目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市師范附屬學(xué)校主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。?

2根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。?

3積極辦好本校的學(xué)前教育、義務(wù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。?

4按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。?

5按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。?

6按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀教育.教學(xué)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市師范附屬學(xué)校核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別為：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市師范附屬學(xué)校預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市師范附屬學(xué)校。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市師范附屬學(xué)校納入預(yù)算管理人員56人。

(1)核定編制48名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制48名。

"(2)實(shí)有人員56人，其中：在職在編48人；離休0人；退休18人；編外長聘0人；其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共1154名，其中：小學(xué)人數(shù)810名，初中人數(shù)344名。

第二部分? 部門預(yù)算表

???2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市師范附屬學(xué)校2023年收入總預(yù)算868.53萬元，其中：本年收入798.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69.87萬元，較上年預(yù)算安排減少254.24萬元，同比下降19%，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)到2022年運(yùn)動場項目150萬和單位資金80萬元。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入768.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30萬元。(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款收入52.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；單位收入17.43萬元。

2.廣水市師范附屬學(xué)校2023年支出總預(yù)算868.53萬元，其中：本年安排支出798.66萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余69.87萬元，較上年預(yù)算安排支出減少254.24萬元，同比下降19%，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)到2022年運(yùn)動場項目150萬和單位資金減少80萬元。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出798.66萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出69.87萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出768.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出30萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出840.01萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出2.6萬元；衛(wèi)生健康支出25.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出667.54萬元；商品和服務(wù)支出110.98萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助19.61萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出687.15萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0.27萬元；特定目標(biāo)類支出147.11萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市師范附屬學(xué)校2023年財政撥款收入預(yù)算834.52萬元，較上年減少80.85元，同比減少8.83%，主要原因是：2021年結(jié)轉(zhuǎn)到2022年單位資金80萬元。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款768.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款65.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市師范附屬學(xué)校2023年財政撥款支出預(yù)算834.52萬元，較上年減少80.85萬元，同比減少8.83%，主要原因是：2021年結(jié)轉(zhuǎn)到2022年單位資金80萬元。。

(1)財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出806萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出2.6萬元；衛(wèi)生健康支出25.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出834.52萬元，較上年減少80.75萬元，同比減少8.82%，主要原因是：2021年結(jié)轉(zhuǎn)到2022年單位資金80萬元。。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出768.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)658.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.27萬元，項目支出109.93萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出65.86萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)28.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項目支出37.18萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出806萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出2.6萬元；衛(wèi)生健康支出25.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出687.42萬元，較上年增加1.43萬元，同比增加0.21%，主要原因是：人員變動。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)687.15萬元。其中：工資福利支出667.54萬元；對個人和家庭補(bǔ)助19.61萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0.27萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.33萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.3%，主要原因是：減少不必要接待。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.33萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.3%，主要原因是：減少不必要接待和支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算102.63萬元，較上增加6.5萬元，同比減少0.6%，主要原因是：減少服務(wù)支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.63萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.27萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.27萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.36萬元。其中：辦公費(fèi)30.4萬元；印刷費(fèi)4.7萬元；水費(fèi)3.75萬元；電費(fèi)8.7萬元；郵電費(fèi)0.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)11.58萬元；差旅費(fèi) 3.8萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)27.13萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2023年政府采購總預(yù)算44.6萬元，較上年增加34.6萬元，同比增加346%，主要原因是：根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比無增減，主要原因是：根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要；面向小微企業(yè)采購44.6萬元，較上年增加34.6萬元，同比增加346%，主要原因是：根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算12萬元，較上年增加2萬元，同比增加20%，主要原因是：據(jù)學(xué)校發(fā)展需要；政府采購工程預(yù)算32.6萬元，較上年增加32.6萬元同比增加346%，主要原因是：根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2023年年初資產(chǎn)總額為785萬元，較上年增加20萬元，同比增長3%，主要原因是增加教學(xué)儀器等；固定資產(chǎn)751萬元，較上年增加20.1萬元，同比增長3%，主要原因是增加教學(xué)儀器和辦公用品。

其中固定資產(chǎn)：房屋2685平方米，價值403.4萬元；辦公家具價值29.5萬元；其他資產(chǎn)價值318.1萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為:（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；年度目標(biāo)為:（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；

2、長期目標(biāo)

