目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1、2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2023年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

4、2023年政府性基金預算撥款情況說明

5、2023年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學主要負責全鎮(zhèn)中小學及幼兒園教育教學管理工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學從預算單位構(gòu)成看，廣水市李店鎮(zhèn)中心中學預算包括：李店鎮(zhèn)中心中學本級預算，李店鎮(zhèn)初級中學、李店鎮(zhèn)中心小學、李店鎮(zhèn)草店中心小學、李店鎮(zhèn)張楊中心小學、李店鎮(zhèn)應店中心小學、李店鎮(zhèn)中心幼兒園。

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2023年內(nèi)設廣水市李店鎮(zhèn)中心中學本級預算，李店鎮(zhèn)初級中學、李店鎮(zhèn)中心小學、李店鎮(zhèn)草店中心小學、李店鎮(zhèn)張楊中心小學、李店鎮(zhèn)應店中心小學、李店鎮(zhèn)中心幼兒園。。現(xiàn)有編制207名，實有207人，其中：在編在職207名（含借入員1名，借出24名。）

第二部分：2023部門預算表

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年部門預算表.pdf

????????????????????????????????????第三部分2023年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年財政撥款收支預算3963.41萬元，其中：本年收入3963.41萬元，包括一般公共預算撥款3525.26萬元，占95.06%，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）183.27萬元。納入非稅專戶管理160萬元，占4.03%。支出預算3708.53萬元，包括：一般公共服務支出3708.53萬元。2023年財政撥款較上年增加483.42萬元，增加14.99%，增加主要原因是學生增加公用經(jīng)費增加及教師單列績效工資增加。

二、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年一般公共預算財政撥款支出情況說明

基本支出情況說明。

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年一般公共預算撥款基本支出3708.53萬元，其中：本年收入安排支708.53萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3757.98元）減少49.45萬元，下降1.31%，主要原因是2022年退休教師11人，減少了人員經(jīng)費支出。

人員經(jīng)費985.27萬元，主要包括：基本工資867.33萬元、津貼補貼146.71萬元、獎金571.7萬元、績效工資423.38萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費293.5萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費85.05萬元、公積金140.57萬元、其他社會保險繳款51.03萬元，其他工資福利支出220.49萬元。

公用經(jīng)費2331050元，主要包括：辦公費521000元、印刷費165100元、咨詢費40000元、水費1015000元、電費328000元、郵電費42150元、物業(yè)管理費131500元、差旅費44000元、維修(護)費375000元、培訓費31000元、公務接待費28000元、勞務務費277000元、工會經(jīng)費191800元、福利費55000元。

三、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為28000元，其中：公務接待費28000元。較上年公務接待費增加7000元。增加比例為33.33%。增加主要原因是：2023年因疫情學生需核酸檢測，增加招待衛(wèi)生院醫(yī)療人員，故如此測算。

2021年度無因公出國（境）費，較上年無增減

四、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年收支預算情況總體說明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學2023年收入總預算3963.41萬元，其中：本年收入3963.41萬元，支出總預算3963.41萬元，其中：本年支出3963.41萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入3525.26元，占88.94%；其他收入30萬元，占0.75%，上年結(jié)轉(zhuǎn)408.15萬元，占10.31%。

本年支出包括：事業(yè)支出3963.41元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年，廣水市李店鎮(zhèn)中心中學本級及所屬7個事業(yè)單位的運行經(jīng)費財政撥款預算3963.41元，比2022年預算減少254.54元，減少6.03%，主要是學生人數(shù)減少公用經(jīng)費減少及退休教師減少，人員經(jīng)費相對減少。

（二）政府采購情況

2023年，廣水市李店鎮(zhèn)中心中學政府采購預算131000元，其中：政府采購貨物預算131000元。

（三）國有資產(chǎn)占用、使用情況

2023年廣水市李店鎮(zhèn)中心中學固定資產(chǎn)：房屋56342平方米，價值3117.5萬元；土地137124平方米，價值13.72萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值121.69萬元；其他資產(chǎn)價值842.2萬元。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

李店鎮(zhèn)中心中學2023年整體績效目標申報 -.pdf

本單位從學前教育、義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展兩個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

1. 年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥49人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=687人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%，依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%.依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

1. 年度目標2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥378人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經(jīng)費人數(shù)=2820人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=3125平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計劃確定維修面積；資助標準小學=1000元/生學年，初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準小學=650元/年，初中=850元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；義務教育公用經(jīng)費受益學校=6所，校舍維修受益學生人數(shù)=1626人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%.依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

其中重點項目0個。

第五部分：名詞解釋

??一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

??項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

??機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學