目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市教育局匯總主要職責(zé)如下:

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)。

2.研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

3.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi):協(xié)同市財(cái)政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

4.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育;檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。

5.綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作;負(fù)責(zé)全市社會(huì)力量辦學(xué)的申報(bào)、審批、管理工作。

6.指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

7.主管全市教師工作。組織實(shí)施各級(jí)各類學(xué)校教師資格證書制度，會(huì)同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動(dòng)工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校干部教師隊(duì)伍建設(shè)及管理工作;會(huì)同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級(jí)教師評(píng)選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作;會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

8.歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

9.指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校承擔(dān)國(guó)家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。

10.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)的工作。

11.貫徹執(zhí)行國(guó)家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對(duì)語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測(cè)試工作。

12.承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位機(jī)構(gòu)編制、申報(bào)審批干部任免和人事管理工作。

13.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市教育局匯總核定單位類型為:行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為:黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股(學(xué)校基建項(xiàng)目管理股)、行政審批股、基礎(chǔ)教育股(職教股)、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股(信訪股)、審計(jì)監(jiān)督股。

3.下設(shè)部門(單位)11個(gè)，分別為:廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動(dòng)中心。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市教育局匯總預(yù)算由31家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位31家，分別是:廣水市教育局本級(jí)、廣水市第一高級(jí)中學(xué)、廣水市第二高級(jí)中學(xué)、廣水市第三高級(jí)中學(xué)、廣水市第四高級(jí)中學(xué)、湖北省廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)、廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心、廣水市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)、廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、廣水市八一學(xué)校、廣水市師范附屬學(xué)校、廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)、廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市太平鎮(zhèn)中心中、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)、廣水市永陽(yáng)學(xué)校、廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、廣水市幼兒園。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市教育局匯總納入預(yù)算管理人員10820人。

(1)核定編制6013名，其中:行政編制20名，事業(yè)編制5993名。

(2)實(shí)有人員10820人，其中:在職在編5601人;離休8人;退休4237人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員974人(遺屬生活困難人員647人、經(jīng)費(fèi)自理人員327人)。

3.學(xué)生人數(shù)共90835名，其中:小學(xué)生50937名、初中生24910名、高中生14988名。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市教育局2023年部門預(yù)算匯總表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市教育局匯總2023年收入總預(yù)算122641.5萬元，其中:本年收入111846.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10794.71萬元，較上年預(yù)算安排增加14450.95萬元，同比增加13.36%，主要原因是:2023年部門預(yù)算增加單列績(jī)效工資預(yù)算導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款100442.88萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入5305萬元;單位資金收入6098.91萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)7849.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)2944.86萬元。

2.廣水市教育局匯總2023年支出總預(yù)算122641.5萬元，較上年預(yù)算安排支出增加14450.95萬元，同比增加13.36%，主要原因是:2023年部門預(yù)算增加單列績(jī)效工資預(yù)算導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出111846.79萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出10794.71萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出108292.73萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出5305萬元;單位資金支出9043.77萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出117817.55萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出726.58萬元;衛(wèi)生健康支出4097.37萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出85853.39萬元;商品和服務(wù)支出17136.8萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9045.99萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出10605.32萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出89416.63萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出3783.28萬元;特定目標(biāo)類支出29441.59萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市教育局匯總2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算108292.73萬元，較上年增加18902.98萬元，同比增加21.15%，主要原因是:2023年部門預(yù)算增加單列績(jī)效工資預(yù)算導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款100442.88萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款7849.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市教育局匯總2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算108292.73萬元，較上年增加18902.98萬元，同比增加21.15%，主要原因是:2023年部門預(yù)算增加單列績(jī)效工資預(yù)算導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。。

