目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本級決算。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制42名，實有71人，其中：在編在職42名，財政補(bǔ)助撥款29人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算信息公開.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計3523.46萬元，其中：本年收入3522.78萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.68萬元，與上年總收入相比增加481.46萬元，同比增加15.83%，增加的原因為：稅收增加；決算支出總計3523.46萬元，其中：本年支出3522.78萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.68萬元，與上年總支出相比增加481.46萬元，同比增加15.83%，增加的原因為：疫情防控經(jīng)費增加。

二、關(guān)于廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算3522.78萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少585.81萬元，同比下降14%，減少的原因為：經(jīng)濟(jì)下行，預(yù)期收入減少和部分項目沒有實施；與上年數(shù)相比增加481.46萬元，同比增加15.83%，增加的原因為：由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，稅收增加，財政收入增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3522.78萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少611.81萬元，同比下降14.8%，減少的原因為：公用經(jīng)費壓縮，與上年數(shù)相比增加481.46萬元，同比增加15.83%，增加的原因為：人員增加，調(diào)資增加，城鎮(zhèn)建設(shè)項目增加。

三、關(guān)于廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為35.84萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少33.66萬元，同比下降48.43%，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費；比上年數(shù)減少3.95萬元，同比下降10%，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，比上年數(shù)增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)2輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.68萬元，同比下降42%，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費，比上年數(shù)減少0.75萬元，同比下降8.7%，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費；公務(wù)接待費27.99萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1296批次9573人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少27.97萬元，原同比下降50%，因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費，比上年數(shù)減少3.2萬元，同比下降10.26%，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 1972.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加392.73?萬元，增長24.86%。與上年數(shù)增加39.88萬元，增長2.06%。主要原因是：本年度公務(wù)員招錄人員增加，以及人員增資和五項獎勵工資增加

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購支出總額869.32萬元，其中：政府采購貨物支出35.32?萬元、政府采購工程支出 820?萬元、政府采購服務(wù)支出14萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.32萬元，占政府采購支出總額的 4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛 6?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 5?輛，其他用車主要是垃圾衛(wèi)生車2輛，消防車2輛，越野車1輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金728萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的83.74％。從評價情況來看，所有項目資金使用能嚴(yán)格按照年初項目績效申報開展，項目整體效益達(dá)到預(yù)期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，發(fā)展黨員33人，全年培訓(xùn)干部150人，實現(xiàn)了培訓(xùn)學(xué)習(xí)覆蓋率100%。提高了黨員與群眾的聯(lián)系，不斷地完善政策導(dǎo)向強(qiáng)化廉政建設(shè)。評價情況來看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，效果良好。

長嶺政府2021年度廣水市部門整體支出績效評價共性指標(biāo)自評表（表1、表2）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

長嶺鎮(zhèn)黃家壩河平林村段河道整治項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為170萬元，執(zhí)行數(shù)為170萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是河道內(nèi)清淤2000米；二是河道兩岸做安全滑坡4000米；三是河道兩岸做護(hù)欄4000米；四是改善了河道水環(huán)境質(zhì)量，同時提升了河道周邊居民水環(huán)境質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2021年黃家壩河道治理績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)柳堤街居委會環(huán)境整治及河道綜合治理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是環(huán)境整治和綠化面積6000㎡；二是河道綜合治理1600米；三是河道內(nèi)清淤1600米；四是河岸漿砌長度2000米；五是生態(tài)護(hù)坡長度1200米；六是改善了河道水環(huán)境質(zhì)量，提升了居民的生活環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

柳堤街居委會環(huán)境整治及河道治理項目績效自評.pdf

長嶺鎮(zhèn)云臺街村2020-2021革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支持鄉(xiāng)村振興項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是清除地被植物2400㎡；二是安裝高桿照明燈12套；三是回填土方2880m3；四是噴播植草籽2000㎡；五是自流平樓地面225㎡；六是改善了居民生活環(huán)境提升了居民休閑娛樂活動環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

1長嶺鎮(zhèn)2021年度云臺街村鄉(xiāng)村振興30萬項目績效目標(biāo)自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)萬安村溝渠整修安全飲水管網(wǎng)改造項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是溝渠整修4.6km；二是鋪設(shè)安全飲水水管14.5km；三是修建蓄水水池4個；四是提高了居民安全飲水環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

4長嶺鎮(zhèn)2021年度萬安村安全飲用水項目績效目標(biāo)自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)白鶴村道路改建工程項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為11萬元（本級資金3萬元，其他自籌資金8萬元），執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是清除地被植物800㎡；二是挖一般土方2990m3；三是挖一般石方720m3；四是回填土方2750m3；五是路床/槽整形400㎡；六是改善了居民交通出行情況，提升了全村的形象面貌。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2長嶺鎮(zhèn)2021年度白鶴村路基胚土項目績效目標(biāo)自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)栗坡村村莊綠化項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是種植樹苗胸徑5CM以上樟樹100株；二是種植樹苗胸徑5CM以上桂花樹400株；三是提升了村莊形象面貌改善了居民生存生活環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

3長嶺鎮(zhèn)2021年度栗坡村村莊綠化項目績效目標(biāo)自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時，根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅和環(huán)境政治方面，強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)果與年初績效目標(biāo)申報以及預(yù)算安排相一致。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進(jìn)一步加強(qiáng)各項工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元；2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）萬元；2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

本單位本年度無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。