廣水市第三干休所2022年部門決算信息公開

目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

??????? 三、支出決算表

??????? 四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????? 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　? 一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

廣水市第三干休所主要負責：

1.認真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇

2.負責老干部就醫(yī)服務用車保障

3.做好老干部服務管理工作。

　　二、部門決算單位構成

廣水市第三干休所從決算單位構成看，廣水市第三干休所決算包括：廣水市第三干休所本級決算。

? ? ?廣水市第三干休所機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設辦公室。現(xiàn)有編制4名，實有4人，其中：在編在職4名，借調人員0名，行政編0名，事業(yè)編2名，工勤編2名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市2022年第三干休所部門決算公開表.pdf

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第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 45.19 ?萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少? 4.28 ?萬元，下降 ?8.65? %，主要原因是響應國家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

二、收入決算情況說明

??? 2022年度收入合計 45.19? 萬元，與2021年度相比，收入合計減少? 4.28? 萬元，下降? 8.65 %。其中：財政撥款收入 40.59 萬元，占本年收入 89.82 %；上級補助收入? 0 萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入? 0 萬元，占本年收入 0? %；經營收入 0? 萬元，占本年收入? 0 %；附屬單位上繳收入? 0? 萬元，占本年收入 0 %；其他收入 0? 萬元，占本年收入 0 ?%；年初結轉 4.60 萬元，占本年收入10.18%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計? 45.19 ?萬元，與2021年度相比，支出合計減少 4.28 ?萬元，增長(下降) 8.65 ?%。其中：基本支出 ?40.62 ?萬元，占本年支出? 89.88 ?%；項目支出 0? 萬元，占本年支出? 0? %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出? 0? %；經營支出? 0? 萬元，占本年支出? 0 %；對附屬單位補助支出? 0? 萬元，占本年支出 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為40.59 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少 4.31萬元，下降 9.6%。主要原因是為響應國家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入40.59 萬元，比2021年度決算數(shù)減少4.31萬元。減少主要原因是為響應國家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0萬元。增加（減少）主要原因是本年度與上年度都沒有政府性基金財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入? 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。增加（減少）主要原因是本年度與上年度都沒有國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出 40.59 萬元，占本年支出合計的? 100? ?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少? 4.31? 萬元，下降? 9.6? %。主要原因是為響應國家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?? 40.59?? 萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出? 40.59? 萬元，占? 100? %。主要是用于日常開支。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為? 52.93? 萬元，支出決算為? 40.59? 萬元，完成年初預算的? 76.69? %。其中：

1.一般公共服務支出(類) 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為? 52.93? 萬元，支出決算為? 40.59? 萬元，完成年初預算的?? 76.69??%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是為響應國家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 ?40.62? 萬元，其中：

人員經費 ?38.33?? 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費、生活補助。

公用經費? 2.29? 萬元，主要包括：辦公費、租賃費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市第三干休所2022年“三公”經費總支出數(shù)為0.35萬元，與年初預算數(shù)相比減少1.55萬元，同比下降81.58%，原因為：為響應國家政策節(jié)約開支，本年度公務用車使用較少，故三公經費減少。比上年數(shù)減少0.31萬元，同比下降47.65%，原因為：為響應國家政策節(jié)約開支，本年度公務用車使用較少，故公務用車運行維護費減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度沒有因公出國（境）費用，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度沒有因公出國（境）費用。

公務用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度沒有公務用車購置費用，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度沒有公務用車購置費用。

公務用車運行維護費0.35萬元，與年初預算數(shù)相比減少1.55萬元，同比下降81.58%，原因為：為響應國家政策節(jié)約開支，本年度公務用車使用較少，故公務用車運行維護費減少。比上年數(shù)減少0.31萬元，同比增加下降47.65%，原因為：為響應國家政策節(jié)約開支，本年度公務用車使用較少，故公務用車運行維護費減少。

公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，原同比增加(下降)0%，因為：本年度沒有公務接待費用，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有公務接待費用。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市第三干休所2022年度機關運行經費支出 0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。與上年數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本年度與上年度無變化。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市第三干休所 2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市第三干休所共有車輛 1 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市第三干休所組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金4.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的47％。從評價情況來看，將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；與本年度部門預算資金相匹配。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，符合國家法律法規(guī)、國民經濟 和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的年度工作規(guī)劃

2022年度第三干休所部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

離退休老干部后勤保障項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為4.32萬元，執(zhí)行數(shù)為2.03萬元，完成預算47％。主要產出和效益：一是產出指標：1、數(shù)量指標：開展學習活動 2 次、上門服務 10 次；2、質量指標：學習活動參與率98%；3、時效指標：組織活動時間6個月1次；4、成本指標：計劃成本4.32 萬。二是效益指標：1、社會效益：離退休老干部基本學習生活得到保障；2、可持續(xù)影響：影響性長期。三是服務滿意度。1、服務對象滿意度：離退休老干部滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是老干部滿意度需提高；二是成本需控制。下一步改進措施：一是進一步控制成本；二是進一步提高離退休老干部滿意度。

廣水市第三干休所2022年度離退休老干部后勤保障項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強項目規(guī)劃、績效目標管理、。

部門績效評價結果擬應用情況。完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。