(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出104023.77萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出726.58萬元;衛(wèi)生健康支出3542.37萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局匯總2023年一般公共預(yù)算支出108292.73萬元，較上年增加18902.98萬元，同比增加21.15%，主要原因是:2023年部門預(yù)算增加單列績(jī)效工資預(yù)算導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出100442.88萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)78863.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)1765.11萬元，項(xiàng)目支出19814.23萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出7849.85萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2140.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)538.8萬元，項(xiàng)目支出5170.93萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出104023.77萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出726.58萬元;衛(wèi)生健康支出3542.37萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市教育局匯總2023年一般公共預(yù)算基本支出83307.57萬元，較上年增加6276.11萬元，同比增加8.15%，主要原因是:2023年部門預(yù)算增加單列績(jī)效工資預(yù)算導(dǎo)致一般公共預(yù)算基本支出增加。。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)81003.67萬元。其中:工資福利支出76160.3萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4843.37萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)2303.9萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市教育局匯總2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為53.16萬元，較上年增加14.33萬元，同比增加36.89%，主要原因是:在編制2022年部門預(yù)算時(shí)，由于第一次使用預(yù)算一體化系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算編制，部分學(xué)校在進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算編報(bào)時(shí)，用非財(cái)政資金進(jìn)行預(yù)算填報(bào)，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少41萬余元，在2023年預(yù)算編報(bào)時(shí)對(duì)此進(jìn)行了更正。。

具體安排情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:單位無因公出國(guó)出境計(jì)劃。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:單位無因公出國(guó)出境計(jì)劃。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元，較上年減少0.04萬元，同比減少9.09%，主要原因是:八一學(xué)校保留了一輛其他用車，按照要求壓縮”三公”經(jīng)費(fèi)支出。。

4.公務(wù)接待費(fèi)52.76萬元，較上年增加14.37萬元，同比增加37.42%，主要原因是:在編制2022年部門預(yù)算時(shí)，由于第一次使用預(yù)算一體化系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算編制，部分學(xué)校在進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算編報(bào)時(shí)，用非財(cái)政資金進(jìn)行預(yù)算填報(bào)，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少41萬余元，在2023年預(yù)算編報(bào)時(shí)對(duì)此進(jìn)行了更正。。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局匯總2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市教育局匯總歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市教育局匯總2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算14061.11萬元，較上年增加744.46萬元，同比增加5.59%，主要原因是:一般公共預(yù)算中特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出中的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11521.18萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1893.36萬元。其中:辦公費(fèi)497.8萬元;印刷費(fèi)65.5萬元;水費(fèi)85.2萬元;電費(fèi)223.2萬元;郵電費(fèi)6.65萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)84.5萬元;差旅費(fèi) 29.5萬元;福利費(fèi)58萬元;會(huì)議費(fèi) 1萬元;專用材料費(fèi)41萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)635.63萬元;其他交通費(fèi)用38.06萬元;其他商品和服務(wù)支出127.32萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9627.82萬元。其中:辦公費(fèi)2403.31萬元;印刷費(fèi)294.91萬元;水費(fèi)379.92萬元;電費(fèi)912.28萬元;郵電費(fèi)77.63萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)2012.59萬元;差旅費(fèi) 138.56萬元;福利費(fèi)123.17萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)8.6萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元;維修(護(hù))費(fèi)1937.86萬元;其他交通費(fèi)用43.55萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置1295.03萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)717萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1822.93萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市教育局匯總2023年政府采購(gòu)總預(yù)算10605.32萬元，較上年增加6990.63萬元，同比增加193.4%，主要原因是:加大政府采購(gòu)力度，做到應(yīng)采盡采。。

1.按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)3525.25萬元，較上年增加2311.53萬元，同比增加190.45%，主要原因是:根據(jù)政策要求，2023年政府采購(gòu)預(yù)算增加，做到應(yīng)采盡采;面向小微企業(yè)采購(gòu)7080.07萬元，較上年增加5080.78萬元，同比增加254.13%，主要原因是:根據(jù)政策要求，2023年政府采購(gòu)預(yù)算增加，做到應(yīng)采盡采。

