目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

3.積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

5.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7.組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：政教處、總務(wù)處、教務(wù)處。

3.下設(shè)部門（單位）5個(gè)，分別為：馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)、馬坪鎮(zhèn)中心小學(xué)、馬坪鎮(zhèn)雙河中心小學(xué)、馬坪鎮(zhèn)新河中心小學(xué)、馬坪鎮(zhèn)中心幼兒園。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)。

(2)納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位4家，分別是：馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)、馬坪鎮(zhèn)中心小學(xué)、馬坪鎮(zhèn)雙河中心小學(xué)、馬坪鎮(zhèn)新河中心小學(xué)、馬坪鎮(zhèn)中心幼兒園。

2.2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員381人。

(1)核定編制198名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制198名。

(2)實(shí)有人員381人，其中：在職在編198人；離休1人；退休182人；編外長聘0人；其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共3441名，其中：學(xué)前教育598名、小學(xué)生1887名、初中生956名。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年收入總預(yù)算3781.94萬元，其中：本年收入3604.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)177.33萬元，較上年預(yù)算安排減少222.03萬元，同比減少5.55%，主要原因是：食堂伙食未納入預(yù)算。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3579.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入25萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)159.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)17.65萬元。

2.廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年支出總預(yù)算3781.94萬元，較上年預(yù)算安排支出減少222.03萬元，同比減少5.55%，主要原因是：食堂伙食未納入預(yù)算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3604.61萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出177.33萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3739.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出42.65萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3605.36萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.86萬元；衛(wèi)生健康支出135.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2849.17萬元；商品和服務(wù)支出439.52萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助242.26萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出251萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2905.54萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出171.43萬元；特定目標(biāo)類支出704.96萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3739.29萬元，較上年增加456.08萬元，同比增加13.89%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3579.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款159.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3739.29萬元，較上年增加456.08萬元，同比增加13.89%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3562.71萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.86萬元；衛(wèi)生健康支出135.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出3739.29萬元，較上年增加456.08萬元，同比增加13.89%，主要原因是： ?項(xiàng)目支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3579.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2872.35萬元，公用經(jīng)費(fèi)58.81萬元，項(xiàng)目支出648.46萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出159.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)15.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)112.62萬元，項(xiàng)目支出31.51萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3562.71萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.86萬元；衛(wèi)生健康支出135.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出3059.33萬元，較上年增加52.34萬元，同比增加1.74%，主要原因是：增加新招教師，人員經(jīng)費(fèi)增加。另辦公費(fèi)較以前略微增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2887.89萬元。其中：工資福利支出2680.84萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助207.06萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)171.43萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.76萬元，較上年增加1.21萬元，同比增加220%，主要原因是：上年預(yù)算過低。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.76萬元，較上年增加1.21萬元，同比增加220%，主要原因是：預(yù)估疫情開放后，出差學(xué)習(xí)人數(shù)增加，差旅招待會(huì)增加一些。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算175.88萬元，較上年增加33.25萬元，同比增加23.31%，主要原因是：公用支出增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)150.88萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)150.88萬元。其中：辦公費(fèi)9.95萬元；印刷費(fèi)8.5萬元；水費(fèi)4萬元；電費(fèi)10萬元；郵電費(fèi)0.55萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.5萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 1萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)112.62萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出2.76萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年政府采購總預(yù)算251萬元，較上年增加226萬元，同比增加904%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算143萬元，較上年增加143萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算108萬元，較上年增加83萬元，同比增加332%，主要原因是：項(xiàng)目工程預(yù)算增加；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年年初資產(chǎn)總額為2818.37萬元，較上年減少94.6萬元，同比減少3.25%，主要原因是：應(yīng)收減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)785.74萬元，較上年減少117.8萬元，同比減少13.04%，主要原因是：自有資金減少，應(yīng)收應(yīng)付相應(yīng)減少；固定資產(chǎn)2032.63萬元，較上年增加23.2萬元，同比增加1.15%，主要原因是：增加了部分設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋360478平方米，價(jià)值1609.1萬元；土地161797平方米，價(jià)值174.3萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值60.23萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值189萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

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第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況來看，1、該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2、長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4、績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項(xiàng)目支出自評(píng)得分均在90分以上。

全鎮(zhèn)各級(jí)各類學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥70人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=598人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)馬坪鎮(zhèn)歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥318人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2843人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1393平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=4所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=1056人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年整體績效目標(biāo)申報(bào).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目10個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、校舍維修預(yù)算支出項(xiàng)目、退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目、辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目、學(xué)前資助預(yù)算支出表、校園安全預(yù)算支出項(xiàng)目、農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目、普惠民辦幼兒園生均財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目、校車安全補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目等。

廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)績效項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)績效項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目績效申報(bào)表1.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目績效申報(bào)表2.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目績效申報(bào)表3.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助績效項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新績效項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育資助績效項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全績效項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師績效項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠民辦幼兒園績效項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)校車安全補(bǔ)助資金績效項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。