目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市教育局主要職責(zé)如下:

1.全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī);研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。 。

2.研究全市教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革;制定全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。 。

3.綜合管理全市基礎(chǔ)教育(含學(xué)前教育)、高等教育、職業(yè)教育、成人教育以及特殊教育、社會力量辦學(xué)、社區(qū)教育、掃盲等工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)縣及市有關(guān)部門的教育工作;負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)評估工作。

4.主管全市教育隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革;負(fù)責(zé)師范類畢業(yè)生的來寧就業(yè)指導(dǎo)工作;組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

5.負(fù)責(zé)全市教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)區(qū)縣、學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi);會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法;會同有關(guān)部門管理市級城市教育費(fèi)附加、教育地方附加費(fèi)、人民教育基金;歸口管理國(境)外對本市的教育援助和貸款;指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)直屬學(xué)校(單位)教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

7.根據(jù)全市教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全市各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作;協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

8.綜合管理全市各類學(xué)校的教育教學(xué)工作;規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究;規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

9.主管全市教育的招生工作;歸口管理全市學(xué)歷教育的考試、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自學(xué)考試工作。

10.負(fù)責(zé)管理全市教育系統(tǒng)的對外交流工作。

11.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市語言文字工作。

12.領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位和黨的關(guān)系在市委教育工委的學(xué)校(單位)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)上述單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作;負(fù)責(zé)直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的管理工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和有關(guān)直屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事、勞動工資等工作。

13.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市教育局核定單位類型為:行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，分別為:黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股(學(xué)校基建項(xiàng)目管理股)、行政審批股、基礎(chǔ)教育股(職教股)、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股(信訪股)、審計(jì)監(jiān)督股。

3.下設(shè)部門(單位)11個，分別為:廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動中心。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市教育局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即:廣水市教育局本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市教育局納入預(yù)算管理人員99人。

(1)核定編制108名，其中:行政編制20名，事業(yè)編制88名。

(2)實(shí)有人員99人，其中:在職在編79人;離休1人;退休0人;編外長聘0人;其他人員19人(借出人員1人、借入人員10人、遺屬生活困難人員4人、差額事業(yè)編制人員4人)。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市教育局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市教育局2023年收入總預(yù)算7819.71萬元，其中:本年收入5650.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2169.16萬元，較上年預(yù)算安排增加2441.99萬元，同比增加45.41%，主要原因是:1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)本級配套資金作為項(xiàng)目由教育局代列。。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款5610.55萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入40萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1593.58萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)575.58萬元。

2.廣水市教育局2023年支出總預(yù)算7819.71萬元，較上年預(yù)算安排支出增加2441.99萬元，同比增加45.41%，主要原因是:1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)本級配套資金作為項(xiàng)目由教育局代列。。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出5650.55萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2169.16萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出7204.13萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出615.58萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出7701.01萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出20.53萬元;衛(wèi)生健康支出98.17萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出3401.22萬元;商品和服務(wù)支出1725.54萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助1804.58萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出888.37萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對社會保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出2860.47萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出482.71萬元;特定目標(biāo)類支出4476.53萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市教育局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算7204.13萬元，較上年增加2550.35萬元，同比增加54.8%，主要原因是:1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)本級配套資金作為項(xiàng)目由教育局代列。。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款5610.55萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款1593.58萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市教育局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算7204.13萬元，較上年增加2550.35萬元，同比增加54.8%，主要原因是:1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)本級配套資金作為項(xiàng)目由教育局代列。。

(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出7125.43萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出20.53萬元;衛(wèi)生健康支出58.17萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局2023年一般公共預(yù)算支出7204.13萬元，較上年增加2550.35萬元，同比增加54.8%，主要原因是:1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)本級配套資金作為項(xiàng)目由教育局代列。。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5610.55萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2029.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)289萬元，項(xiàng)目支出3292.35萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1593.58萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)319.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)193.71萬元，項(xiàng)目支出1080.74萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出7125.43萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出20.53萬元;衛(wèi)生健康支出58.17萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市教育局2023年一般公共預(yù)算基本支出2831.04萬元，較上年增加465.59萬元，同比增加19.68%，主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2348.34萬元。其中:工資福利支出2249.49萬元;對個人和家庭補(bǔ)助98.84萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)482.71萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市教育局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:考慮到疫情防控之后迎接檢查可能會增多。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:單位無因公出國出境計(jì)劃。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:考慮到疫情防控之后迎接檢查可能會增多。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市教育局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市教育局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1694.46萬元，較上年增加431.04萬元，同比增加34.12%，主要原因是:1、義務(wù)教育民辦學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)隨之增加，民辦學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入了教育局本級預(yù)算;2、增加單列績效工資預(yù)算以及補(bǔ)發(fā)2022年單列績效工資預(yù)算。。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1591.01萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)349.89萬元。其中:辦公費(fèi)117.89萬元;印刷費(fèi)20萬元;水費(fèi)17萬元;電費(fèi)37萬元;郵電費(fèi)4萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)1萬元;差旅費(fèi) 21.5萬元;福利費(fèi)21萬元;會議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)73.18萬元;其他交通費(fèi)用20.96萬元;其他商品和服務(wù)支出16.37萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1241.12萬元。其中:辦公費(fèi)347.56萬元;印刷費(fèi)11萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 9萬元;福利費(fèi)0萬元;會議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)48.64萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置824.92萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.45萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市教育局2023年政府采購總預(yù)算888.37萬元，較上年增加846.82萬元，同比增加2038.07%，主要原因是:2023年教育裝備采購增加503萬元，各學(xué)校食堂設(shè)備采購增加322萬元。。