2.按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算5654.89萬元，較上年增加2352.2萬元，同比增加71.22%，主要原因是:能力提升項(xiàng)目中的貨物采購(gòu)今年增加了。;政府采購(gòu)工程預(yù)算4948.43萬元，較上年增加4636.43萬元，同比增加1486.04%，主要原因是:主要原因是今年的校舍維修、能力提升、學(xué)前教育擴(kuò)大資源、改善高中辦學(xué)條件等維修項(xiàng)目我們都納入政府采購(gòu);政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:實(shí)驗(yàn)二小采購(gòu)教育服務(wù)軟件2萬元。。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市教育局匯總2023年年初資產(chǎn)總額為1477339959.83萬元，較上年增加716710.69萬元，同比增加0.05%，主要原因是:部分學(xué)校的在建工程完工，轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)以及購(gòu)買的固定資產(chǎn)入賬導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)4094.45萬元，較上年減少894.86萬元，同比減少17.94%，主要原因是:2022年各學(xué)校加大了支付力度，單位支出造成流動(dòng)資產(chǎn)的減少;固定資產(chǎn)1477335865.38萬元，較上年增加717605.55萬元，同比增加0.05%，主要原因是:部分學(xué)校的在建工程完工，轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)以及購(gòu)買的固定資產(chǎn)入賬導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。。

其中固定資產(chǎn):房屋1458484.84平方米，價(jià)值831577335.85萬元;土地26515503.07平方米，價(jià)值165259465.07萬元;車輛4輛，價(jià)值64.96萬元;辦公家具價(jià)值102931588.07萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值377567411.43萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為通過學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、教師培訓(xùn)等方面的工作，促進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)與長(zhǎng)期目標(biāo)一致，為通過學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、教師培訓(xùn)等方面的工作，促進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、年度目標(biāo)1:學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥1500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=14842人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8607人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;入園對(duì)象滿意率≥95%;幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)2:基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥7700人，其中:小學(xué)全年資助人數(shù)≥4200人，初中全年資助人數(shù)≥3500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=75847人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=43417平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=98所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=50867人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

4、年度目標(biāo)3:高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1500人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1500人，高中免學(xué)費(fèi)資助人數(shù)≥1300人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8602人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/生重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

5、年度目標(biāo)4:職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥6500人，其中:中職免學(xué)費(fèi)全年資助人數(shù)≥6500人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=5980人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率=95%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市教育局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目22個(gè)，具體為:義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出、普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出、校車安全預(yù)算項(xiàng)目支出、校園安全預(yù)算項(xiàng)目支出、義務(wù)教育綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)算項(xiàng)目支出、義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出、學(xué)前教育資助預(yù)算項(xiàng)目支出、高中教育資助預(yù)算項(xiàng)目支出、高中免學(xué)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出、中職教育資助預(yù)算項(xiàng)目支出、中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出、退養(yǎng)民辦教師預(yù)算項(xiàng)目支出、免費(fèi)教科書預(yù)算項(xiàng)目支出、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目支出、中小學(xué)幼兒園教師國(guó)家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目支出、支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算項(xiàng)目支出、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出、改善高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出、農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目支出、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)預(yù)算項(xiàng)目支出、教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

(一)2023年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目

1、“2023年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是:省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知(鄂財(cái)教發(fā)【2022】97號(hào))設(shè)立此項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，全年完成土建項(xiàng)目資金1496萬元，新建校舍面積390平方米，改造校舍面積30255平方米。2023年安排預(yù)算資金共1890萬元。其中:中央、省級(jí)資金1496萬元，市級(jí)資金394萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:全年實(shí)際完成項(xiàng)目資金1890萬元，改善校舍面積30255平方米，新建校舍面積390平方米，辦學(xué)條件明顯改善。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):維修校舍面積=30255平方米，新建校舍面積=390米。依據(jù)2023年校舍維修工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)。維修校舍造價(jià)≤600元/平方米，新建校舍面積≤2000元/米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測(cè)算。

