定資產(chǎn)4992.14萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

其中固定資產(chǎn)：房屋36493.24平方米，價(jià)值2942.17萬元；土地26680平方米，價(jià)值187.76萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值341.07萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值1521.14萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，高中教育資助人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中教育免學(xué)費(fèi)人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)?=360人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，高中教育資助率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，高中教育資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間=2023年12月底以 前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，高中教育資助標(biāo)準(zhǔn)=?2000 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=?1260 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=?1000 元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，高中資助受益人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，高中資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。高中教育公用經(jīng)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，高中資助對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

長期目標(biāo)2：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，中職資助人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，中職資助達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，中職資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，中職資助標(biāo)準(zhǔn)=貧困學(xué)生?2000 元 /生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=??符合條件學(xué)生400 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，中職資助受益人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，中職資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，中職資助對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，高中教育資助人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中教育免學(xué)費(fèi)人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)??=360人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，高中教育資助率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，高中教育資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間=2023年12月底以 前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，高中教育資助標(biāo)準(zhǔn)=?2000 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=?1260 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=?1000 元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，高中資助受益人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，高中資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。高中教育公用經(jīng)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，高中資助對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，中職資助人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，中職資助達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，中職資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，中職資助標(biāo)準(zhǔn)=貧困學(xué)生?2000 元 /生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=??符合條件學(xué)生400 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，中職資助受益人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，中職資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，中職資助對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：公用經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“職業(yè)教育質(zhì)量提升”主要內(nèi)容是：提升中職教育質(zhì)量。2023年預(yù)算安排327萬元，其中：327萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“中職、高中免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：免學(xué)費(fèi)。2023年預(yù)算安排655萬元，其中：655萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“校園安全經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：校園安全。2023年預(yù)算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：學(xué)生助學(xué)金。2023年預(yù)算安排75萬元，其中：75萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：?1.高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。?2.職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，高中教育資助人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中教育免學(xué)費(fèi)人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)??=360人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，高中教育資助率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，高中教育資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間=2023年12月底以 前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，高中教育資助標(biāo)準(zhǔn)=?2000 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=?1260 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=?1000 元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，高中資助受益人數(shù)=53人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=43人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，高中資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。高中教育公用經(jīng)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，高中資助對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，中職資助人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，中職資助達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，中職資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，中職資助標(biāo)準(zhǔn)=貧困學(xué)生?2000 元 /生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=??符合條件學(xué)生400 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，中職資助受益人數(shù)=317人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=3809人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，中職資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，中職資助對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

職教中心2023年整體績效目標(biāo)申報(bào).pdf

職教中心公用經(jīng)費(fèi).pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。