目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第三干休所主要職責(zé)如下：

1.認(rèn)真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇。

2.負(fù)責(zé)老干部就醫(yī)服務(wù)用車保障。

3.做好老干部服務(wù)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市第三干休所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，分別為：辦公室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市第三干休所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市第三干休所本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市第三干休所納入預(yù)算管理人員10人。

(1)核定編制4名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制4名。

(2)實有人員10人，其中：在職在編4人；離休1人；退休3人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

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??2023年第三休干所部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第三干休所2023年收入總預(yù)算49.16萬元，其中：本年收入46.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.5萬元，較上年預(yù)算安排減少23.52萬元，同比減少32.36%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策、節(jié)省開支。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款46.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市第三干休所2023年支出總預(yù)算49.16萬元，較上年預(yù)算安排支出減少23.52萬元，同比減少32.36%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策、節(jié)省開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出46.66萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2.5萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出49.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出45.18萬元；衛(wèi)生健康支出2.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出11.28萬元；商品和服務(wù)支出5.61萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助32.28萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出43.55萬元；運轉(zhuǎn)類支出1.29萬元；特定目標(biāo)類支出4.32萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第三干休所2023年財政撥款收入預(yù)算49.16萬元，較上年減少11.52萬元，同比減少18.99%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策、節(jié)省開支。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款46.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市第三干休所2023年財政撥款支出預(yù)算49.16萬元，較上年減少11.52萬元，同比減少18.99%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策、節(jié)省開支。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出45.18萬元；衛(wèi)生健康支出2.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第三干休所2023年一般公共預(yù)算支出49.16萬元，較上年減少11.52萬元，同比減少18.99%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策、節(jié)省開支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出46.66萬元。其中：人員經(jīng)費42.05萬元，公用經(jīng)費0.29萬元，項目支出4.32萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.5萬元。其中：人員經(jīng)費1.5萬元，公用經(jīng)費1萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出45.18萬元；衛(wèi)生健康支出2.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第三干休所2023年一般公共預(yù)算基本支出44.84萬元，較上年減少5.52萬元，同比減少10.96%，主要原因是：本年度響應(yīng)國家政策、節(jié)省開支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費43.55萬元。其中：工資福利支出11.28萬元；對個人和家庭補(bǔ)助32.28萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費1.29萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第三干休所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.1萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加10.53%，主要原因是：本年度因車輛檢測、保險等運行費增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費2.1萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加10.53%，主要原因是：本年度因車輛檢測、保險等運行費增加。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第三干休所2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第三干休所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市第三干休所2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算5.71萬元，較上年增加1.39萬元，同比增加32.06%，主要原因是：本年度預(yù)算增加、人員增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費5.71萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費1.29萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.29萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費4.42萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0.1萬元；郵電費0.1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.12萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.1萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第三干休所2023年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市第三干休所年初資產(chǎn)總額為5.99萬元。較上年增加0萬元，

具體情況為流動資產(chǎn)0.17萬元，較上年增加0.03萬元，同比增長18%，主要原因是其他應(yīng)收款增加0.03萬元；固定資產(chǎn)14.62萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋98.54平方米，價值0.5萬元；土地2366.6平方米，價值5.6萬元；車輛1輛，價值13.98萬元；辦公家具價值0.04萬元；其他資產(chǎn)價值0.1萬元。

十一、其他事項說明

"1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市第三干休所總收入49.16萬元，上年結(jié)余2.5萬元，其中：財政預(yù)算收入46.66萬，支出為49.16萬元，其中基本支出是44.84萬元，項目支出4.32萬元，項目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標(biāo)、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市第三干休所預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：

離退休老干部后勤保障：開展學(xué)習(xí)活動2次，上門服務(wù)10次，支出金額4.32萬元。

??三休所2023年項目支出績效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。