效益指標(biāo):消除大班額=30個(gè)，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定;受益學(xué)校數(shù)=22所;受益學(xué)生人數(shù)=18400人，依據(jù)校舍維修分配文件規(guī)定確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(二)2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目

1、“2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是:省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知(鄂財(cái)教發(fā)【2022】98號(hào))設(shè)立此項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，項(xiàng)目主要投向大力改善辦學(xué)條件，計(jì)劃新建、改擴(kuò)建、維修加固等部分學(xué)校校舍，新建學(xué)校校門、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)各一個(gè)，購(gòu)置教學(xué)、生活、安保等設(shè)施設(shè)備。2022年安排預(yù)算資金共2527萬元，其中:中央資金2527萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是: 1、全年完成土建項(xiàng)目資金2024萬元，改善校舍面積10856平方米，新建學(xué)校大門20米、室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積5000平方米，辦學(xué)條件明顯改善，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。2、為全市義務(wù)教育學(xué)校補(bǔ)充更新電視電腦多媒體一體機(jī)172臺(tái)，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)教育信息化，滿足教育教學(xué)需求。3、2023年12月底前完成131年學(xué)校120萬元生活設(shè)施采購(gòu)任務(wù)。4、落實(shí)校園安防“四個(gè)100%”，完成可視頻一鍵報(bào)警裝置和人臉識(shí)別系統(tǒng)75萬元采購(gòu)計(jì)劃，提升校園技防能力，確保校園平安。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):新建、改擴(kuò)建和維修加固校舍面積:10856平方米，新建學(xué)校大門長(zhǎng)度=20米，依據(jù)2023年各校維修工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)，改擴(kuò)建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積=5000平方米，依據(jù)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)定指標(biāo)值，采購(gòu)學(xué)生生活設(shè)備=364套，依據(jù)各學(xué)校食堂需求設(shè)定指標(biāo)值，采購(gòu)校園安全設(shè)備=108套，依據(jù)學(xué)校安全需求設(shè)定指標(biāo)值，采購(gòu)學(xué)校電子白板設(shè)備=172臺(tái)，依據(jù)各學(xué)校需求及教育局2023年工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。改擴(kuò)建和維修加固校舍造價(jià)≤2000元/平方米，新建學(xué)校大門造價(jià)≤30000元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測(cè)算。改擴(kuò)建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地≤500元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測(cè)算。學(xué)生生活設(shè)備總價(jià)=120萬元，學(xué)校安全設(shè)備總價(jià)=75萬元，電子白板設(shè)備總價(jià)=308萬元，依據(jù)工作計(jì)劃及設(shè)備采購(gòu)量確定指標(biāo)值。

效益指標(biāo):消除大班額=25個(gè)，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定;受益學(xué)校數(shù)=131所，依據(jù)工作計(jì)劃文件確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(三)2023年度擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“2023年度擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是:省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知(鄂財(cái)教發(fā)【2022】99號(hào))設(shè)立此項(xiàng)目。為了進(jìn)一步擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，增加城區(qū)公辦園學(xué)位，提高公辦園在園幼兒占比，緩解城區(qū)教育資源量不足的問題，項(xiàng)目設(shè)置園舍建設(shè)和公辦幼兒園設(shè)施設(shè)備購(gòu)置及修繕兩部分。2023年安排預(yù)算資金1288萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1288萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是: 全年完成土建項(xiàng)目資金1288萬元，新建楊寨鎮(zhèn)中心幼兒園，園舍面積2600平方米，新建駱店鎮(zhèn)中心幼兒園校門、門衛(wèi)室面積140平方米，鎮(zhèn)辦中心幼兒園13所小型修繕，面積13100平方米，公辦小區(qū)配套園一所園舍裝修，面積3100平方米。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):新建園舍面積=2740平方米，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。裝修、小型修繕園舍面積=16200平方米，依據(jù)廣水市教育發(fā)展規(guī)劃設(shè)定指標(biāo)。普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)所數(shù)=49所，依據(jù)2023年工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)。

