目 ???錄?

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項目支出預(yù)算明細表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)主要職責如下：

1、開展執(zhí)行教育局關(guān)于所轄內(nèi)義務(wù)教育階段的教育教學(xué)及管理工作，完成國家教育部規(guī)定的學(xué)段的教學(xué)教育任務(wù)；

2、完成轄區(qū)內(nèi)其他學(xué)校及校外辦學(xué)的管理工作；

3、承擔學(xué)前教育的開展和管理工作；

4、學(xué)校經(jīng)費的預(yù)算，執(zhí)行和管理工作；普及范圍內(nèi)的學(xué)生資助和教育扶貧工作；

5、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

1、廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、工會。

3、下設(shè)部門（單位）9個，分別為：十里街道辦事處中心中學(xué)、十里街道辦事處寶林初級中學(xué)、十里街道辦事處中心小學(xué)、十里街道辦事處同興中心小學(xué)、十里街道辦事處蔣林中心小學(xué)、十里街道辦事處寶林中心小學(xué)、十里街道辦事處中心幼兒園、十里街道辦事處寶林幼兒園、廣水市翡翠山湖幼兒園。

4、無掛牌機構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

??1、2023年廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算有9家單位構(gòu)成。

（1）獨立核算預(yù)算單位1家，即：廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)本級。

（2）納入部門本級預(yù)算管理單位的未獨立核算單位9家，分別是十里街道辦事處中心中學(xué)、十里街道辦事處寶林初級中學(xué)、十里街道辦事處中心小學(xué)、十里街道辦事處同興中心小學(xué)、十里街道辦事處蔣林中心小學(xué)、十里街道辦事處寶林中心小學(xué)、十里街道辦事處中心幼兒園、十里街道辦事處寶林幼兒園、廣水市翡翠山湖幼兒園。

2.2023年廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員571人。??????????

(1)核定編制281名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制281名。??????????

(2)實有人員571人，其中：在職在編308（其中外借41人）人；離休0人；退休214人；遺屬49人；其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共4902名，其中：其中初中1423人，小學(xué)2559人，幼兒920人。??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年收入總預(yù)算5849.73萬元，其中：本年收入5407.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)441.76萬元，較上年預(yù)算安排增加464.35萬元，同比增加8.62%，主要原因是：教師人數(shù)及工資增加。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款5307.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)293.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)148.68萬元。??????????

2.廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年支出總預(yù)算5849.73萬元，較上年預(yù)算安排支出增加441.77萬元，同比增加8.17%，主要原因是：教師人數(shù)及工資增加。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5407.96萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出441.76萬元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5601.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出248.68萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5614.03萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.04萬元；衛(wèi)生健康支出195.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出4389.43萬元；商品和服務(wù)支出672.84萬元；對個人和家庭的補助333.96萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出453.5萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出4597.91萬元；運轉(zhuǎn)類支出144.62萬元；特定目標類支出1107.2萬元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年財政撥款收入預(yù)算5601.05萬元，較上年增加193.09萬元，同比增加3.57%，主要原因是：教師人數(shù)及工資增加。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款5307.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款293.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年財政撥款支出預(yù)算5601.05萬元，較上年增加293.09萬元，同比增加5.52%，主要原因是：新招教師、工資、社保等增加。??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5365.35萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.04萬元；衛(wèi)生健康支出195.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出5601.05萬元，較上年增加293.09萬元，同比增加5.52%，主要原因是：新招教師、工資、社保等增加。??????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5307.96萬元。其中：人員經(jīng)費4433.26萬元，公用經(jīng)費68.21萬元，項目支出806.49萬元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出293.09萬元。其中：人員經(jīng)費44.64萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出248.44萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5365.35萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.04萬元；衛(wèi)生健康支出195.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出4546.12萬元，較上年增加520.5萬元，同比增加12.93%，主要原因是：新招教師、工資等增加。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費4477.91萬元。其中：工資福利支出4235.64萬元；對個人和家庭補助242.27萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費68.21萬元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.59萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.38%，主要原因是：壓縮開支。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此業(yè)務(wù)。??????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此業(yè)務(wù)。??????????

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此業(yè)務(wù)。??????????

