目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第一高級中學(xué)主要職責(zé)如下:

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。

6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、對照課標(biāo)，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市第一高級中學(xué)核定單位類型為:公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，分別為:黨政辦、教務(wù)處、學(xué)工處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、教科處。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市第一高級中學(xué)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即:廣水市第一高級中學(xué)

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市第一高級中學(xué)納入預(yù)算管理人員401人。

(1)核定編制294名，其中:行政編制0名，事業(yè)編制294名。

(2)實(shí)有人員401人，其中:在職在編294人;離休0人;退休96人;編外長聘0人;其他人員11人(遺屬生活困難人員11人)。

3.學(xué)生人數(shù)共3234名，其中:高中生3234名。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市第一高級中學(xué)2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第一高級中學(xué)2023年收入總預(yù)算7156.06萬元，其中:本年收入7070萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)86.05萬元，較上年預(yù)算安排增加1053.37萬元，同比增長17.26%，主要原因是主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資和上級補(bǔ)助收入增加。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款3914萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入1500萬元;單位資金收入1656萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)12.15萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)73.9萬元。

2.廣水市第一高級中學(xué)2023年支出總預(yù)算7156.06萬元，較上年預(yù)算安排支出增加7156.06萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出7070萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出86.05萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出3926.16萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出1500萬元;單位資金支出1729.9萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出6915.4萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出10.3萬元;衛(wèi)生健康支出230.36萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出4923.35萬元;商品和服務(wù)支出1071.76萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助104.95萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出1056萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對社會保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出5028.14萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1035.76萬元;特定目標(biāo)類支出1092.15萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第一高級中學(xué)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3926.16萬元，較上年預(yù)算安排增加1053.37萬元，同比增長17.26%，主要原因是主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資和上級補(bǔ)助收入增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款3914萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款12.15萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市第一高級中學(xué)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3926.16萬元，較上年預(yù)算安排增加1053.37萬元，同比增長17.26%，主要原因是主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資和上級補(bǔ)助收入增加。

(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出3765.5萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出10.3萬元;衛(wèi)生健康支出150.36萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出3926.16萬元，較上年預(yù)算安排增加1053.37萬元，同比增長17.26%，主要原因是主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資和上級補(bǔ)助收入增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3914萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3558.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)331.86萬元，項(xiàng)目支出24萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12.15萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出12.15萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出3765.5萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出10.3萬元;衛(wèi)生健康支出150.36萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出3890萬元，較上年預(yù)算安排增加1053.37萬元，同比增長17.26%，主要原因是主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資和上級補(bǔ)助收入增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)3558.14萬元。其中:工資福利支出3453.35萬元;對個人和家庭補(bǔ)助104.8萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)331.86萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:節(jié)約開支、壓縮支出。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:我單位無因公出國(境)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:我單位無公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:我單位無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:我單位無公務(wù)接待。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第一高級中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算624.36萬元，較上年增加5.8萬元，同比增長3%，主要原因是:學(xué)校正常教學(xué)辦公需求增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)305.46萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)269.46萬元。其中:辦公費(fèi)49萬元;印刷費(fèi)30萬元;水費(fèi)15萬元;電費(fèi)20萬元;郵電費(fèi)2萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)50萬元;差旅費(fèi) 8萬元;福利費(fèi)15萬元;會議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)72萬元;其他交通費(fèi)用6.96萬元;其他商品和服務(wù)支出1.5萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36萬元。其中:辦公費(fèi)12萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)24萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)245萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73.9萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第一高級中學(xué)2023年政府采購總預(yù)算1056萬元，較上年增加1056萬元，總采購量同比增長200.5%。主要原因是:今年學(xué)校政府采購貨物需求增加。

1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購1056萬元，較上年增加1056萬元，同比增長200.5%。主要原因是:今年學(xué)校政府采購貨物需求增加;面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:上年無此預(yù)算。

2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算1056萬元，較上年增加1056萬元，同比增長200.5%。主要原因是:今年學(xué)校政府采購貨物需求增加;政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:上年無此預(yù)算;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:上年無此預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市第一高級中學(xué)年初資產(chǎn)總額為14603.61萬元。總體情況為流動資產(chǎn)509萬元，較上年減少63.2萬元，同比下降19.2%，主要原因是2021年學(xué)校加大了支付力度，單位支出造成流動資產(chǎn)的減少。

其中固定資產(chǎn):房屋319174.12平方米，價(jià)值11276.55萬元;辦公家具價(jià)值143.27萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值3183.79萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市第一高級中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個，具體為:普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出、校園安全預(yù)算項(xiàng)目支出、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出、高中中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出。

1、普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出

根據(jù)湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂財(cái)教發(fā)〔2020〕35號)，按照公辦高中每生每年1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付普通高中公用經(jīng)費(fèi)。

2、校園安全預(yù)算項(xiàng)目支出

根據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要，同意按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校(含公辦幼兒園)配備專職保安，市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級財(cái)政預(yù)算。

3、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出

根據(jù)湖北省財(cái)政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財(cái)教規(guī)[2017]7號，財(cái)政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的有關(guān)工作的通知(財(cái)教明電【2016】1號。學(xué)前教育幼兒資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金政策、中職助學(xué)金政策，增加了貧困學(xué)生家庭的收入，減輕學(xué)生入學(xué)生活負(fù)擔(dān)，使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥2200人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8108人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/生重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

4、高中中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出

根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省物價(jià)局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于落實(shí)擴(kuò)大中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策范圍進(jìn)一步完善國家助學(xué)金制度政策有關(guān)工作的實(shí)施意見》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2012〕225號)。中職免學(xué)費(fèi)、高中免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，增加了貧困學(xué)生家庭的收入學(xué)生，減輕了困難學(xué)生入學(xué)生活負(fù)擔(dān)，使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1100人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中免學(xué)費(fèi)人數(shù)=11350人，依據(jù)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;免學(xué)費(fèi)對象滿意率=95%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“廣水市第一高級中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:公用經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排323.9萬元，其中:323.9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是::通高中各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升;有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升;教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):學(xué)生人數(shù)=3239人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);公用經(jīng)費(fèi)使用達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);資金撥付進(jìn)度=按月?lián)芨叮笜?biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

效益指標(biāo):受益師生數(shù)=3239人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);受益學(xué)校數(shù)=1所，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);

滿意度指標(biāo):教師、學(xué)生和家長綜合滿意度>=95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

廣水市部門（一中）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-公用經(jīng)費(fèi).pdf

(市一中）部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。