效益指標(biāo):新增學(xué)位數(shù)≥720個(gè)，受益幼兒數(shù)=4410人，受益幼兒園所數(shù)=16所，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(四)2023年度校園安全支出項(xiàng)目

1、“2023年度校園安全支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議議定:同意按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校(含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市123所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安319人。市政府按照每名專職保安2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼,并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。2023年安排預(yù)算資金945萬元，其中:本級(jí)財(cái)政預(yù)算945萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:為全市123所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安319人，保證全市中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保保安人員素質(zhì)得到提升，學(xué)校安全得到保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:產(chǎn)出指標(biāo):專職保安人數(shù)=319人，配備保安學(xué)校數(shù)=123所，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。保安經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=2500元/人月，依據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。

效益指標(biāo):受益學(xué)生人數(shù)=90689人，依據(jù)文件規(guī)定享受配備專職保安學(xué)校2022年年報(bào)學(xué)生人數(shù)確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(五)2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知(財(cái)教[2006]5號(hào);湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號(hào))。公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心中學(xué)、6個(gè)市直中小學(xué)校，5個(gè)民辦學(xué)校，再由中心中學(xué)撥付到轄區(qū)內(nèi)中心學(xué)校。保證全市中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。2023年安排預(yù)算資金6290.12萬元，其中:中央和省級(jí)資金預(yù)算5540.12萬元，本級(jí)財(cái)政預(yù)算750萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升;有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升;教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)=75847人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。初中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=850元/人學(xué)年、小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=650元/人學(xué)年。特殊學(xué)校經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=6000元/人學(xué)年、寄宿生經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=200元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受益教師人數(shù)=4461人，受益學(xué)校數(shù)=98所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):師生、學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(六)2023年學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(鄂發(fā)[2019]11號(hào))，湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知(鄂教財(cái)[2017]13號(hào))，湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂財(cái)教發(fā)〔2020〕35號(hào))，公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到17個(gè)鎮(zhèn)辦中心中學(xué)、4個(gè)市直幼兒園，再由中心中學(xué)撥付到轄區(qū)內(nèi)幼兒園。保證全市各幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。2023年安排預(yù)算資金914.24萬元，其中:中央和省級(jí)資金預(yù)算0萬元，本級(jí)財(cái)政預(yù)算914.24萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:幼兒園各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，幼教水平不斷提升;有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升;幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=14842人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8607人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資金撥付率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。公辦幼兒園學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/人學(xué)年，民辦普惠幼兒園學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=200元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受益教師人數(shù)=1970人，受益學(xué)校數(shù)=153所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。幼兒畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):師生、學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(七)2023年普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂財(cái)教發(fā)〔2020〕35號(hào))，公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到5所普通高中。保證全市普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，高中教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，高中教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。2023年安排預(yù)算資金860.2萬元，其中:中央和省級(jí)資金預(yù)算0萬元，本級(jí)財(cái)政預(yù)算860.2萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:普通高中各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升;有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升;教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中學(xué)校學(xué)生人數(shù)=8602人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。高中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受益教師人數(shù)=911人，受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。高中生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):師生、學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(八)2023年廣水市家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)湖北省財(cái)政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國(guó)家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財(cái)教規(guī)[2017]7號(hào)，財(cái)政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的有關(guān)工作的通知(財(cái)教明電【2016】1號(hào)。城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2023年安排預(yù)算資金857.5萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金428.75萬元，本級(jí)財(cái)政資金428.75萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2023年完成4200名小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助、初中3500名家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)困難寄宿生1000元/生/學(xué)年、初中困難寄宿生1250元/生/學(xué)年，其中本級(jí)配套小學(xué)困難非寄宿生500元/生/學(xué)年、初中困難非寄宿生625元/生/學(xué)年。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育困難生資助人數(shù)=7700人，依據(jù)2023年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。小學(xué)教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年、初中教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(九)學(xué)前教育幼兒資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年學(xué)前教育幼兒資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)湖北省財(cái)政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國(guó)家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財(cái)教規(guī)[2017]7號(hào)，財(cái)政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的有關(guān)工作的通知(財(cái)教明電【2016】1號(hào)。