目???? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)國(guó)家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作的有關(guān)共性問(wèn)題。

2、負(fù)責(zé)管理10個(gè)單位預(yù)算內(nèi)外資金，對(duì)代理記賬單位貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)制度進(jìn)行監(jiān)督，檢查。

3、負(fù)責(zé)實(shí)施市委，市政府機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理，擬訂有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)，使用調(diào)配。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂規(guī)劃并組織實(shí)施，組織開展公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)，檢測(cè)和評(píng)估考核工作，參與推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

5、負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

6、歸口管理市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

7、負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)綜合辦公區(qū)的水，電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的生活保障，醫(yī)療服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)所分管的部分離退休干部的生活服務(wù)工作。

9、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

10、認(rèn)真落實(shí)老干部的兩個(gè)待遇，政治待遇和生活待遇。

11、負(fù)責(zé)老干部就醫(yī)服務(wù)用車保障、做好老干部服務(wù)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、房管股、保衛(wèi)股、節(jié)能股、公車辦、接待辦、公車和后勤中心。

3.下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：第三干休所。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)、第三干休所。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總納入預(yù)算管理人員64人。

(1)核定編制25名，其中：行政編制2名，事業(yè)編制23名。

(2)實(shí)有人員64人，其中：在職在編25人；離休2人；退休37人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

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??廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年收入總預(yù)算1988.66萬(wàn)元，其中：本年收入1536.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)452.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加400.72萬(wàn)元，同比增加25.24%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1370.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入166萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)427.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元。

（二）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年支出總預(yù)算1988.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加400.72萬(wàn)元，同比增加25.24%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1536.16萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出452.5萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1797.66萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出191萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1773.16萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出137.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出47.7萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出30.19萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出617.17萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1064.73萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.76萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出230萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出655.65萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出314.2萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1018.82萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1797.66萬(wàn)元，較上年增加352.39萬(wàn)元，同比增加24.38%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1370.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款427.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1797.66萬(wàn)元，較上年增加352.39萬(wàn)元，同比增加24.38%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1588.16萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出131.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出47.7萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出30.19萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年一般公共預(yù)算支出1797.66萬(wàn)元，較上年增加352.39萬(wàn)元，同比增加24.38%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1370.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)442.15萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)16.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出911.82萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出427.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)187.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)133萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1588.16萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出131.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出47.7萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出30.19萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年一般公共預(yù)算基本支出778.84萬(wàn)元，較上年減少354.21萬(wàn)元，同比減少31.26%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)629.65萬(wàn)元。其中：工資福利支出556.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助72.76萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)149.2萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為535.13萬(wàn)元，較上年增加316.69萬(wàn)元，同比增加144.98%，主要原因是：本年度增加公務(wù)用車購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒有預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置218萬(wàn)元，較上年增加218萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒有預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)228.23萬(wàn)元，較上年增加121.2萬(wàn)元，同比增加113.24%，主要原因是：本年度增加公務(wù)用車購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)88.9萬(wàn)元，較上年減少22.51萬(wàn)元，同比減少20.2%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策、節(jié)省開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算641.98萬(wàn)元，較上年減少5.8萬(wàn)元，同比減少0.9%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)476.98萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)128.6萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)34.95萬(wàn)元；印刷費(fèi)16.1萬(wàn)元；水費(fèi)10.2萬(wàn)元；電費(fèi)10.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)5.4萬(wàn)元；差旅費(fèi) 6萬(wàn)元；福利費(fèi)5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 5.3萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)5.4萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用13.12萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出5.83萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)348.38萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)51.23萬(wàn)元；印刷費(fèi)16.9萬(wàn)元；水費(fèi)2萬(wàn)元；電費(fèi)8.4萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元；差旅費(fèi) 9.7萬(wàn)元；福利費(fèi)3.72萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 2萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222.73萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)9.1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用5.5萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置12萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)165萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2023年政府采購(gòu)總預(yù)算230萬(wàn)元，較上年增加230萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒有預(yù)算。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)230萬(wàn)元，較上年增加230萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)218萬(wàn)元，較上年增加218萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒有預(yù)算。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算230萬(wàn)元，較上年增加230萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒有預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒有預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年年初資產(chǎn)總額為1559.75萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)變化。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)358.96萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化；固定資產(chǎn)2467.51萬(wàn)元，較上年減少28.79萬(wàn)元，同比減少1.16%，主要原因是：車輛新老交替較多，固定資產(chǎn)總額減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋32108.5平方米，價(jià)值12661.01萬(wàn)元；土地22945平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛56輛，價(jià)值1014.68萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值11.49萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值205.11萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)總收入1939.50萬(wàn)元，上年結(jié)余450萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入1323.50萬(wàn)，支出為1939.50萬(wàn)元，其中基本支出是925萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1014.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

??廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：

1、“后勤保障及黨建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排69.2萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：合理安排并根據(jù)單位職工實(shí)際情況合理安排生活保障級(jí)福利待遇、水電暢通。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：開展工會(huì)活動(dòng)＝2次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為年初計(jì)劃。黨建活動(dòng)＝2次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為年初計(jì)劃。

2、“機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)管理項(xiàng)目“主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排53.9萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理，保障，服務(wù)工作。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：公務(wù)用車節(jié)假日監(jiān)督次數(shù)＝20次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為年初計(jì)劃。辦公用房調(diào)控及節(jié)能監(jiān)督單位個(gè)數(shù)＝83家，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為年初計(jì)劃。代理記賬單位個(gè)數(shù)＝10家，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。節(jié)能、辦公用房會(huì)議次數(shù)≤2次，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。節(jié)能宣傳會(huì)議及辦公用房資源利用會(huì)議參與率≥90％，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

3、“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排40萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，對(duì)涉企營(yíng)商環(huán)境進(jìn)行第三方評(píng)價(jià)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：進(jìn)行會(huì)議次數(shù)≥25次，培訓(xùn)次數(shù)≥15次，培訓(xùn)人數(shù)≥1200人，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

4、“市級(jí)公務(wù)接待項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排82萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：副省級(jí)、副軍及以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)廣調(diào)研、視察，隨州四大家主職調(diào)研、視察，兄弟縣市黨政代表團(tuán)，市委、市政府的中心工作。

5、“后勤保障能力建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排75.8萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：用于政府大院的環(huán)衛(wèi)保潔，安全保衛(wèi)支出及公務(wù)用車GPS服務(wù)費(fèi)的支出。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo):GPS車輛安裝＝373臺(tái)，安全保衛(wèi)人員＝9人，衛(wèi)生保潔工作＝7人，機(jī)關(guān)大院所有單位保潔維護(hù)≥20家，公用車輛GPS流量運(yùn)行覆蓋率＝100％，大院干凈整潔，垃圾衛(wèi)生無(wú)死角完成率≥90％，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

6、“辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排12萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是對(duì)單位2023年所需要更換的辦公設(shè)備，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，服務(wù)機(jī)關(guān)工作人員及家屬的日常生活。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：辦公用品采購(gòu)臺(tái)套＝34臺(tái)套，政府采購(gòu)項(xiàng)目完成率≥90％，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

7、“機(jī)關(guān)大院維護(hù)（修）項(xiàng)目“主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排56萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是為保障機(jī)關(guān)大院水電暢通，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備安全正常運(yùn)行，配備相關(guān)材料，做好準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝晦k公室維修及相關(guān)設(shè)施維護(hù)＝25家，維修面積≥1000平方米，拆除面積≥1000平方米，防水面積≥5處，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

8、“應(yīng)急保障車輛運(yùn)穩(wěn)項(xiàng)目“主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排552萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是為支付公車平臺(tái)司機(jī)服務(wù)費(fèi)、工會(huì)福利、保障平臺(tái)運(yùn)行。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：車輛派遣次數(shù)≥5520次，車輛出車公里數(shù)≥4400000公里，按時(shí)派車率≥98％，應(yīng)急保障車輛安全事故發(fā)生率≤0.1％，指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

9、“應(yīng)急保障車輛購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排221萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是購(gòu)置車輛解決各單位用車緊張，滿足用車需求。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)買數(shù)量＝10臺(tái)，合格率、應(yīng)急保障車輛年檢率、應(yīng)急保障車輛參險(xiǎn)率＝100％，指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??2023年項(xiàng)目績(jī)效后勤保障能力建設(shè)(1).pdf

??2023年項(xiàng)目績(jī)效市級(jí)公務(wù)接待(2).pdf

??2023年項(xiàng)目績(jī)效機(jī)關(guān)大院維護(hù)（修）(3).pdf

??2023年項(xiàng)目績(jī)效后勤保障及黨建(4).pdf

??2023年項(xiàng)目績(jī)效機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)管理(5).pdf

??2023年項(xiàng)目績(jī)效辦公設(shè)備購(gòu)置(6).pdf

??2023年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目績(jī)效(7).pdf

??2023年項(xiàng)目績(jī)效應(yīng)急保障車輛購(gòu)置項(xiàng)目申報(bào)表(8).pdf

??2023年項(xiàng)目績(jī)效應(yīng)急保障車輛運(yùn)穩(wěn)項(xiàng)目申報(bào)表(9).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。