（1）:學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)7人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)256人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)學(xué)校2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)50人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)1132人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)學(xué)校2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)(1）:學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)7人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)220人，資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)學(xué)校2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)50人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)1154人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)學(xué)校2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市師范附屬學(xué)校2023年整體績效目標(biāo)申報.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

（一）2023年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項目支出

1、“2023年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長銀行卡。2023年安排預(yù)算資金6.13萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付資金3.036萬元，本級財政資金3.065元。

2、項目績效總目標(biāo)是：2023年完成33名小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助、初中17名家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)困難寄宿生1000元/生/學(xué)年、初中困難寄宿生1250元/生/學(xué)年。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育困難生資助人數(shù)=50人，依據(jù)2023年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。小學(xué)教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年、初中教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（二）2023年學(xué)前教育資助資金預(yù)算項目支出

1、“2023年學(xué)前教育資助資金預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規(guī)[2017]7號，財政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的有關(guān)工作的通知（財教明電【2016】1號。學(xué)前教育幼兒資助用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長銀行卡。2024年安排預(yù)算資金0.7萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付資金0.42萬元，本級財政資金0.28萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：2024年完成7名學(xué)前教育困難幼兒的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/生/學(xué)年，其中本級財政資金配套比例為40%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前困難生資助人數(shù)=7人，依據(jù)2023年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。學(xué)前困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受助幼兒綴學(xué)率=0%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（三）2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項目支出

1、“2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)全省鄉(xiāng)村教師隊伍建設(shè)實(shí)施辦法的通知》（鄂政辦發(fā)[2015]68號）和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神，學(xué)校根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評選標(biāo)準(zhǔn)，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評選條件、評選程序，選拔評選9人為省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時，廣水市委、市政府要求市教育局會同財政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實(shí)市級配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補(bǔ)助，以后每三年為一個評選周期。2024年安排預(yù)算資金6.48萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付資金3.24萬元，本級財政資金3.24萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：2023-2025年廣水市義務(wù)教育省級骨干教師評選9人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每月600元（其中省財政、市財政各300元），我市農(nóng)村義務(wù)教育階段教師（含湖北名師、特級教師、省級骨干教師）于年終一次性發(fā)放到位。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選人數(shù)=9人，依據(jù)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選指標(biāo)確定。補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，補(bǔ)助發(fā)放及時率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=7200元/人/年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：項目實(shí)施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進(jìn)農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：項目學(xué)校教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（四）2023年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)支出項目支出

1、“2023年學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)支出”的主要內(nèi)容是：按照500元/生/學(xué)年的標(biāo)準(zhǔn)撥付學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)，保證公辦幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運(yùn)行，2023年安排預(yù)算資金12.8萬元.

2、項目績效總目標(biāo)是：幼兒園各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前人數(shù)=256人，依據(jù)2023年學(xué)前學(xué)生工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。學(xué)前學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益幼兒綴學(xué)率=0%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（五）2023年度義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出項目支出

1、“2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出”的主要內(nèi)容是：按照940元/生/學(xué)年的標(biāo)準(zhǔn)撥付中學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)，720元/生/學(xué)年的標(biāo)準(zhǔn)撥付小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)保證公辦義務(wù)教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)，義務(wù)教育教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運(yùn)行，2023年安排預(yù)算資金89.76萬元.

2、項目績效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：小學(xué)人數(shù)=810人，中學(xué)人數(shù)=344人依據(jù)2023年義務(wù)教育學(xué)生工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。小學(xué)學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=720元/人學(xué)年。中學(xué)學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=940元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生綴學(xué)率=0%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（六）2023年度校園安全管理經(jīng)費(fèi)支出項目支出

1、“2023年校園安全管理經(jīng)費(fèi)支出”的主要內(nèi)容是：按月?lián)芨豆k中小學(xué)（含幼兒園）保安經(jīng)費(fèi)2500元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)撥付小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)保證公辦義務(wù)教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)，義務(wù)教育教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運(yùn)行，2023年安排預(yù)算資金9萬元.

2、項目績效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；保證學(xué)校聘請保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運(yùn)行，人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保安人數(shù)=3人，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生綴學(xué)率=0%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2023年學(xué)前資助績效表項目申報表.pdf

2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師 補(bǔ)助項目申報表.pdf

2023年校園安全項目申報表.pdf

2023年學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)項目申報表.pdf

2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) 項目申報表-.pdf

2023年義務(wù)教育資助.項目申報表pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。