學(xué)前教育幼兒資助用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2023年安排預(yù)算資金150萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金90萬元，本級(jí)財(cái)政資金60萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2023年完成1500名學(xué)前困難幼兒的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政資金配套比例為40%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):學(xué)前困難生資助人數(shù)=1500人，依據(jù)2023年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。學(xué)前困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(十)高中助學(xué)金資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年高中助學(xué)金資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)湖北省財(cái)政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國(guó)家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財(cái)教規(guī)[2017]7號(hào)，財(cái)政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的有關(guān)工作的通知(財(cái)教明電【2016】1號(hào)。高中助學(xué)金用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2023年安排預(yù)算資金300萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金240萬元，本級(jí)財(cái)政資金60萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2023年完成1500名高中困難學(xué)生的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)2000元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政配套資金比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中困難生資助人數(shù)=1500人，依據(jù)2023年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。高中教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(十一)中職助學(xué)金資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年中職助學(xué)金資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)湖北省財(cái)政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國(guó)家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財(cái)教規(guī)[2017]7號(hào)，財(cái)政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的有關(guān)工作的通知(財(cái)教明電【2016】1號(hào)。中職助學(xué)金用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2023年安排預(yù)算資金130萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金104萬元，本級(jí)財(cái)政資金26萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2023年完成650名中職困難學(xué)生的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)2000元/生/學(xué)年，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級(jí)財(cái)政資金配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中職困難生資助人數(shù)=650人，依據(jù)2023年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。中職困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(十二)高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省物價(jià)局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于落實(shí)擴(kuò)大中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策范圍進(jìn)一步完善國(guó)家助學(xué)金制度政策有關(guān)工作的實(shí)施意見》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2012〕225號(hào))。 高中免學(xué)費(fèi)，每學(xué)期開學(xué)報(bào)名時(shí)，學(xué)校免收。2023年安排預(yù)算資金189萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金151.2萬元，本級(jí)財(cái)政資金37.8萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2023年完成1350名普通高中困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)資助工作和400名重點(diǎn)高中困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普通高中1260元/生/學(xué)年，重點(diǎn)高中1800元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中免學(xué)費(fèi)人數(shù)=1350人，依據(jù)2023年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=1800元/人學(xué)年、普通高中免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=1260元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(十三)中職免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年廣水市中職免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省物價(jià)局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于落實(shí)擴(kuò)大中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策范圍進(jìn)一步完善國(guó)家助學(xué)金制度政策有關(guān)工作的實(shí)施意見》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2012〕225號(hào))。中職免學(xué)費(fèi)，對(duì)廣水市內(nèi)2所中職學(xué)校學(xué)生全覆蓋，每學(xué)期開學(xué)免收1000元/人。2023年安排預(yù)算資金1300萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1040萬元，本級(jí)財(cái)政資金260萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2023年完成6500名中職困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2000元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政資金配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=6500人，依據(jù)2022年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。中職免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(十四)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費(fèi)與公辦退休中小學(xué)教師退休金增長(zhǎng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制等有關(guān)問題的通知(鄂教師[2012]26號(hào))。每人每月生活補(bǔ)助在2160元以上。并且隨公辦中小學(xué)退休教師工資聯(lián)動(dòng)增加，項(xiàng)目實(shí)施逐年提高了退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助，使他們老有所養(yǎng)，無后顧之憂。2023年安排預(yù)算資金492.06萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金294萬元，本級(jí)財(cái)政資金198.06萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:按時(shí)足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助，退養(yǎng)民辦教師生活質(zhì)量得到明顯改善，保障退養(yǎng)民辦教師合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):退養(yǎng)民師人數(shù)=139人，依據(jù)2022年底退養(yǎng)民師生存狀況設(shè)定此指標(biāo)。資助撥付率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。退養(yǎng)民師補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)≥2160元/人月。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):退養(yǎng)民師補(bǔ)助的實(shí)施進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，依據(jù)省政府文件確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):退養(yǎng)民師滿意度≥98%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(十五)免費(fèi)教科書預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年免費(fèi)教科書預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)國(guó)家免費(fèi)教科書政策;以及廣水市義務(wù)教育階段學(xué)生就學(xué)人數(shù)及課本單價(jià)核算設(shè)立此項(xiàng)目。2023年安排預(yù)算資金934萬元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金934萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:采購(gòu)學(xué)生課本75847套，使用資金934萬元，做到人手一套。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)=75847人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)確定此指標(biāo)。產(chǎn)品合格率=100%，依據(jù)國(guó)家教科書采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置此指標(biāo)。采購(gòu)總價(jià)≤934萬元。依據(jù)義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)及教科書成套價(jià)格測(cè)算。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生滿意度≥98%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(十六)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出

