目???? 錄

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第一部分 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 單位概況

　　一、主要職能

廣水市第一高級中學主要職責如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
????2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
????3、根據市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
????4、積極辦好本校高中教育。
????5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
????6、按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
????7、對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
????8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

　　二、部門決算單位構成

廣水市第一高級中學從決算單位構成看，廣水市第一高級中學決算包括：廣水市第一高級中學本級決算。

廣水市第一高級中學機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設黨政辦公室、年級組、教務處、學工處、總務處、教科處、工會等職能處室。現有編制281名，實有281名，其中：在編在職教職工281名，退休教職工106名，在校學生3309名，遺屬人員11名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市第一高級中學2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為5406.99萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少601.98萬元，下降11%，主要原因是本單位事業(yè)收入和其他收入減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5406.99萬元，與2021年度相比，收入合計減少601.98萬元，下降11%。其中：財政撥款收入4009.76萬元，占本年收入74%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入1162.8萬元，占本年收入21%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入234.43萬元，占本年收入5 %。

????三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5406.99萬元，與2021年度相比，支出合計減少601.98萬元，下降11%。其中：基本支出5282.4萬元，占本年支出97.6%；項目支出124.59萬元，占本年支出2.4%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4009.76萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加415.81萬元，增長11.6%。主要原因是：財政撥款人員經費增加（正常工資晉級和新招聘教師工資）和公用經費增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4009.76萬元，比2021年度決算數增加415.81萬元。增加主要原因是財政撥款人員經費增加（正常工資晉級和新招聘教師工資）和公用經費增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因為：廣水市第一高級中學2021年和2022年無政府性基金預算財政撥款收支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因為：廣水市第一高級中學2021年和2022年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出4009.76萬元，占本年支出合計的74%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加415.81萬元，增長11.6%。主要原因是：財政撥款的人員經費增加（正常工資晉級和新招聘教師工資）和公用經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出4009.76萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出萬元，占0%。主要是用于教育支出。

2.教育支出（類）4009.76萬元，占100%。主要是用于教育支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4009.76萬元，支出決算為4009.76萬元，完成年初預算的100%。其中：工資福利支出3632.4萬元、對個人和家庭的補助58.45萬元、商品和服務支出318.12萬元、資本性支出0.79萬元。

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

2.教育支出（類）年初預算為4009.76萬元，支出決算為4009.76萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數主要原因：是年中沒有追加預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4009.76萬元，其中：

人員經費3690.85萬元，主要包括：基本工資1364.27萬元、津貼補貼253.75萬元、獎金、伙食補助費、績效工資976.3萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費525.93萬元、職業(yè)年金繳費96.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費143.01萬元、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金256.76萬元、醫(yī)療費、其他工資福利支出15.84萬元、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助9.78萬元、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金48.63萬元、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助0.05萬元。

公用經費318.91萬元，主要包括：辦公費13.52萬元、印刷費7.15萬元、咨詢費1萬元、手續(xù)費、水費37.31萬元、電費131.99萬元、郵電費3.07萬元、取暖費、物業(yè)管理費39.37萬元、差旅費1.32萬元、因公出國(境)費用、維修(護)費42.98萬元、租賃費1.2萬元、會議費、培訓費9.43萬元、公務接待費1.86萬元、專用材料費1.2萬元、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費12.5萬元、工會經費、福利費14.12萬元、公務用車運行維護費、其他交通費用0.1萬元、稅金及附加費用0.01萬元、其他商品和服務支出、辦公設備購置0.79萬元、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

廣水市第一高級中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

廣水市第一高級中學2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

????九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市第一高級中學2022年度“三公”經費總支出數為1.86萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：落實政策要求，嚴格控制預算執(zhí)行，比上年數增加0.44萬元，同比增加30.9%，原因為：廣水市第一高級中學2022年承辦隨州市和廣水市的教學教研活動增多。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市第一高級中學2022年無因公出國（境），比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市第一高級中學2022年無因公出國（境）；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市第一高級中學2022年無公務用車，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市第一高級中學2022年無公務用車。

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市第一高級中學2022年無公務用車，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市第一高級中學2022年無公務用車；

