目　　　　錄

第一部分　單位概況　　　　

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分　單位概況

一、主要職能

廣水市廣水街道辦事處主要負責：1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施。3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市廣水街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，廣水市廣水街道辦事處決算包括：廣水市廣水街道辦事處本級決算。

廣水市廣水街道辦事處機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室，社會事務(wù)辦公室，經(jīng)濟發(fā)展辦公室，機關(guān)工會委員會。現(xiàn)有編制68名，實有79人，其中：在編在職68名，借調(diào)人員0名，聘用人員11名。

第二部分　　2021部門決算公開表

收入支出決算總表

1收支總表202304020212540657.pdf

收入決算表

2收入總表202304020216370238.pdf

支出決算表

3支出總表202304020218290823.pdf

財政撥款收入支出決算總表

4財政撥款收支總表202304020226420316.pdf

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

5一般公共預(yù)算支出表202304020228410953.pdf

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

6一般公共預(yù)算基本支出表202304020230380641.pdf

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

7一般公共預(yù)算三公經(jīng)費表202304020231510041.pdf

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8政府性基金預(yù)算支出表202304020232550453.pdf

備注：廣水市廣水街道辦事處2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.jpg

備注：廣水市廣水街道辦事處2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

第三部分　　2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年收支決算總體情況說明

廣水市廣水街道辦事處2021年決算收入總計1782.56萬元，其中：本年收入1763.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.08萬元，與上年總收入相比增加120.36萬元，增加的原因為：增加的主要原因是抗疫支出和人員工資的增加；決算支出總計1762.72萬元，其中：本年支出1762.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.84萬元，與上年總支出相比增加119.37萬元，增加的原因為：抗疫支出和人員工資的增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入　1763.48　萬元，占　100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入　0　萬元，占　0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入　0　萬元，占　0％；上級補助收入　0　萬元，占　0％；事業(yè)收入　0　萬元，占　0％；經(jīng)營收入　0　萬元，占　0％；附屬單位上繳收入　0　萬元，占　0％；其他收入0萬元，占　0％。

本年支出包括：基本支出　1762.72　萬元，占　0％；項目支出　0　萬元，占　0％；上級上繳支出　0　萬元，占　0％；經(jīng)營支出　0　萬元，占　0％；對附屬單位補助支出　0　萬元，占　0％。　

二、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處　2021　年決算財政撥款收支總體情況說明　

廣水市廣水街道辦事處　2021　年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算　1763.48　萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少　309　萬元，減少的原因為：壓實過緊日子要求壓減了一切能壓減的支出。與上年數(shù)相比增加　57　萬元，增加的原因為：抗疫支出和人員工資的增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算　1762.72　萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少　407　萬元，減少的原因為：過緊日子要落實，壓減了一切能壓減的支出，與上年數(shù)相比增加　119.37　萬元，增加的原因為：抗疫支出和人員工資的增加。　

三、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處　2021　年“三公”經(jīng)費支出情況說明　

廣水市廣水街道辦事處　2021　年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為　35.30　萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少　26.90　萬元，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)減少　0.01　萬元，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出。　

其中：因公出國（境）費　0　萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)　0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加　0　萬元，原因為：沒有此項預(yù)算支出，比上年數(shù)增加　0　萬元，原因為：沒有此項預(yù)算支出；公務(wù)用車購置數(shù)　0　輛，保有量　2　輛，公務(wù)用車購置　0　萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加　0　萬元，原因為：沒有此項預(yù)算支出，比上年數(shù)增加　0　萬元，原因為：沒有此項預(yù)算支出。公務(wù)用車運行維護費　7.86　萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少　4.45　萬元，原因為：車輛維修減少。公務(wù)接待費　27.44　萬元，國內(nèi)公務(wù)接待　510　批次　4595　人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少　22.56　萬元，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)沒有減少，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出。　

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市廣水街道辦事處　2021　年度機關(guān)運行經(jīng)費支出　155.64　萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少　75.42　萬元，降低　38％。與上年數(shù)增加　31.06　萬元，增加　20％。主要原因是：公務(wù)車輛運行費增加　5　萬元；印刷增加　5　萬元；其他交通費增加　8　萬元，其他商品服務(wù)支出增加　13.06　萬元．廣水市廣水街道辦事處　2021　年度機關(guān)運行經(jīng)費支出增加的原因是：疫情防控增加相應(yīng)的支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市廣水街道辦事處　2021　年度政府采購支出總額　20　萬元，其中：政府采購貨物支出　20　萬元、政府采購工程支出　0　萬元、政府采購服務(wù)支出　0　萬元。授予中小企業(yè)合同金額　0　萬元，占政府采購支出總額的　0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　0　萬元，占政府采購支出總額的　0％。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至　2021　年　12　月　31　日，廣水市廣水街道辦事處共有車輛　2　輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車　0　輛、主要領(lǐng)導干部用車　0　輛、機要通信用車　0　輛、應(yīng)急保障用車　2　輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車　0　輛、特種專業(yè)技術(shù)用車　2　輛、其他用車　0　輛，單位價值　50　萬元以上通用設(shè)備　0　臺（套）；單位價值　100　萬元以上專用設(shè)備　0　臺（套）。

七、關(guān)于　2021　年度預(yù)算績效情況的說明　

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市廣水街道辦事處組織對　2021　年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目　1　個，資金　470.15　萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的　10％。從評價情況來看，整體績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，整體績效目標與年度工作任務(wù)基本相符，在執(zhí)行中對公用經(jīng)費控制達到目標要求，使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度，預(yù)決算信息公開透明度達到要求。

2021年整體自評表.doc

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目績效自評綜述：　項目全年預(yù)算數(shù)為　470.15　萬元，執(zhí)行數(shù)為　470.15　萬元，完成預(yù)算　100％。主要產(chǎn)出和效益：　一是修建村級道路　5　公里，完成率　100％；二是修建橋梁　2　座，完成率　95％。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標沒有全申報；二是制度建立不完善。下一步改進措施：一是爭取績效目標全申報；二是完善制度。　

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

績效評價結(jié)果應(yīng)用情況．根據(jù)年初部門整體績效目標，在經(jīng)濟發(fā)展，環(huán)境整治，內(nèi)部管理方面，強化績效目標指標值的實現(xiàn)，進一步科學規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標與年初績效目標申報及預(yù)算安排一致。部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提　高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水街道辦事處　2021　年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水街道辦事處　2021　年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。　

十、其他重要事項的情況說明

廣水市廣水街道辦事處無其他需要說明事項。

第四部分名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。