目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學主要職責如下：

1、全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

2、研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導全鎮(zhèn)教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導、協(xié)調、組織實施。

3、綜合管理全鎮(zhèn)基礎教育（含學前教育）工作；指導、協(xié)調全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關部門的教育工作；負責全鎮(zhèn)教育督導評估工作。

4、主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設工作；負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。

5、負責全鎮(zhèn)教育法制建設工作，指導全鎮(zhèn)學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

6、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內部的審計監(jiān)督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

7、根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導和組織實施全鎮(zhèn)各類學校布局調整工作，指導、監(jiān)督學校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

8、綜合管理全鎮(zhèn)各類學校的教育教學工作；規(guī)劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

9、主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學歷教育的考試、考核工作。

10、負責管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

11、統(tǒng)籌協(xié)調和指導全鎮(zhèn)語言文字工作。

12、領導教育系統(tǒng)各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；

13、承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內設機構4個，分別為：辦公室、教務處、財務室、黨務辦公室。

3.下設部門（單位）8個，分別為：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學預算由9家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位8家，分別是：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學。

2.2023年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學納入預算管理人員505人。

(1)核定編制196名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制196名。

(2)實有人員505人，其中：在職在編196人；離休0人；退休207人；編外長聘58人；其他人員44人（借出人員0人、借入人員0人、內退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員44人）。

3.學生人數(shù)共3020名，其中：學前教育735名、小學生1408名、初中生877名、高中生0名。

第二部分? 部門預算表

????廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年收入總預算3975.98萬元，其中：本年收入3846.13萬元，上年結轉129.86萬元，較上年預算安排減少37.69萬元，同比減少0.94%，主要原因是：2023年其他收入預算減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款3796.13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉116.45萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉13.41萬元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年支出總預算3975.98萬元，較上年預算安排支出減少37.69萬元，同比減少0.94%，主要原因是：2023年其他收入預算減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3846.13萬元；上年結轉安排支出129.86萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3912.57萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出63.41萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3785.69萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出36.89萬元；衛(wèi)生健康支出153.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出3004.32萬元；商品和服務支出555.61萬元；對個人和家庭的補助288.05萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出128萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出3129.62萬元；運轉類支出96.51萬元；特定目標類支出749.85萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年財政撥款收入預算3912.57萬元，較上年增加384.67萬元，同比增加10.9%，主要原因是：2023年人員獎勵性績效增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3796.13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款116.45萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年財政撥款支出預算3912.57萬元，較上年增加384.67萬元，同比增加10.9%，主要原因是：2023年人員獎勵性績效增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3722.28萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出36.89萬元；衛(wèi)生健康支出153.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年一般公共預算支出3912.57萬元，較上年增加384.67萬元，同比增加10.9%，主要原因是：2023年人員獎勵性績效增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出3796.13萬元。其中：人員經(jīng)費3119.57萬元，公用經(jīng)費53.11萬元，項目支出623.45萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出116.45萬元。其中：人員經(jīng)費10.05萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出106.4萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3722.28萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出36.89萬元；衛(wèi)生健康支出153.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年一般公共預算基本支出3182.73萬元，較上年增加361.39萬元，同比增加12.81%，主要原因是：2023年人員獎勵性績效增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費3129.62萬元。其中：工資福利支出2897.12萬元；對個人和家庭補助232.5萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費53.11萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少10%，主要原因是：按政策要求。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

4.公務接待費1.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少10%，主要原因是：按政策要求。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年機關運行經(jīng)費支出預算504.84萬元，較上年增加22.21萬元，同比增加4.6%，主要原因是：學生減少，經(jīng)費也相應減少。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費454.84萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費53.11萬元。其中：辦公費20萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費30萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出3.11萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費401.73萬元。其中：辦公費74.98萬元；印刷費0萬元；水費18.34萬元；電費46.53萬元；郵電費4萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費98.01萬元；差旅費 3.5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費154.18萬元；其他交通費用2.2萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費50萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年政府采購總預算128萬元，較上年增加108萬元，同比增加540%，主要原因是：項目增加。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；面向小微企業(yè)采購20萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：此項支出無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算20萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：此項支出無變化；政府采購工程預算108萬元，較上年增加108萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：項目增加；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現(xiàn)長期目標；3、項目實現(xiàn)績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

全鎮(zhèn)各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。年度目標為學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥110人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=960人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)吳店鎮(zhèn)歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標2：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥450人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經(jīng)費人數(shù)=2700人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=2000平方米，依據(jù)2024年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在800元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經(jīng)費受益學校數(shù)=6所，校舍維修受益學生人數(shù)=1123人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目13個，具體為：辦公設備更新預算支出項目、農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金預算支出項目、農(nóng)村義務教育階段骨干教師補助項目、普惠性幼兒園公用經(jīng)費預算支出項目、校車安全管理經(jīng)費預算支出項目、退養(yǎng)民辦教師生活補助資金預算支出項目、校園安全管理經(jīng)費預算支出項目績效目、義務教育學校公用經(jīng)費預算支出項目、學前教育公用經(jīng)費預算支出項目、義務教育助學金預算支出項目、學前教育助學金預算支出項目、支持學前教育發(fā)展資金預算支出項目等。

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年度農(nóng)村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年普惠性幼兒園公用經(jīng)費預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年辦公設備更新預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年城鄉(xiāng)義務教育助學金預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年退養(yǎng)民辦教師生活補助資金預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年校園安全管理經(jīng)費預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年校舍安全保障長效機制（學生宿舍樓改造）預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年校車安全管理經(jīng)費預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年學前教育公用經(jīng)費預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年義務教育學校公用經(jīng)費預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年支持學前教育發(fā)展資金學前資助預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學2023年支持學前教育發(fā)展資金預算支出項目績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。