公務接待費1.86萬元，國內公務接待19批次287人次，與年初預算數相比增加0萬元，原同比增加0%，原因為：落實政策要求，嚴格控制預算執(zhí)行，比上年數增加0.44萬元，同比增加30.9%，原因為：廣水市第一高級中學2022年承辦隨州市和廣水市的教學教研活動增多。

????十、關于機關運行經費支出說明

廣水市第一高級中學2022年度機關運行經費支出318.91萬元，主要包括：辦公費13.52萬元、印刷費7.15萬元、咨詢費1萬元、水費37.31萬元、電費131.99萬元、郵電費3.07萬元、物業(yè)管理費39.37萬元、差旅費1.32萬元、、維修(護)費42.98萬元、租賃費1.2萬元、培訓費9.43萬元、公務接待費1.86萬元、專用材料費1.2萬元、委托業(yè)務費12.5萬元、福利費14.12萬元、其他交通費用0.1萬元、稅金及附加費用0.01萬元、辦公設備購置0.79萬元。比年初預算數減少26.69萬元，降低8.5%。與上年數減少36.23萬元，降低10.2%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少和落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

????十一、關于政府采購支出說明

廣水市第一高級中學2022年度政府采購支出總額0.79萬元，其中：政府采購貨物支出0.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.79萬元，占政府采購支出總額的100%。

????十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市第一高級中學共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市第一高級中學組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金318.91萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2022年公用經費年初預算63萬元，在保障學校運轉中達到預期，師生及社會滿意度達大于95%。安保年初預算15萬元，當年完成項目預算的100%，在聘請保安人數及保安到位率完成100%，保安工資發(fā)放到位率，及時率100%，校園安全教師家長及學生滿意度100%。高中免學費年初預算30.6萬元，當年執(zhí)行23.22萬元，原因是高中免學費預算數是以上年接受資助的學生人數及使用的資金數為參照，擬定下一年度的資金預算，故存在差異。高中助學金年初預算數34萬元，當年執(zhí)行率100%，受助學生及家長滿意度100%。高中教育收費年初預算350萬元，完成332.44萬元，完成率99.27%，實際完成率100%，原因是貧困生減免人數年初數與實際數有出入。教育收費項目在校舍及配套設施維修、臨聘人員工資、退伍安置人員工資及校園安保和防疫方面均達到本項目預設績效評價的相應指標，在改善辦學條件，提高教學質量上發(fā)揮了應有的作用，社會及師生滿意度大于90%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年我校公用經費年初預算資金318.91萬元，執(zhí)行318.91萬元，執(zhí)行率100.00%；2022年我校家庭經濟困難學生生活補助項目經費年初預算資金34萬元，共到位困難學生生活補助項目經費34萬元，執(zhí)行34萬元，執(zhí)行率100%；從2022年本部門整體績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，2022年各項目指標完成情況良好。

廣水市第一高級中學2022整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

公用經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為318.91萬元，執(zhí)行數為318.91萬元，完成預算100％。主要產出和效益：學生受益人數3152人，資金撥付及使用率均達100%，成本指標1000元/生/年，完成，社會效益，師生及家長滿意度均達預期。發(fā)現的問題及原因：年初預算沒有安排辦公設備更新項目，本年度辦公設備無法及時更新。下一步改進措施：一是年初預算時盡可能包含所有需要用到的設備；二是加強現在固定資產的登記工作，盡可能挖潛設備使用效能，使項目預算更合理。

2022年高中公用經費績效自評結果 .pdf

2022年高中國家助學金項目績效自評結果 .pdf

2022年 度高中免學費資助補助資金項目自評表 .pdf

2022年校園安全管理項目績效自評結果 .pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據辦公設備更新項目績效評價，我們及時調整項目規(guī)劃和績效目標；為今后的項目設立和管理辦法的制定提供理論依據。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面做出適當調整，使項目的設立更加合理，項目的實施更加規(guī)范。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發(fā)現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規(guī)劃，完善管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

十四、其他重要事項的情況說明

2022年度廣水市第一高級中學無財政專項支出，以空表列示。

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。