目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹教育局的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）配合人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)，以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

（3）綜合管理學(xué)校教育工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

（4）組織學(xué)校教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)學(xué)校教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

（7）負(fù)責(zé)學(xué)校的黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（8）承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市第二高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)廣水市第二高級(jí)中學(xué)本級(jí)預(yù)算1戶。

2.廣水市第二高級(jí)中學(xué)下設(shè)行政辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委辦。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市第二高級(jí)中學(xué)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市第二高級(jí)中學(xué)納入預(yù)算管理人員79人。

(1)核定編制79名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制79名。

(2)實(shí)有人員147人，其中：在職在編79人；離休1人；退休62人；編外長(zhǎng)聘3人；其他人員2人，學(xué)生人數(shù)1150人。

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第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算表公開.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年收入總預(yù)算2191.98萬元，其中：本年收入2018.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)173.71萬元，較上年預(yù)算安排增加954.98萬元，同比因上年預(yù)算增加43%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1358.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入620萬元；單位資金收入40萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)23.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)150.65萬元。

2.廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年支出總預(yù)算2191.98萬元，其中：本年安排支出2191.98萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加954.98萬元，同比增加43%，主要原因是今年項(xiàng)目投入較大及人員調(diào)入增加人員經(jīng)費(fèi)。

????(1)本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2191.98萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

????(2)本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出776.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出85萬元；單位資金支出0萬元。

????(3)本年安排支出按功能分類分：教育支出2191.98萬元；

????(4)本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1618.63萬元；商品和服務(wù)支出359.61萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助146.7萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出67.04萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

????(5)本年安排支出按支出類別分：人員類支出1701.87萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出217.95萬元；特定目標(biāo)類支出272.16萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1381.33萬元，較上年增加237.5萬元，同比因上年預(yù)算增加17.1%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1358.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款23.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1381.2萬元，較上年增加1381.2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1305.83萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.77萬元；衛(wèi)生健康支出50.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出1381.33萬元，比因上年預(yù)算增加17.1%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1358.27萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1116.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.05萬元，項(xiàng)目支出241萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出23.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出23.06萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1305.83萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.77萬元；衛(wèi)生健康支出50.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出1117.27萬元，較上年減少23.56萬元，同比因上年減少2.1%，主要原因是：壓縮開支，結(jié)余不必要的支出。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1116.22萬元。其中：工資福利支出1032.98萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助83.24萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)1.05萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.5萬元，較上年增加0萬元，同比因上年預(yù)算增加0%，主要原因是：壓縮開支，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o公務(wù)用車購(gòu)置。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o公務(wù)車。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年增加0萬元，比因上年預(yù)算增加0%，主要原因是：壓縮開支，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算303.06萬元，較上年增加182.31萬元，同比上年預(yù)算增加13%，主要原因是：校園維修和校園環(huán)境改善。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.06萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.05萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出1.05萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.01萬元。其中：辦公費(fèi)10萬元；印刷費(fèi)2萬元；水費(fèi)10萬元；電費(fèi)37.81萬元；郵電費(fèi)1.2萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)21萬元；差旅費(fèi) 3萬元；福利費(fèi)6萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)9萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)157萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年政府采購(gòu)總預(yù)算67.04萬元，較上年增加67.04萬元，同比上年預(yù)算增加100%，主要原因是：更新辦公設(shè)備和改善辦學(xué)條件。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粸轭A(yù)算面向中小企業(yè)采購(gòu)；面向小微企業(yè)采購(gòu)58.94萬元，較上年增加58.94萬元，同比上年增加100%，主要原因是：改善高中辦學(xué)條件項(xiàng)目。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.1萬元，較上年增加8.1萬元，同比上年增加100%，主要原因是：添置辦公設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年年初資產(chǎn)總額為1785.5萬元，較上年增加11.1萬元，同比上年增加0.6%，主要原因是：流動(dòng)負(fù)債減少所致。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)392萬元，較上年減少22.7萬元，同比上年減少5.7%，主要原因是：財(cái)政應(yīng)返還額度減少；固定資產(chǎn)2046.6萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝?023年無新增固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋31482平方米，價(jià)值1458.2萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值104.7萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值483.7萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。 年度目標(biāo)為2023年。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1150人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：校園安全管理經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=2人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)1：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1150人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：校園安全管理經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=2人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1150人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：校園安全管理經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1150人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)1：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1150人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：校園安全管理經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=2人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)、校園安全、改善普通高中辦學(xué)條件、辦公設(shè)備更新、高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金、高中助學(xué)金資助補(bǔ)助資金。