1、“2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)全省鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)[2015]68號(hào))和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評(píng)選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評(píng)選條件、評(píng)選程序，選拔評(píng)選528人為省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時(shí)，廣水市委、市政府要求市教育局會(huì)同財(cái)政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實(shí)市級(jí)配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補(bǔ)助，以后每三年為一個(gè)評(píng)選周期。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2023-2025年廣水市義務(wù)教育省級(jí)骨干教師評(píng)選671人，省財(cái)政廳共下拔廣水市省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)726萬元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每月600元(其中省財(cái)政、市財(cái)政各300元)，我市農(nóng)村義務(wù)教育階段教師(含湖北名師、特級(jí)教師、省級(jí)骨干教師)于年終一次性發(fā)放到位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評(píng)選人數(shù)=671人，依據(jù)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評(píng)選指標(biāo)確定。補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=7200元/人/年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):項(xiàng)目實(shí)施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目學(xué)校師生滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(十七)改善高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2023年改善高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金預(yù)算的通知(鄂財(cái)教發(fā)【2022】100號(hào))設(shè)立項(xiàng)目，計(jì)劃市第一高級(jí)中學(xué)拆除重建體育看臺(tái)面積1290平方米，維修學(xué)生宿舍面積11314平方米，改造運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積9602平方米;市第二高級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建廁所面積218平方米。2023年安排預(yù)算資金1004萬元，其中:上級(jí)資金1004萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:全年完成土建項(xiàng)目資金1004萬元，計(jì)劃市第一高級(jí)中學(xué)拆除重建體育看臺(tái)面積1290平方米，維修學(xué)生宿舍面積11314平方米，改造運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積9602平方米;市第二高級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建廁所面積218平方米。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):改善校舍面積=12822平方米，改建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積=9602平方米，依據(jù)2023年改善高中辦學(xué)條件規(guī)劃確定指標(biāo)。工程建設(shè)完成時(shí)間2023年12月底之前，依據(jù)學(xué)校需求設(shè)置此指標(biāo)。改善校舍單價(jià)≤1000平方米/元，改建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)單價(jià)≤1000平方米/元，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):項(xiàng)目實(shí)施受益學(xué)校=2所，項(xiàng)目實(shí)施受益學(xué)生人數(shù)4210人，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃設(shè)定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目學(xué)校師生滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

廣水市教育局2023年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào).pdf

2023年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出.pdf

2023廣水市教育局學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市改善高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市高中助學(xué)金資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市教育局校車安全預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市教育局校園安全預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市學(xué)前教育幼兒資助資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市義務(wù)教育綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（擴(kuò)大資源部分）預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市中職免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年廣水市中職助學(xué)金資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年免費(fèi)教科書資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出.pdf

廣水市中小學(xué)幼兒園老師培訓(xùn)資金預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。