目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市八一學(xué)校主要職責(zé)如下：

1、全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

2、研究學(xué)校教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實施。

3、綜合管理學(xué)校基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校有關(guān)部門的教育工作；負責(zé)學(xué)校教育督導(dǎo)評估工作。

4、主管學(xué)校教育隊伍建設(shè)工作；負責(zé)學(xué)校教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

5、負責(zé)學(xué)校教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)校依法治教、依法治校，維護學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

6、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)學(xué)校教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，負責(zé)審計所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

7、根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實施學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

8、綜合管理學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

9、主管學(xué)校教育的招生工作；歸口管理學(xué)校學(xué)歷教育的考試、考核工作。

10、負責(zé)管理學(xué)校教育系統(tǒng)的對外交流工作。

11、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

12、領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；

13、承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市八一學(xué)校核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為：辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室、黨務(wù)辦公室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市八一學(xué)校預(yù)算由0家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市八一學(xué)校。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市八一學(xué)校納入預(yù)算管理人員109人。

(1)核定編制36名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制36名。

(2)實有人員109人，其中：在職在編36人；離休0人；退休29人；編外長聘26人；其他人員18人（借出人員0人、借入人員16人、內(nèi)退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員2人）。

3.學(xué)生人數(shù)共1230名，其中：學(xué)前教育350名、小學(xué)生880名、初中生0名、高中生0名。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市八一學(xué)校2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市八一學(xué)校2023年收入總預(yù)算861.44萬元，其中：本年收入796.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)65.18萬元，較上年預(yù)算安排增加201.4萬元，同比增加30.51%，主要原因是：? 工資正常增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款736.26萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入60萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)64.71萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0.47萬元。

2.廣水市八一學(xué)校2023年支出總預(yù)算861.44萬元，較上年預(yù)算安排支出增加201.4萬元，同比增加30.51%，主要原因是：? 工資正常增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出796.26萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出65.18萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出800.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出60.47萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出835.29萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1.26萬元；衛(wèi)生健康支出24.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出638.69萬元；商品和服務(wù)支出153.89萬元；對個人和家庭的補助33.87萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出35萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出666.16萬元；運轉(zhuǎn)類支出64.87萬元；特定目標類支出130.41萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市八一學(xué)校2023年財政撥款收入預(yù)算800.97萬元，較上年增加188.62萬元，同比增加30.8%，主要原因是：? 工資正常增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款736.26萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款64.71萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市八一學(xué)校2023年財政撥款支出預(yù)算800.97萬元，較上年增加188.62萬元，同比增加30.8%，主要原因是：? 工資正常增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出774.82萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1.26萬元；衛(wèi)生健康支出24.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市八一學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出800.97萬元，較上年增加188.62萬元，同比增加30.8%，主要原因是：? 工資正常增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出736.26萬元。其中：人員經(jīng)費560.25萬元，公用經(jīng)費55.44萬元，項目支出120.58萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出64.71萬元。其中：人員經(jīng)費45.43萬元，公用經(jīng)費9.44萬元，項目支出9.84萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出774.82萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1.26萬元；衛(wèi)生健康支出24.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市八一學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出670.56萬元，較上年增加136.3萬元，同比增加25.51%，主要原因是：? 工資正常增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費605.68萬元。其中：工資福利支出577.01萬元；對個人和家庭補助28.67萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費64.87萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市八一學(xué)校2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.15萬元，較上年減少0.04萬元，同比減少3.36%，主要原因是：按政策要求。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

3.公務(wù)用車運行維護費0.4萬元，較上年減少0.04萬元，同比減少9.09%，主要原因是：按政策要求。

4.公務(wù)接待費0.75萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：按政策要求。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市八一學(xué)校2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市八一學(xué)校歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市八一學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算136.56萬元，較上年增加9.84萬元，同比增加7.76%，主要原因是：學(xué)生減少，預(yù)算也相應(yīng)減少。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費136.56萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費64.87萬元。其中：辦公費24.44萬元；印刷費0萬元；水費1萬元；電費2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費37萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.44萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費71.68萬元。其中：辦公費17.01萬元；印刷費2.87萬元；水費3.52萬元；電費6.41萬元；郵電費0.42萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費6萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0.4萬元；維修(護)費35.05萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市八一學(xué)校2023年政府采購總預(yù)算35萬元，較上年減少17萬元，同比減少32.69%，主要原因是：項目減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；面向小微企業(yè)采購35萬元，較上年減少17萬元，同比減少32.69%，主要原因是：項目減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；政府采購工程預(yù)算35萬元，較上年減少17萬元，同比減少32.69%，主要原因是：項目減少；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市八一學(xué)校2023年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：項目減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：本單位從義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展進行教育整體目標設(shè)置。分別從學(xué)生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進行指標設(shè)置，從而反映義務(wù)教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、年度目標：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：???產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥47人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=807人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1200平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=1所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=807人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

2023年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市八一學(xué)校預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費預(yù)算項目支出；校園安全預(yù)算項目支出；學(xué)前教育公用經(jīng)費項目支出；義務(wù)教育家庭困難項目支出等。

廣水市八一學(xué)校目申報表（義務(wù)教育公用經(jīng)費.pdf

廣水市八一學(xué)校家庭困難學(xué)生寄宿生活補助項目申報表.pdf

廣水市八一學(xué)校校園安全項目申報表.pdf

廣水市八一學(xué)校學(xué)前公用經(jīng)費項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。