目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)國家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作的有關(guān)共性問題。

2、負(fù)責(zé)管理10個單位預(yù)算內(nèi)外資金，對代理記賬單位貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)，會計(jì)制度進(jìn)行監(jiān)督，檢查。

3、負(fù)責(zé)實(shí)施市委，市政府機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理，擬訂有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)，使用調(diào)配。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作，會同有關(guān)部門擬訂規(guī)劃并組織實(shí)施，組織開展公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)，檢測和評估考核工作，參與推動公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

5、負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

6、歸口管理市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

7、負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)綜合辦公區(qū)的水，電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的生活保障，醫(yī)療服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)所分管的部分離退休干部的生活服務(wù)工作。

9、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、房管股、節(jié)能股、公車辦、接待辦、保衛(wèi)股、公車后勤中心。

3.下設(shè)部門（單位）1個，分別為：第三干休所。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員61人。

(1)核定編制24名，其中：行政編制2名，事業(yè)編制22名。

(2)實(shí)有人員61人，其中：在職在編22人；離休0人；退休34人；編外長聘2人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

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??廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2023年預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年收入總預(yù)算1939.5萬元，其中：本年收入1489.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)450萬元，較上年預(yù)算安排增加424.23萬元，同比增加28%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1323.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入166萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)425萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)25萬元。

2.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年支出總預(yù)算1939.5萬元，較上年預(yù)算安排支出增加424.23萬元，同比增加28%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1489.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出450萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1748.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出191萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1773.16萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出92.43萬元；衛(wèi)生健康支出45.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出605.89萬元；商品和服務(wù)支出1059.12萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助44.49萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出230萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出612.09萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出312.91萬元；特定目標(biāo)類支出1014.5萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1748.5萬元，較上年增加363.94萬元，同比增加26.29%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1323.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款425萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1748.5萬元，較上年增加363.94萬元，同比增加26.29%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1588.16萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出86.43萬元；衛(wèi)生健康支出45.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出1748.5萬元，較上年增加363.94萬元，同比增加26.29%，主要原因是：主要原因是工作普漲及相關(guān)政策調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1323.5萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)400.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)15.91萬元，項(xiàng)目支出907.5萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出425萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)186萬元，公用經(jīng)費(fèi)132萬元，項(xiàng)目支出107萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1588.16萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出86.43萬元；衛(wèi)生健康支出45.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出734萬元，較上年減少342.69萬元，同比減少31.83%，主要原因是：主要原因是工作人員調(diào)出及退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)586.09萬元。其中：工資福利支出545.6萬元；對個人和家庭補(bǔ)助40.49萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)147.91萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為533.03萬元，較上年增加316.5萬元，同比增加146.17%，主要原因是：因日常維護(hù)增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務(wù)用車購置218萬元，較上年增加218萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)226.13萬元，較上年增加121萬元，同比增加115.1%，主要原因是：本年度公務(wù)用車較多，維護(hù)較多。

4.公務(wù)接待費(fèi)88.9萬元，較上年減少22.5萬元，同比減少20.2%，主要原因是：本年度市級接待增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算636.27萬元，較上年減少11.51萬元，同比減少1.78%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)471.27萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)127.31萬元。其中：辦公費(fèi)33.95萬元；印刷費(fèi)16.1萬元；水費(fèi)10.2萬元；電費(fèi)10.2萬元；郵電費(fèi)5.6萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)5.4萬元；差旅費(fèi) 6萬元；福利費(fèi)5萬元；會議費(fèi) 5.3萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元；維修(護(hù))費(fèi)5.4萬元；其他交通費(fèi)用13.12萬元；其他商品和服務(wù)支出5.54萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)343.96萬元。其中：辦公費(fèi)50.23萬元；印刷費(fèi)16.9萬元；水費(fèi)2萬元；電費(fèi)8.3萬元；郵電費(fèi)4.5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi) 9.7萬元；福利費(fèi)2.6萬元；會議費(fèi) 2萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220.63萬元；維修(護(hù))費(fèi)9.1萬元；其他交通費(fèi)用5.5萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置12萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)165萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年政府采購總預(yù)算230萬元，較上年增加225萬元，同比增加4500%，主要原因是：本年度增加公務(wù)用車購置。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購230萬元，較上年增加225萬元，同比增加4500%，主要原因是：本年度增加公務(wù)用車購置；面向小微企業(yè)采購218萬元，較上年增加218萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算230萬元，較上年增加225萬元，同比增加4500%，主要原因是：本年度增加公務(wù)用車購置；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年年初資產(chǎn)總額為1559.75萬元，較上年減少0萬元，主要原因是：無變化。

具體情況為:流動資產(chǎn)358.96萬元，較上年增加0萬元，同比無增減比例，主要原因是：無變化；固定資產(chǎn)2467.51萬元，較上年減少28.79萬元，同比減少1.16%，主要原因是：車輛新老交替較多，固定資產(chǎn)總額減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋32108.5平方米，價值12661.01萬元；土地22945平方米，價值0萬元；車輛56輛，價值1014.68萬元；辦公家具價值11.49萬元；其他資產(chǎn)價值205.11萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況?

