目??錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要負責組織指導好本地各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定 ；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級預算。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府單位。現(xiàn)有行政編制34名,實有46人，其中：行政編33名，事業(yè)編13人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計1491.64萬元，其中：本年收入1380.84萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.79萬元，與上年總收入相比增加40.64萬元，同比增加2.8%,增加的原因為：財政撥款收入增加；決算支出總計1491.64萬元，其中：本年支出1407.23萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.41萬元，與上年總支出相比增加40.64萬元，同比增加2.8%,增加的原因為：基本支出增加。

二、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算1352.94萬元，與年初預算數(shù)相比減少508.36萬元，同比下降27.31%，減少的原因為：實際支出無其他工資福利支出，與上年數(shù)相比增加134.94萬元，同比增加11%增加的原因為：財政撥款收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算1352.94萬元，與年初預算數(shù)相比減少260.65萬元，同比下降16%，減少的原因為：支出減少，與上年數(shù)相比增加134.94萬元，同比增加11%，增加的原因為：辦公經(jīng)費增加。

三、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為51.51萬元，與年初預算數(shù)相比減少20.49萬元，同比下降28%，原因為：實際公務接待費開支減少，比上年數(shù)增加0.14萬元，同比增加0.27%，原因為：公務用車運行費用增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無因公出國（境）業(yè)務，比上年數(shù)增加（減少）0萬元；公務用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：今年無購置計劃，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：連續(xù)兩年無購置計劃，公務用車運行維護費8.39萬元，與年初預算數(shù)相比減少1.61萬元，同比下降16.1%，原因為：實際公車燃油費減少，比上年數(shù)增加2.43萬元，同比增加40.77%，原因為：公車年限久，維修費用增加；公務接待費43.13萬元，國內(nèi)公務接待762批次6635人次，與年初預算數(shù)相比減少18.87萬元，同比下降30.44%，因為：厲行節(jié)約實際工作中盡量減少接待次數(shù)，比上年數(shù)減少2.28萬元，同比下降5.02%，原因為：厲行節(jié)約，減少接待次數(shù)。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出203.13萬元，比年初預算數(shù)增加0.43萬元，增長0.21%。與上年數(shù)減少48.24萬元，降低19.19%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購支出總額21.86萬元，其中：政府采購貨物支出21.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.86萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是單位2輛公務用轎車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金169.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的31.55％。從評價情況來看，本年共有三個年度目標：1.組織稅收入庫，確保完成當年稅收任務 ，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展良好態(tài)勢；2.培育文旅融合先機，開創(chuàng)特色名鎮(zhèn)建設新局面?；3.培育鄉(xiāng)村振興先機，開創(chuàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新局面 。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表得分為95.9分。

2021年馬坪鎮(zhèn)整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年無項目支出預算。

（3）績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。部門績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合，將績效評價結(jié)果在預算編審環(huán)節(jié)具體應用，將評價等級分為“優(yōu)”、“良”、“差”并與項目預算掛鉤。進一步深化績效評價結(jié)果應用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理，分類施策。對一次性項目在績效評價達到預期目標和實施效果后，動態(tài)調(diào)整，及時退出。對民生工程、發(fā)放類等項目，在確保投入、不壓減的情況下，督促單位加強項目管理，提升項目質(zhì)量。對未實施的項目下一年度不再安排。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。