1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:當(dāng)年無面向中小企業(yè)采購計(jì)劃;面向小微企業(yè)采購884.37萬元，較上年增加842.82萬元，同比增加2028.45%，主要原因是:2023年教育裝備采購增加503萬元，各學(xué)校食堂設(shè)備采購增加322萬元。。

2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算888.37萬元，較上年增加846.82萬元，同比增加2038.07%，主要原因是:2023年教育裝備采購增加503萬元，各學(xué)校食堂設(shè)備采購增加322萬元。;政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:當(dāng)年無工程類采購計(jì)劃;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:當(dāng)年無服務(wù)類采購計(jì)劃。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市教育局2023年年初資產(chǎn)總額為3200.21萬元，較上年增加157.26萬元，同比增加5.17%，主要原因是:1、財(cái)政零余額賬戶用款額度增加;2、2022年購買固定資產(chǎn)入賬造成固定資產(chǎn)增加。。

具體情況為:流動資產(chǎn)2278.46萬元，較上年增加151.26萬元，同比增加7.11%，主要原因是:財(cái)政零余額賬戶用款額度增加。;固定資產(chǎn)921.75萬元，較上年增加6萬元，同比增加0.66%，主要原因是:2022年購買固定資產(chǎn)入賬造成固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn):房屋4863平方米，價(jià)值789.98萬元;土地3242平方米，價(jià)值60萬元;車輛1輛，價(jià)值19.98萬元;辦公家具價(jià)值33.43萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值18.36萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為通過學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、教師培訓(xùn)等方面的工作，促進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)與長期目標(biāo)一致，為通過學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、教師培訓(xùn)等方面的工作，促進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、年度目標(biāo)1:學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥1500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=14842人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8607人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)2:基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥7700人，其中:小學(xué)全年資助人數(shù)≥4200人，初中全年資助人數(shù)≥3500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=75847人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=43417平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=98所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=50867人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

4、年度目標(biāo)3:高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1500人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1500人，高中免學(xué)費(fèi)資助人數(shù)≥1300人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8602人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/生重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

5、年度目標(biāo)4:職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥6500人，其中:中職免學(xué)費(fèi)全年資助人數(shù)≥6500人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=5980人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;免學(xué)費(fèi)對象滿意率=95%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市教育局本級預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目5個，具體為:2023年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算項(xiàng)目支出、2023年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測項(xiàng)目支出、2023年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出、2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(民辦學(xué)校)、2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

(一)2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出(民辦學(xué)校)

1、“2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知(財(cái)教[2006]5號;湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號)。公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心中學(xué)、5個市直中小學(xué)校，5個民辦學(xué)校，再由中心中學(xué)撥付到轄區(qū)內(nèi)中心學(xué)校。保證全市中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。其中5個民辦學(xué)校的義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)由教育局代列支出項(xiàng)目。2023年5個民辦學(xué)校共安排預(yù)算資金539.81萬元，其中:中央和省級資金預(yù)算491.17萬元，本級財(cái)政預(yù)算48.64萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升;有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升;教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)=75847人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。初中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=850元/人學(xué)年、小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=650元/人學(xué)年。特殊學(xué)校經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=6000元/人學(xué)年、寄宿生經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=200元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受益教師人數(shù)=4461人，受益學(xué)校數(shù)=98所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(二)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出

1、“2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)全省鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)[2015]68號)和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評選標(biāo)準(zhǔn)，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評選條件、評選程序，選拔評選528人為省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時(shí)，廣水市委、市政府要求市教育局會同財(cái)政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實(shí)市級配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補(bǔ)助，以后每三年為一個評選周期。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:2023-2025年廣水市義務(wù)教育省級骨干教師評選671人，省財(cái)政廳共下拔廣水市省級農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)726萬元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每月600元(其中省財(cái)政、市財(cái)政各300元)，我市農(nóng)村義務(wù)教育階段教師(含湖北名師、特級教師、省級骨干教師)于年終一次性發(fā)放到位。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選人數(shù)=671人，依據(jù)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選指標(biāo)確定。補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=7200元/人/年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):項(xiàng)目實(shí)施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目學(xué)校師生滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

廣水市教育局2023年整體績效目標(biāo)申報(bào).pdf

2023年廣水市義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出.pdf

2023年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測項(xiàng)目支出.pdf

2023年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出.pdf

2023年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算項(xiàng)目支出.pdf

第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。