目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分 2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1、2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2023年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

4、2023年政府性基金預算撥款情況說明

5、2023年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

1. 主要職能

（1）負責學校事業(yè)單位機構改革和機構編制管理工作。

??（2）監(jiān)督實施學校事業(yè)機構設置調整事項；承擔學校黨政群機構主要職責、內設機構和人員編制（黨支部、

校委會領導職數(shù)）規(guī)定審核報批和日常的機構編制管理工作。

（3）負責協(xié)調學校各部門間的職責分工。

二、部門預算單位構成

廣水市第二實驗小學獨立核算機構1個：

廣水市第二實驗小學人員情況詳細說明：現(xiàn)有編制71名，實有71人，其中：在編在職71名（含借入員24名。）

第二部分：2023部門預算表

廣水市第二實驗小學2023年部門預算表.pdf

第三部分2023年部門預算情況說明

一、關于廣水市第二實驗小學2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市第二實驗小學2023年財政撥款收支預算977.74萬元，其中：本年收入777.21萬元，包括一般公共預算撥款682.21萬元，占69.77%，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）200.54萬元。支出預算865.27萬元，包括：一般公共服務支出865.27萬元。2023年財政撥款較上年增加511.94萬元，增加59.16%，增加主要原因是學生增加公用經(jīng)費增加及教師單列績效工資增加。

二、關于廣水市第二實驗小學2023年一般公共預算財政撥款支出情況說明

基本支出情況說明。

廣水市第二實驗小學2023年一般公共預算撥款基本支出萬元。

人員經(jīng)費586.22萬元，主要包括：基本工資291.75萬元、津貼補貼32.64萬元、獎金105.65萬元、績效工資77.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費35.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.55萬元、公積金24.91萬元。

公用經(jīng)費1202500元，主要包括：辦公費85000元、印刷費90500元、辦公費57550元、水費22400元、電費53000元、郵電費1050元、物業(yè)管理費200000元、差旅費5000元、維修(護)費300000元、培訓費10000元、公務接待費4000元、勞務務費80000元、工會經(jīng)費190000元、委托費104000元。

三、關于廣水市第二實驗小學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市第二實驗小學2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為4000元，其中：公務接待費4000元，較上年無增減。

2023年度無因公出國（境）費，較上年無增減

四、關于廣水市第二實驗小學2023年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市第二實驗小學2023年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市第二實驗小學2023年收支預算情況總體說明

廣水市第二實驗小學2023年收入總預算977.74萬元，其中：本年收入977.74萬元，支出總預算977.74萬元，其中：本年支出977.74萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入682.21元，占69.77%；其他收入95萬元，占9.72%，上年結轉200.53萬元，占20.51%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2023年，廣水市第二實驗小學的運行經(jīng)費財政撥款預算682.21元，比2022年預算增加511.94元，增加59.16%，主要是人員經(jīng)費相對增加。

（二）政府采購情況

2023年，廣水市第二實驗小學政府采購預算100000元，其中：政府采購貨物預算100000元。

（三）國有資產(chǎn)占用、使用情況

2023年第二實驗小學固定資產(chǎn)：房屋10,132.10平方米，價值1739.72萬元；土地14070平方米，價值375萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值64.95萬元。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市第二實驗小學2023年整體績效目標申報 -.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

其中重點項目0個。

第五部分：名詞解釋

??一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

??項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

??機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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