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級總收入1939.50萬元，上年結(jié)余450萬元，其中：財(cái)政預(yù)算收入1323.50萬，支出為1939.50萬元，其中基本支出是925萬元，項(xiàng)目支出1014.5萬元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

??廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目9個，具體為：

1、“后勤保障及黨建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排69.2萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：合理安排并根據(jù)單位職工實(shí)際情況合理安排生活保障級福利待遇、水電暢通。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：開展工會活動＝2次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為年初計(jì)劃。黨建活動＝2次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為年初計(jì)劃。

2、“機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)管理項(xiàng)目“主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排53.9萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理，保障，服務(wù)工作。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：公務(wù)用車節(jié)假日監(jiān)督次數(shù)＝20次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為年初計(jì)劃。辦公用房調(diào)控及節(jié)能監(jiān)督單位個數(shù)＝83家，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)為年初計(jì)劃。代理記賬單位個數(shù)＝10家，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。節(jié)能、辦公用房會議次數(shù)≤2次，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。節(jié)能宣傳會議及辦公用房資源利用會議參與率≥90％，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

3、“優(yōu)化營商環(huán)境項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排40萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：營造良好的營商環(huán)境，對涉企營商環(huán)境進(jìn)行第三方評價。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：進(jìn)行會議次數(shù)≥25次，培訓(xùn)次數(shù)≥15次，培訓(xùn)人數(shù)≥1200人，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

4、“市級公務(wù)接待項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排82萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：副省級、副軍及以上領(lǐng)導(dǎo)來廣調(diào)研、視察，隨州四大家主職調(diào)研、視察，兄弟縣市黨政代表團(tuán)，市委市政府的中心工作。

5、“后勤保障能力建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排75.8萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：用于政府大院的環(huán)衛(wèi)保潔，安全保衛(wèi)支出及公務(wù)用車GPS服務(wù)費(fèi)的支出。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo):GPS車輛安裝＝373臺，安全保衛(wèi)人員＝9人，衛(wèi)生保潔工作＝7人，機(jī)關(guān)大院所有單位保潔維護(hù)≥20家，公用車輛GPS流量運(yùn)行覆蓋率＝100％，大院干凈整潔，垃圾衛(wèi)生無死角完成率≥90％，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

6、“辦公設(shè)備購置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排12萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是對單位2023年所需要更換的辦公設(shè)備，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，服務(wù)機(jī)關(guān)工作人員及家屬的日常生活。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：辦公用品采購臺套＝34臺套，政府采購項(xiàng)目完成率≥90％，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

7、“機(jī)關(guān)大院維護(hù)（修）項(xiàng)目“主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排56萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是為保障機(jī)關(guān)大院水電暢通，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備安全正常運(yùn)行，配備相關(guān)材料，做好準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位辦公室維修及相關(guān)設(shè)施維護(hù)＝25家，維修面積≥1000平方米，拆除面積≥1000平方米，防水面積≥5處，指標(biāo)設(shè)置為年初計(jì)劃。

8、“應(yīng)急保障車輛運(yùn)穩(wěn)項(xiàng)目“主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排552萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是為支付公車平臺司機(jī)服務(wù)費(fèi)、工會福利、保障平臺運(yùn)行。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：車輛派遣次數(shù)≥5520次，車輛出車公里數(shù)≥4400000公里，按時派車率≥98％，應(yīng)急保障車輛安全事故發(fā)生率≤0.1％，指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

9、“應(yīng)急保障車輛購置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排221萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是購置車輛解決各單位用車緊張，滿足用車需求。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：購買數(shù)量＝10臺，合格率、應(yīng)急保障車輛年檢率、應(yīng)急保障車輛參險率＝100％，指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??2023年項(xiàng)目績效后勤保障能力建設(shè)(1).pdf

??2023年項(xiàng)目績效市級公務(wù)接待(2).pdf

??2023年項(xiàng)目績效機(jī)關(guān)大院維護(hù)（修）(3).pdf

??2023年項(xiàng)目績效后勤保障及黨建(4).pdf

??2023年項(xiàng)目績效機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)管理(5).pdf

??2023年項(xiàng)目績效應(yīng)急保障車輛購置項(xiàng)目申報表(8).pdf

??2023年優(yōu)化營商環(huán)境項(xiàng)目績效(7).pdf

??2023年項(xiàng)目績效辦公設(shè)備購置(6).pdf

??2023年項(xiàng)目績效應(yīng)急保障車輛運(yùn)穩(wěn)項(xiàng)目申報表(9).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。