目 ????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，并組織實施；

2.負(fù)責(zé)科學(xué)合理安排各項資金，為實施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，更好的為教育體育事業(yè)發(fā)展服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別為：辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室、黨務(wù)辦公室。

3.下設(shè)部門（單位）6個，即太平鎮(zhèn)中心中學(xué)、太平鎮(zhèn)中心小學(xué)、太平鎮(zhèn)紅旗中心小學(xué)（含太平鎮(zhèn)紅旗幼兒園）、太平鎮(zhèn)高店中心小學(xué)（含太平鎮(zhèn)高店幼兒園）、太平鎮(zhèn)中心幼兒園、太平鎮(zhèn)太平幼兒園。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。　

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)部門預(yù)算包括：廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制130名，實有130人，其中：在編在職130名，離休人員0名，退休人員107名，借調(diào)出人員21名，在校學(xué)生1865名，其中初中學(xué)生505人，小學(xué)學(xué)生887人，幼兒園學(xué)生473人。

第二部分：部門預(yù)算表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年部門預(yù)算表 ?.pdf

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級2023年收入總預(yù)算2767.53萬元，其中：本年收入2619.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余147.64萬元，較上年預(yù)算安排減少152.74萬元，同比減少5.52%，主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（1）本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2569.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入92.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入55.17萬元。

2.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級2023年支出總預(yù)算2767.53萬元，其中：本年安排支出2767.5萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.03萬元，較上年預(yù)算安排支出減少152.74萬元，同比減少5.52%，主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少，支出減少。

（1）本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2569.89萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出92.74萬元。

（2）本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2662.36萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出105.17萬元。

（3）本年安排支出按功能分類分：教育支出2544.26萬元；社會保障和就業(yè)支出22.29萬元；衛(wèi)生健康支出95.81萬元。

（4）本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2106.93萬元；商品和服務(wù)支出1.61萬元；對個人和家庭的補助123.41萬元。

（5）本年安排支出按支出類別分：人員類2230.34萬元、運轉(zhuǎn)類1.61萬元；項目支出430.42萬元。

（6）支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0.03元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級2023年財政撥款收入預(yù)算2662.36萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因是薪級工資、獎勵性工資收入增加。

（1）財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2569.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款92.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級2023年財政撥款支出預(yù)算2662.36萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因是薪級工資、獎勵性工資支出增加。

（1）財政撥款本年支出：教育支出2544.26萬元；社會保障和就業(yè)支出22.29萬元；衛(wèi)生健康支出95.81萬元。

（2）財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.03元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級2023年一般公共預(yù)算支出2662.36萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因：是薪級工資、獎勵性工資支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2662.36萬元。其中：人員經(jīng)費2230.34萬元，公用經(jīng)費1.61萬元，項目支出430.42萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出92.47萬元。其中：人員經(jīng)費92.47萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出2544.26萬元；社會保障和就業(yè)支出22.29萬元；衛(wèi)生健康支出95.81萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級2023年一般公共預(yù)算支出2662.36萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因：是薪級工資、獎勵性工資支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費2230.34萬元。其中：工資福利支出2106.93萬元；對個人和家庭補助123.41萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費1.61萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為2.21萬元，較上年（減少）0.29萬元，同比（下降）17%，主要原因是：減少不必要的公務(wù)接待，節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年相比無增減變化；公務(wù)接待費2.21萬元，較上年（減少）0.29萬元，同比（下降）17%，主要原因是：減少不必要的公務(wù)接待，節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。以空表列示。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算44.93萬元，較上年（減少）14.4萬元，同比（下降）32.1%，主要原因是辦公費、水費、電費、公務(wù)接待費等減少，節(jié)約開支。

其中：辦公費28.7萬元；印刷費1.2萬元；郵電費1.2萬元；差旅費0.3萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費6.1萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費3.37萬元；培訓(xùn)費0.91萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0.5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；其他費用2.65萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級政府采購總預(yù)算23.57萬元。其中：

面向中小企業(yè)18.57萬元，總采購量同比（增加）9.8%，面向小微企業(yè)5萬元，總采購量同比（增加）2.12%。

政府采購貨物預(yù)算23.57萬元，較上年（增加）5.57萬元，同比（增加）23.63%，主要原因是增加了辦公設(shè)備購置；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年相比無增減變化。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為3716.98萬元。總體情況為流動資產(chǎn)55.17萬元，較上年增加4.55萬元，同比增長8.2%，主要原因是自有資金結(jié)轉(zhuǎn)；固定資產(chǎn)3661.81萬元，較上年增加834.37萬元，同比增長22.78%，主要原因是新增部分房屋設(shè)施設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋40174.33平方米，價值3388.77萬元；土地65503.8平方米，價值23萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值60.29萬元；其他資產(chǎn)價值189.75萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展兩個目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。年度目標(biāo)為從學(xué)生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥50人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=473人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%，依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%.依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥273人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=1392人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=2400平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計劃確定維修面積；資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年，初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年，初中=850元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校=4所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=1108人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%.依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年整體績效目標(biāo)申報.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目10個，具體為：辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項目、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校長效機(jī)制校舍維修資金預(yù)算支出項目、農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補助項目、校車安全管理經(jīng)費預(yù)算支出項目、退養(yǎng)民師生活補助資金預(yù)算支出項目、校園安全管理經(jīng)費預(yù)算支出項目績效目、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費預(yù)算支出項目、學(xué)前教育公用經(jīng)費預(yù)算支出項目、義務(wù)教育家庭困難學(xué)生寄宿生活補助預(yù)算支出項目、學(xué)前教育助學(xué)金預(yù)算支出項目等。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)長效機(jī)制校舍維修項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)校車安全管理經(jīng)費項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民師生活補助項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前公用經(jīng)費項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中義務(wù)教育學(xué)庭困難學(xué)生寄宿生活補助項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)支持學(xué)前教育發(fā)展資金學(xué)前資助項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

??財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安?????全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。