目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??單位概況

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一、主要職責(zé)

廣水市永陽學(xué)校在市教育局的具體指導(dǎo)下，以“特色興校、質(zhì)量一流”為辦學(xué)目標(biāo)，以“健康快樂，勇于擔(dān)責(zé)”為辦學(xué)宗旨，以“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象”為辦學(xué)思路，創(chuàng)建“永正創(chuàng)新，陽光自強(qiáng)”的校訓(xùn)，致力打造人民滿意學(xué)校。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市永陽學(xué)校是由廣水市政府投資9000余萬元興建的全市一所九年一貫制公辦學(xué)校。該校是廣水市政府承諾建設(shè)的“重大民生工程”，是廣水市教育局重點(diǎn)打造的一所高起點(diǎn)、高規(guī)格示范學(xué)校。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市永陽學(xué)校部門預(yù)算為廣水市永陽學(xué)校本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制133名，實(shí)有133人，均為在編在職人員，在校學(xué)生4015名。

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第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市永陽學(xué)校2023年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

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一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市永陽學(xué)校2023年收入總預(yù)算1630.74萬元，其中：本年收入1526.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余104.54萬元。較上年預(yù)算安排增加352.12萬元，同比增長27.54%，主要原因是2023年在校生人數(shù)增加，教師編制數(shù)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1326.2萬元；單位資金收入200萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入102.26萬元；單位收入2.28萬元。

（二）廣水市永陽學(xué)校2023年支出總預(yù)算1630.74萬元，其中：本年安排支出1630.74萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加352.12萬元，同比增長27.54%，主要原因是2023年在校生人數(shù)增加，教師編制數(shù)增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1526.2萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出104.54萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款收入1428.74萬元；；單位資金收入200萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出1591.59萬元；衛(wèi)生健康支出39.15萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1123.81萬元；商品和服務(wù)支出15萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1054.96萬元（其中人員類1039.96萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類15萬元）；項(xiàng)目支出12萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市永陽學(xué)校2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1066.96萬元。較上年增加217.03萬元，同比增長25.54%，主要原因是2023年在校生人數(shù)增加，教師編制數(shù)增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1301.2萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款104.54萬元。

（二）廣水市永陽學(xué)校2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1066.96萬元。較上年增加217.03萬元，同比增長25.54%，主要原因是2023年在校生人數(shù)增加，教師編制數(shù)增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出1591.59萬元；衛(wèi)生健康支出39.15萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

??2023年廣水市永陽學(xué)校一般公共預(yù)算支出1428.47萬元，較上年增加404.63萬元，同比增加39.52%，主要原因是2023年在校生人數(shù)增加，教師編制數(shù)增加。

?? 1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1123.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出15萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出289.66萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出92.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出12.3萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市永陽學(xué)校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市永陽學(xué)校沒有使用“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出，以空表列示。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市永陽學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15萬元。與上年支出數(shù)相同，無變化。

其中：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市永陽學(xué)校政府采購總預(yù)算35.1萬元。其中：

政府采購貨物預(yù)算35.1萬元，較上年減少136.9萬元，主要原因是項(xiàng)目減少。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市永陽學(xué)校年初資產(chǎn)總額為590.35萬元。總體情況為流動資產(chǎn)99.63萬元，較上年增加44.43萬元，同比增加80.49%，主要原因是財(cái)政撥付人員經(jīng)費(fèi)未及時支付；固定資產(chǎn)490.72萬元，較上年減少88.89萬元，同比減少14.87%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊攤銷。

其中固定資產(chǎn)：辦公家具價(jià)值181.65萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值309.07萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、……，以空表列示。

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第四部分：預(yù)算績效情況

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一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

本單位從義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展這個目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在該目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

年度目標(biāo)：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥100人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=3285人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育資助受益人數(shù)=100

人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市永陽學(xué)校預(yù)算支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出、辦公設(shè)備更新項(xiàng)目支出、校園安全項(xiàng)目支出、義務(wù)教育家庭困難補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

2023年本單位無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

??義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的投入，學(xué)校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

辦公設(shè)備更新項(xiàng)目實(shí)施后機(jī)關(guān)辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

2023年廣水市永陽學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市永陽學(xué)校辦公設(shè)備更新預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市永陽學(xué)校校園安全預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市永陽學(xué)校義務(wù)教育家庭困難補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

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第五部分：名詞解釋

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一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。