1、普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。普通高中公用經(jīng)費(fèi)的投入，學(xué)校日常保障有力，教育活動(dòng)開展有序，普通高中教學(xué)水平不斷提高。同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全市高中教育水平不斷提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1150人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目申報(bào)表（普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

1、校園安全管理經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。2023年預(yù)算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6萬元資金來源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=2人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目申報(bào)表（校園安全管理經(jīng)費(fèi)）.pdf

1、改善普通高中辦學(xué)條件內(nèi)容是：根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)【2022】100號(hào)文件精神，按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度有關(guān)規(guī)定及時(shí)撥付資金，建立健全工作機(jī)制，優(yōu)先支持普通高中改善辦學(xué)條件，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1150人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)【2022】100號(hào)文件精神設(shè)立，按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度有關(guān)規(guī)定及時(shí)撥付資金，建立健全工作機(jī)制，優(yōu)先支持普通高中改善辦學(xué)條件，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目申報(bào)表（改善高中辦學(xué)條件）.pdf

1、改善普通高中辦學(xué)條件內(nèi)容是：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用年限及服務(wù)功能，逐年對(duì)我單位辦公設(shè)備和家具用具進(jìn)行更新。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1150人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，根據(jù)鄂財(cái)績(jī)發(fā)[2017]4號(hào)文件精神，根據(jù)各固定資產(chǎn)的使用年限及報(bào)廢的相關(guān)規(guī)定，逐年對(duì)我單位辦公設(shè)備及家具用具進(jìn)行更新。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目申報(bào)表（辦公設(shè)備更新).pdf

1、高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金內(nèi)容是：貫徹落實(shí)《中共湖北省掃湖北省人民政府關(guān)于全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的決定》（鄂發(fā)[2015]19號(hào))精神，切實(shí)加強(qiáng)貧困家族學(xué)生上學(xué)就業(yè)救助工作，全力推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧，結(jié)合我省實(shí)際，教育精準(zhǔn)扶貧。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，保證上資金安全，落實(shí)免學(xué)費(fèi)資金，加大宣傳力度，落實(shí)好資助政策，?提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障貧困學(xué)生正常入學(xué)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=100人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，根據(jù)貫徹落實(shí)《中共湖北省掃湖北省人民政府關(guān)于全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的決定》（鄂發(fā)[2015]19號(hào))精神。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃

廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目申報(bào)表（免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金）.pdf

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?1、高中助學(xué)金資助補(bǔ)助資金內(nèi)容是：貫徹落實(shí)《中共湖北省掃湖北省人民政府關(guān)于全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的決定》（鄂發(fā)[2015]19號(hào))精神，切實(shí)加強(qiáng)貧困家族學(xué)生上學(xué)就業(yè)救助工作，全力推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧，結(jié)合我省實(shí)際，教育精準(zhǔn)扶貧 的救助對(duì)象（我省在校就讀的建檔立卡貧困家族子女）在校就讀期間進(jìn)行助學(xué)經(jīng)資助。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高中助學(xué)金用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼，各類助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=100人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，根據(jù)貫徹落實(shí)《中共湖北省掃湖北省人民政府關(guān)于全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的決定》（鄂發(fā)[2015]19號(hào))精神。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃

廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目申報(bào)表（助學(xué)金資助資金）.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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