4.公務(wù)接待費2.59萬元，較上年減少0.01萬元，同比減少0.38%，主要原因是：壓縮開支。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算591.99萬元，較上年增加7.01萬元，同比增加1.2%，主要原因是：新增教師，辦公費增加。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費511.99萬元。??????????

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費68.21萬元。其中：辦公費20萬元；印刷費0萬元；水費5萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費2萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費28萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出13.21萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費443.78萬元。其中：辦公費116.5萬元；印刷費13.3萬元；水費19.73萬元；電費35.62萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費128.19萬元；差旅費 2.4萬元；福利費16.22萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費69.47萬元；其他交通費用5.2萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置37.16萬元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費80萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年政府采購總預(yù)算453.5萬元，較上年增加33.5萬元，同比增加7.98%，主要原因是：新增維修項目及部分以前建設(shè)項目及購置在2022年入賬。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購453.5萬元，較上年增加33.5萬元，同比增加7.98%，主要原因是：新增維修項目及部分以前建設(shè)項目及購置在2022年入賬；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此業(yè)務(wù)。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算453.5萬元，較上年增加33.5萬元，同比增加7.98%，主要原因是：新增維修項目及部分以前建設(shè)項目及購置在2022年入賬；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此業(yè)務(wù)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此業(yè)務(wù)。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年年初資產(chǎn)總額為6376.25萬元，較上年增加142.2萬元，同比增加2.28%，主要原因是：主要是學(xué)生生活費結(jié)轉(zhuǎn)，新增維修項目及部分以前建設(shè)項目及購置在2022年入賬。??????????

具體情況為:流動資產(chǎn)191.15萬元，較上年增加41.15萬元，同比增加27.43%，主要原因是：主要是學(xué)生生活費結(jié)轉(zhuǎn)；固定資產(chǎn)6185.1萬元，較上年增加101.05萬元，同比增加1.66%，主要原因是：新增維修項目及部分以前建設(shè)項目及購置在2022年入賬。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋62363平方米，價值4646.58萬元；土地113325.6平方米，價值586.52萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值269.28萬元；其他資產(chǎn)價值682.72萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。????????

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。?????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況???

2023年廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。從評價情況來看，1、該項目設(shè)置目的明確；2、長期目標和年度目標科學(xué)合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現(xiàn)長期目標；3、項目實現(xiàn)績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設(shè)置反映績效目標，績效指標設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項目資金預(yù)算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

全辦各級各類學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、本部門整體績效目標是:長期目標:1、學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;2、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標1:學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;年度目標2:基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

2、年度目標1:學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展,具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:全年資助幼兒人數(shù)270人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)920人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=523人,依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助幼兒畢業(yè)率=100%,學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);幼兒的入園率≥95%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費拔款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標2:基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標設(shè)置為

產(chǎn)出指標:全年資助人數(shù)≥500人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=3982人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定，資助標準小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年,依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標準小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年,根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間,新建在1700元-2000元之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標:受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=6所,校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=3982人，,依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%:校舍維修項目學(xué)校滿意率295%:各學(xué)校對公用經(jīng)費拔款滿意率=100%。依據(jù)教育局203年工作計劃確定。

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2023年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況??????????

2023年廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目12個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費、學(xué)前教育公用經(jīng)費、校舍維修、退養(yǎng)民辦教師生活補助、辦公設(shè)備更新、骨干教師生活補助、普惠民辦幼兒園公用經(jīng)費、校車管理、校園安全等。附：績效申報表：

2023年預(yù)算支出項目績效目標申報表（（校舍維修土建本級資金）.pdf

2023年預(yù)算支出項目績效目標申報表（（校舍維修土建上級資金）.pdf

2023年預(yù)算支出項目績效目標申報表（（支持學(xué)前教育發(fā)展項目上級資金）.pdf

辦公設(shè)備更新項目績效申報表.pdf

家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助項目績效申報表.pdf

農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師生活補助項目申報表.pdf

普惠民辦幼兒園生均財政撥款項目績效申報表.pdf

校車安全管理項目績效申報表.pdf

校園安全管理項目績效申報表.pdf

學(xué)前教育公用經(jīng)費項目績效申報表.pdf

義教公用經(jīng)費項目績效申報表.pdf

（十里街道辦事處中心中學(xué)）退養(yǎng)民師生活補助項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。??????????

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????????

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????