目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

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　　　　第二部分? 2021部門(mén)決算公開(kāi)表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　　1、收支決算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　(1)、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）、制動(dòng)并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

（1）、2021年太平鎮(zhèn)政府為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)，機(jī)構(gòu)設(shè)置有：林業(yè)站、退役軍人事務(wù)部、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)機(jī)構(gòu)。

（2）．2021年太平人民政府現(xiàn)有人員編制30人，實(shí)有人員30人，其中行政編制23人，事業(yè)補(bǔ)助人員7人。

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第二部分：2021部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市太平鎮(zhèn)政府2021年部門(mén)決算公開(kāi).pdf

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第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于太平人民政府2021年收支決算總體情況說(shuō)明

（1）?本年部門(mén)總收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1048.94萬(wàn)元，占100%，政府性基金預(yù)算收入0元，占0%。

????本年部門(mén)總支出1048.94萬(wàn)元，其中基本支出754.06萬(wàn)元，占總支出71.9%；項(xiàng)目支出294.8萬(wàn)元，占總支出28.1%。

???（2）太平鎮(zhèn)政府2021年部門(mén)決算總收入1048.9萬(wàn)元；其中本年收入1048.94萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.23萬(wàn)元，與上年相比增加了24.47萬(wàn)元，增幅2.39%，增加的原因是基礎(chǔ)建設(shè)類(lèi)增加，決算總支出1048.94萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.23萬(wàn)元，與上年相比增加了24.47萬(wàn)元，增幅2.39%，增加的原因是基礎(chǔ)建增加。

二、關(guān)于太平人民政府2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

　　?太平人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1048.94萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比比減少387.06萬(wàn)元，減幅26.9%；減少原因人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。與上年相比增加了24.47萬(wàn)元，增幅2.39%，增加的原因是基礎(chǔ)建設(shè)類(lèi)增加；決算總支出1048.94萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.23萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少387.06萬(wàn)元，減幅26.9%；減少原因人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

與上年相比增加了24.47萬(wàn)元，增幅2.39%，增加的原因是基礎(chǔ)建設(shè)類(lèi)增加。

　　三、關(guān)于太平鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

太平鎮(zhèn)人民政府本年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際總支出26.93萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少18.07萬(wàn)元，減幅40.15%，減少原因：厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.93萬(wàn)元，減幅3.33%。減少原因：厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸隂](méi)有因公出國(guó)（境）人數(shù)及及費(fèi)用，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋荷夏昙氨灸甓紱](méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸隂](méi)有新購(gòu)置車(chē)輛，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸隂](méi)有新購(gòu)置車(chē)輛；

本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出8.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少6.2萬(wàn)元，減幅41.3%。原因?yàn)閲?yán)控車(chē)輛費(fèi)用支出，比上年減少0.65萬(wàn)元，減幅6.89%，原因?yàn)閲?yán)控車(chē)輛費(fèi)用支出。

本年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出18.1萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次330批次，接待人次2878人次，與年初預(yù)算相比減少11.9萬(wàn)元，減幅39.66%，原因?yàn)椋簢?yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比減少0.28萬(wàn)元，減幅1.59%，嚴(yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

太平人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 754.06萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出621.78萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出132.28萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)相比，減少55.94?萬(wàn)元，降低7.4%。與上年數(shù)增加12.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.67%。主要原因是：人員費(fèi)用增加，

關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

太平鎮(zhèn)人民政府 2021年度政府采購(gòu)支出總額 11.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 2.18?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 9.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，太平鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛 2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0?輛，其他用車(chē)主要是……；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，太平鎮(zhèn)人民政府對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金159.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的53.97％。分別是：太平社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)工程82.48萬(wàn)元，占般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的27.98％，檀樹(shù)村綜合服務(wù)平臺(tái)工程72.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的24.59％，潤(rùn)豐服裝廠大門(mén)、塘四周整治綠化、府前街公路兩旁整治4.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.4％，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看能夠在預(yù)算時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)項(xiàng)目，并達(dá)到一定效果。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，太平鎮(zhèn)政府稅收收入比2020年增長(zhǎng)了403萬(wàn)元，增長(zhǎng)率30.76%，一般公共預(yù)算收入936萬(wàn)，比2020增長(zhǎng)了14萬(wàn)，人均收入持續(xù)增長(zhǎng)，人民滿(mǎn)意度達(dá)到98%，從評(píng)價(jià)情況看，能夠根據(jù)部門(mén)整體職能制定并完成相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

?廣水市太平鎮(zhèn)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為626萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為294.8萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)47.09%，

主要產(chǎn)出與效益：1、太平社區(qū)和檀樹(shù)村級(jí)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工程，為廣大農(nóng)民群眾提供便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，發(fā)揮村級(jí)服務(wù)平臺(tái)的綜合效益，

2、潤(rùn)豐服裝廠大門(mén)、塘四周整治綠化、府前街公路兩旁整治，美化鎮(zhèn)容村貌，改善環(huán)境污染。

在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)不夠深刻和對(duì)績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)不熟練，項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。改進(jìn)措施：利用制度保證績(jī)效管理體系的推進(jìn)和繼續(xù)學(xué)習(xí)績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)，使績(jī)效目標(biāo)更科學(xué)合理。 ???

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廣水市太平鎮(zhèn)部門(mén)支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

組織人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)績(jī)效管理，通過(guò)和各科室相互配合后，順利完成績(jī)效編制、監(jiān)督、審核工作。

鎮(zhèn)政府根據(jù)2021年賬簿和本單位預(yù)決算批復(fù)文件，真實(shí)有效地完成2021年部門(mén)決算報(bào)表工作。

太平鎮(zhèn)政府在2021年按時(shí)完成部門(mén)決算及績(jī)效信息的公開(kāi)工作。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

太平鎮(zhèn)人民政府2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

太平鎮(zhèn)人民政府2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)（有則說(shuō)明，無(wú)則保留）

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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